年度项目绩效预算申报表.doc

附件12008年度项目绩效预算申报表填报单位名称：（盖章）土地测绘所 金额单位：万元项目名称全区1:500数字化地形图动态监测（更新） 项目申报金额415.03项目类型信息化项目是否常规性项目是项目采购方式招标单位负责人李海燕项目负责人蔡庆生联系电话86369011项目实施起止时间2008年9月2009年3月单位职能概述负责辖区土地测绘的辅助性、技术性和服务性业务工作。项目概况1:500地形图数据是基础测绘成果，是我们县(区)一级最基础、最实用的地形数据。是我们区国土信息系统最基本的信息资源，是“数字南海”地理空间基础框架。1:500地形图动态监测（更新）项目就是在原有1:500地形图的基础上把全区（1080平方公里）地面上已经变化了的地形和地物通过外业测量的方法取得数据，对原有1:500地形图数据上进行更新，形成现势性强、准确的1:500数字化地形图数据。项目合规性及必要性（1）“中华人民共和国测绘法”第三章第十四条：县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展年度计划及财政预算。 第十五条：基础测绘成果应当定期进行更新，国民经济、国防建设和社会发展急需的基础测绘成果应当及时更新； （2）“广东省测绘管理条例”第一章第五条：各级人民政府应当把测绘事业纳入国民经济和社会发展计划。 第二章第八条：基础测绘实施的专项经费由同级人民政府财政列支。 （3）从政府运作和社会效应方面：进行数字化测绘，推进数字国土工程，为建立数字南海提供地理空间框架；（4）从国土和房管部门工作特点来考虑：保持基础数据的现势性，用户或投资者才能按时、合法取得土地证或房产证，维护用户或投资者合法的权益，促进我区经济的发展。项目合理性及可行性1:500地形图数据是我们县(区)一级最基础、最实用的地形数据。项目不但要满足国土部门的征地、预审，地籍发证、土地确权、土地拆迁、土地利用、土地调查、土地违法、农田保护、土地的总体规划等，规划、交通、建设、市政、房管、水利、环保、公安110、民政勘界、社区建设、各级政府的决策都离不开它。最新的地形数据不仅能拓宽测绘保障服务领域，还将为我区“电子政务、电子商务、智能交通”等社会各界提供更方便快捷的社会保障服务，直接经济效益和社会效益显著，为我区的经济社会发展提供有力的测绘服务保障。由于南海经济的快速发展，道路、房地产、新农村建设和其他公益性事业也发展很快，基本地形不断发生变化，为了保持基本地形图的现势性，我们只有实施动态更新测绘，才能满足各个方面的需求。本项目设计已很成熟，实用性强，无技术风险。项目实施的制度保障1、我所于2004年起建立了项目专人负责制度，全权负责项目开展工作；2、建立了内部质量专人负责检查制度，设置了专职质量检查员，由质量检查员负责项目实施过程中质量检查工作。3、实施测绘项目监理制度。项目绩效目标总 目 标阶段性目标（每年度）预期（社会、经济）效益实施本项目可以确保全区1078平方公里的1:500数字化地形图的现势性和准确性，为规划、征地、产权登记等提供准确现势性强的地形图。按国家价格27万元/平方公里计算1:500地形图价值：27万元/平方公里1078平方公里29106万元，且每年直接创收1000万元左右。（1）从政府运作和社会效应方面：进行数字化测绘，推进数字国土工程，为建立数字南海提供地理空间框架。（2）从国土和房管部门工作特点来考虑：保持基础数据的现势性，用户或投资者才能按时、合法取得土地证或房产证，维护用户或投资者合法的权益，促进我区经济的发展。按2008年度出图6万宗150元/宗900万预期可持续影响满足规划建设、征地、发证、土地权属划定、房产确权和商品房预售等对现状地形图的需求满足规划建设、征地、发证、土地权属划定、房产确权和商品房预售等对现状地形图的需求申报单位预期可测评绩效指标绩效指标：采用定性指标评价要达到“优”。绩效指标：采用定性指标评价要达到“优”。申报单位以往年度绩效评价情况项目的社会影响南海近届政府相继提出建设“信息化南海”、“数字化南海”的构想，这届政府又提出建设“五星级南海”的目标。所谓“五星级”就是要提升服务水平，提高工作效率，全力打造一只高素质的工作团队。我们实施的这个项目就是要最快、最好的满足国土部门征地预审、征地报批、农田保护、土地利用、土地调查、土地储存、产权发证、土地违法等需要，还要满足规划建设、道路建设、市政建设、房产确权等政府部门对数据和图纸的需求，满足各级政府部门日常工作用图需求，满足建设社会主义新农村建设的需要。1:500地形图动态监测（更新）数据，可以产生多样化的地图，多样化的地图产品可进一步提升城市形象，促进招商引资，促进对外开放和交流，并应用于城市管理和市民生活的各个方面，满足建设社会主义和谐南海的需要。项目资金使用量的合理性项目资金总额计算依据1、按全年地形图平均10的变化量计，全区变化1078775.46平方公里； 按5万元/平方公里计算全区全年需要资金：75.465万元/平方公里=377.3万元；2、按项目金额10%计算测绘项目监理费用：377.3万元10%=37.73万元。项目资金总额：377.3万元+37.73万元=415.03万元。对资金使用量合理性的说明佛山市国土资源局制定了佛山市国土资源地理数据规范（以下简称规范），规范极大丰富了基础地理数据内容，能够全面为社会各个层次应用提供更好的基础地理数据服务，同时要求在生产地理数据采集更多内容及信息，这样就增加了我区1:500数字化地形图修测工作量，开展项目需要资金会比往年增加。项目概算总 额415.03明 细用 途金 额1:500数字化地形图修测对全区1078平方公里1:500地形图进行全面修、补工作，并进行跟踪服务。377.3测绘项目监理费用对1:500数字化地形图修测项目进行全程监理工作37.73项目资金项目已投入资金333其中：财政资金333配套资金上个预算年度项目资金情况项目实际到位资金 127.8664项目实际使用资金127.8664项目结余资金实际到位率（%）100支出实现率（%）40项目完成进度（%）100原因本项目总预算333万元，通过政府采购。全区1:500数子化地形图动态监测（更新）319.66592万元，分包一中标方为广州地质勘察基础工程公司，中标金额112.3748万元；分包二中标方为广东省核工业地质局测绘院，中标金额96.38512万元；分包三中标方为广东省测绘技术公司，中标金额110.9060万元。项目都已验收，资金支付情况： 共支付了127.866368万元，其中支付了广州地质勘察基础工程公司44.94992万元、广东省核工业地质局测绘院38.554048万元、广东省测绘技术公司44.3624万元；依据合同应付款191.799552万元，其中8月份应付款159.83296万元（项目已验收合格并提交了成果），剩余31.966592万元应于2007年12月支付完毕。2008年度计划以前年度安排申请