办公用品管理规定.doc

办公用品管理制度1、为保证公司办公用品有效使用，妥善保管特制定本制度。2、本制度适用的办公用品包括：2.1公司配置给员工个人的电脑、办公桌椅、电话机、U盘、文件柜等；2.2公司配置给各科室的专业软件、移动硬盘、扫描仪、打印机、空调、规范手册、书籍、参考资料等；2.3公用的办公用品如绘图仪、传真机、复印机、服务器等；2.4员工办公所用的日常办公耗材、办公文具等。3、 办公用品的管理3.1综合办公室部根据公司员工个人办公用品领用情况及办公用品库存情况，从总院统一领取公司急需的办公用品及耗材入库并办理相应入库手续；3.2 各科室公用的办公用品领取，须由室主任填写办公用品领取申请表，经公司经理审核批准后，由综合办公室负责采购发放，并办理相应的入出库手续；3.3 员工日常所需的办公文具及办公用品的领取由员工填写办公用品领料单，经各科室主任审核批准，由综合办公室负责发放并办理出库手续；消耗品的领用遵循适度的原则，按工作的情况来决定，原则上不可领用与本工作无关的用品。签字笔、笔记本2月领用一只/本，U盘2年领用1个，文件夹、档案袋、胶水、曲别针等视具体情况而定；3.4.对于公用的办公用品，本着资源共享、高效节约的原则并明确保管员； 3.5新入职的职工，领用办公文具及配套办公用品时，需经科室主任审批，到综合办公室领取；3.5 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续；3.6 计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到综合办公室办理领用手续，并将已坏配件归还综合办公室；3.7综合办公室每月末应对库存办公物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。并对办公用品、耗材按领用情况将费用分解到各科室进行费用核定。填写办公用品、耗材统计表，明确各科室发生费用。同时将统计表的发生费用抄送公司经理及各科室负责人；4、固定资产购置和管理 4.1、固定资产的购置必须经科室领导同意并提出申请计划，报公司总经理批准，核定经费标准，由综合办公室负责采购； 4.2、购置的固定的资产须经综合办公室和使用部门派人验收，并办理入库手续； 4.3、购置的固定资产，要记入固定资产帐。领用时，必须到综合办公室办理领用手续，并填写出库单； 4.4、综合办公室保管员凭入库单和出库单及时做好分类台帐，做到帐帐相符，帐物相符； 4.5、固定资产每年清查一次，由综合办公室管理员进行清查核对，做好清查盘对单，凡是没有登记入册的，在每年固定资产清查时，登记入帐；4.6、公物损坏要分清责任，无故损坏的由责任人照价赔偿，自然损坏的按规定修理，个人不得擅自处理； 4.7 固定资产的保养，原则上按谁使用、谁管理、谁保养的原则，使用部门或个人按照固定资产的种类、性能、特点要求进行保养；4.8 固定资产的维修，应由使用人提出维修申请，经科室主任批准后由综合办公室安排维修。 5、固定资产的报损、报废制度 5.1、对登记在册的自然损坏，又没有使用价值的固定资产，实行报废制度；5.2、资产的报损、报废，由使用人向综合办公室提出申请，填写报损、报废单，经使用科室负责人签字，报公司总经理审批； 5.3、对无故损坏、丢失的资产，待处理后，需再办报