托外加工管理程序文.doc

名翔恿线股份有限公司托外加工管理程序书文件编号MS-P2-0603制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第1页共5页一、目的为管制托外加工作业流程及管理其进厂之质量，以确保本公司交货如期及避免设备过剩。二、范围本公司托外加工产品均属之。三、定义1.胚线：染纱制程之原料，是由原丝经过加工后所制成，依原丝材质区分为，Rayon材质之胚线又称为绞纱，Polyester材质之胚线又称为筒仔纱。流程图NA运送加工/重工采购/送料采购/修订审核Y外包需求BNY记录存查入库/移转合格检验点收ANB名翔恿线股份有限公司托外加工管理程序书文件编号MS-P2-0603制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第2页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程厂务部1外包需求6.1外包需求6.1.1人员、设备、场地不足时。厂务部2采购/修订6.2采购6.2.1厂务部主管若有外包需求时，应依【采购管理程序书】(MS-M2-0601)之相关规定提出原料与托外加工之采购申请。6.2.2厂务部主管依总经理裁示，修订采购申请内容后，再提出申请。采购管理程序书(MS-M2-0601)总经理3审核6.3审核6.3.1总经理审核请购单(MS-M4-0601)如附件1，若核可，则进入流程4，进行采购或送料，若未核可，则回到流程2，修订申请内容。请购单(MS-M4-0601)厂务部管理部仓配组4采购/送料6.4采购/送料6.4.1采购6.4.1.1厂务部主管依【采购管理程序书】(MS-M2-0601)之相关规定，采购 相关之原物料并依本作业内容6.4.2之相关规定进行送料。6.4.2送料6.4.2.1会计员依请购单(MS-M4-0601)如附件1中之供货商名称，查询供货商合格名录(MS-M4-0608)如附件2之供货商数据，以电话联络供货商，协商送料时间、地点及运送方式后，依以下不同托外加工项目开立窗体。A胚线：开立委外领料单(MS-P4-0612)如附件3及委外加工单(MS-P4-0613)如附件4，以传真方式，将以上二张窗体交予供货商，作为原物料送达时，点收品项与数量之核对采购管理程序书(MS-M2-0601)名翔恿线股份有限公司托外加工管理程序书文件编号MS-P2-0603制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第3页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程凭证。B在制品：开立委外领料单(MS-P4-0612)如附件3，向厂务部制品主管，领取所需之原物料或在制品，并开立委外加工单(MS-P4-0613)如附件4，以传真方式，将以上二张窗体交予供货商，作为原物料或在制品送达时，点收品项与数量之核对凭证。C色卡：开立委外领料单(MS-P4-0612)如附件3，向厂务部制品主管或营业部仓配组主管领取所需之成品，并开立委外加工单(MS-P4-0613)如附件4，以传真方式，将以上二张窗体交予供货商，作为成品送达时，点收品项与数量之核对凭证。6.4.3运送方式可选择由公司派车或委托运输公司，送交供货商，或由供应商派车至公司领料，依双方协议后之运送方式，并依【原物料与在制品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书】(MS-P2-1501)或【成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书】(MS-S2-1502)之相关规定进行送料或领料。原物料与在制品搬运、储存、包装保存与交货管理程序书(MS-P2-1501)成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书(MS-S2-1502)请购单(MS-M4-0601)供货商合格名录(MS-M4-0608)委外领料单(MS-P4-0612)委外加工单(MS-P4-0613)供货商5加工/重工6.5加工/重工6.5.1供货商依公司之委外领料单(MS-P4-0613)如附件3，点收品项与数量后，依委外加工单(MS-P4-0613)如附件4上所需交期及品质要求，进行加工生产或重工处理。委外领料单(MS-P4-0612)委外加工单(MS-P4-0613)供货商6运送6.6运送名翔恿线股份有限公司托外加工管理程序书文件编号MS-P2-0603制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第4页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程6.6.1供货商依本作业内容6.6之相关规定，将加工后之原料或在制品或成品或色卡，运送至指定地点。供货商厂务部仓配组7点收6.7点收6.7.1制品组主管于加工之原料或在制品或成品，依协议后之方式送至厂务部时，依供货商之送货单点收品项与数量后，置于暂存区。6.7.2仓配组主管于色卡依协议后之方式送至总公司时，依供货商之送货单点收数量后，办理入库。技术组8检验6.8检验6.8.1打样员依【进料检验程序书】(MS-P2-1001)之相关规定，进行检验。进料检验程序书(MS-P2-1001)技术组9合格6.9合格6.9.1打样员依进料检测标准(MS-P3-1001)之相关规定，进行确认，若合格，则进入流程10，进行入库或移转作业，若不合格，则回到流程5，进行重工。进料检测标准(MS-P3-1001)厂务部营业部10入库/移转6.10入库/移转6.10.1制品组主管与仓配组主管依【原物料与在制品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书】(MS-P2-1501)与【成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书】(MS- S2-1502)之相关规定，将加工之原料或在制品或成品或色卡办理入库后，将供货商之送货单交给会计员，开立委外验收单(MS-P4-0614)如附件5，作为付款凭据。成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书(MS-S2-1502)原物料与在制品搬运、储存、包装保存与交货管理程序书(MS-P2-1501)委外验收单(MS-P4-0614)名翔恿线股份有限公司托外加工管理程序书文件编号MS-P2-0603制订日期：89年10月26日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第5页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When