某科技有限公司质量环境手册.doc

YCZ 永诚展（深圳）科技有限公司GROWING(SHENZHEN) TECHNOLOGY CO.,LTD.YCZ-QEM-01 质量环境手册修订记录ECN号码修改条款/内容修改日期当前版次批准人YCZ-PR-02质量方针、环境方针2016年3月22日A/1YCZ-PR-11测量设备应急案2016年3月22日A/1YCZ-PR-14首件制作要求2016年3月22日A/10.1目录章节QEMSQMSEMS页次0修订记录10.1目录20.2颁布令40.3任命书70.4公司简介80.5职责和权限90.6产品实现流程121范围142引用标准143术语和定义1444.质量环境一体化管理体系4.质量管理体系4.环境管理体系164.1总要求4.1总要求4.1总要求164.2文件要求4.2 文件要求184.2.1总则4.2.1 总则4.4.4环境管理体系文件184.2.2一体化管理手册4.2.2质量手册 184.2.3文件控制4.2.3 文件控制 4.4.5文件控制184.2.4记录控制4.2.4 记录控制4.5.3记录1955 管理职责5 管理职责195.1 管理承诺5.1 管理承诺205.2 以顾客、环境为关注焦点205.2.1以顾客为关注焦点5.2 以顾客为关注焦点205.2.2环境因素4.3.1环境因素205.2.3 法律法规和其它要求4.3.2法律和其它要求205.3 质量和环境方针5.3 质量方针4.2环境方针205.4 策划5.4 策划4.3规划215.4.1 管理目标、指标和方案5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案215.4.2 管理体系策划5.4.2质量管理系统规划215.5 职责、权限与沟通5.5 职责、权限与沟通215.5.1 职责和权限5.5.1 职责和权限4.4.1 资源作用职责和权限215.5.2 管理者代表 5.5.2 管理者代表 4.4.1 资源作用职责和权限245.5.3 协商与沟通5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流245.6 管理评审5.6 管理评审4.6 管理评审2466 资源管理6 资源管理256.1 资源的提供6.1 资源的提供4.4.1 资源作用职责和权限256.2 人力资源6.2 人力资源4.4.2 能力、培训和意识256.3 基础设施6.3 基础设施4.4.1 资源作用职责和权限266.4 工作环境6.4 工作环境2677. 实现与运行7. 实现与运行267.1 产品实现的规划7.1 产品实现的规划267.2 与顾客有关的过程7.2 与顾客有关的过程277.4 采购7.4 采购287.5 生产与服务的提供7.5 生产与服务的提供287.5.1生产与服务提供的控制 7.5.1生产与服务提供的控制 287.5.2 生产与服务提供过程的确认7.5.2 生产与服务提供过程的确认297.5.3 标识和可追溯性7.5.3 标识和可追溯性297.5.4 顾客财产7.5.4 顾客财产297.5.5 产品的防护7.5.5 产品的防护297.6 监视和测量装置的控制7.6 监视和测量装置的控制4.5.1 监视和测量297.7 环境运行控制4.4.6 运行控制307.8 应急准备和响应4.4.7应急准备和响应3088.量测.分析与改善8.量测.分析与改善318.1 总则8.1 总则318.2 监视与量测8.2 监视与量测318.2.1 顾客满意的监视和测量8.2.1 顾客满意318.2.2 内部审核 8.2.2 内部审核 4.5.5内部审核318.2.3 过程的监视与测量8.2.3 过程的监视与量测4.5.1 监测和测量328.2.4 产品的监视与测量8.2.4 产品的监视与量测328.2.5法律、法规合规性评价4.5.2合规性评价338.3 不符合控制338.3.1不合格品的控制8.3 不合格品控制338.3.2环境不符合的控制4.5.3不符合、纠正与预防措施338.4 数据分析8.4 数据分析348.5 改进8.5 改进4.5.3不符合纠正与预防措施34附件136附件2一体化管理体系程序文件370.2颁布令0.2.1质量环境手册颁布令本质量环境管理手册由永诚展（深圳）科技有限公司总经理及公司各有关部门依据ISO9001:2008和ISO14001:2004标准要求,结合公司的实际情况编制而成,经认真审核,现予以颁布实施.质量环境管理手册包括:a. 质量方针环境方针(包括质量/环境方针)b. 公司质量环境管理体系所形成文件的程序或对其引用;c. 质量环境管理体系过程之间的顺序和相互作用的表述.本质量环境管理体系从颁发之日起,要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行. 批准(总经理) 签 名 ： 0.2.2质量方针环境方针颁布令 本公司根据ISO9001:2008和ISO14001:2004之要求及结合公司的特征与特性，制定本公司之质量方针环境方针，经公司最高管理者批准后颁布实施。内容如下：a. 质量方针质量第一 追求高效持续改进 真诚服务b. 环境方针： 生产绿色产品 节约地球资源 遵守环安法规 宣导环安资讯C质量目标：顾客满意度85分最终检验合格率98%d. 各部门分目标 见年度部门质量目标一览表e. 环境目标、指标： 见年度环境目标、指标和方案一览表 批准(总经理) 签 名 ： 0.3 任命书 现任命副总经理罗宾先生为本公司管理代表,其职责如下:1、按照ISO9001：2008标准ISO14001：2004要求建立、实施和保持质量体系。2、向最高管理层报告管理体系的运行情况及改进需求。3、负责本公司与管理体系有关事宜的组织及联络。4、审查年度质量/环境目标。5、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。 6、协助总经理策划公司发展计划和具体改善计划。 批准(总经理) 签 名 ： 0. 4公司简介1.永诚展（深圳）科技有限公司 永诚展（深圳）科技有限公司是一家具有四年多生产五金产品的专业制造商，公司实力雄厚，各车间均引进日本、德国、台湾等当今五金行业高效率、高标准的先进机械设备。精密制造各种弹簧、车床制品、冲压件等，为汽车、机械、钟表、像机、电器和玩具等行业需求精密五金配件的最佳选择。公司具有规范和完善的品质管理部门和专业技术人员，在国际ISO9000和ISO14000管理体系下，全员参与，使客户得到满意的产品和优质的服务。为确保弹簧及各类小五金这一细小而又至关重要的机件在人类科技文明中发挥应有之作用，永诚展公司将责无旁贷。“精密制造，客户为本，求实开拓，永无止境”是永诚展全体员工奋斗的目标。公司地址：深圳市光明新区同富裕工业园内俊伟兴厂区D栋邮政编码：518106 E-mail:R.hk电 话：传 真：0755-894593310.5职责和权限0.5.1公司组织架构：一、永诚展公司组织架构图见附件1。注： 财务部不纳入ISO9001体系中，仅体现ISO14001体系中的职责。0.5.2职责权限分配表ISO9001:2008版标准章节号权责部门总经理管理者代表文控员品管部PMC部制造中心市场部管理部财务部4.质量、环境管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量、环境管理一体化手册 4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客、环境为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点5.2.2环境因素5.2.3法律法规和其它要求5.3质量方针环境方针5.4策划5.4.1管理目标、指标和方案5.4.2管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3协商与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境ISO9001:2008版标准章节号权责部门总经理管理者代表文控员品管部PMC部制造中心市场部管理部财务部7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发进行了删减7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的管理7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4客供品管理7.5.5产品防护7.6检验和测量设备的管理7.7环境运行控制7.8应急准备和响应8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意的监视与测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5法律、法规合规性评价8.3不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.2环境不符合的控制8.4数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：负责部门； -配合部门。0.6产品实现 0.6.1产品实现流程图客 户市场部品管部管理部工模组仓库制造中心客户意见结案审查交付与结案 客户要求服务需求回复处理订单完成订单合同评审 最终检验成品检验制程确认样品确认质量策划纠正与预防 改善与检讨 调查与分析 效果确认报告提出对策实施人员培训人员计划模具制作计划样品制作对策实施执行出货对策实施仓储管理生产供应物料准备对策实施成品入库现埸管理执行生产作业指导生产工程设备管理0.6.2质量控制流程图原材料进入NGIQC进料检验质量异常处理报告OK入库、库存管理生产领料OK生产投料NG首件确认改善与控制OKNG制程检验与控制不合格品管理程序质量异常处理报告OK成品检验与控制NG质量异常处理报告OK成品入库纠正和预防措施管理程序库存管理质量异常处理报告NG出货检验OK出货执行售后服务1.0 范围本质量手册的内容是根据ISO9001:2008和ISO14001：2004及公司实际要求编写而成。1.1本手册所谈及的质量管理体系范围意指： 1.1产品范围：适用于五金冲压件、机加工件的生产和服务。1.2过程范围：整个过程涉及五金冲压件、机加工件的生产和服务1.3体系范围：本手册删减7.3设计开发后,满足ISO 9001:2008版提出的其他要求。1.4公司范围：深圳市光明新区同富裕工业园内俊伟兴厂区D栋。注：以上各项之声明均依公司目前状况所定，当以上任意一项声明导致QEMS不能满足标准或实际要求时应及时撤消此声明，并视需要增加相应的文件或规定。1.2本手册所谈及的环境管理体系范围意指：1.1环境范围：五金冲压件、机加工件的生产和服务的外部存在，不包括食堂和宿舍。1.2体系范围：本手册所述之EMS包含并满足ISO14001：2004之所有要求。1.3公司范围：深圳市光明新区同富裕工业园内俊伟兴厂区D栋1.3 外包过程:本公司的电镀、喷漆、喷粉等五金件的表面处理为外包过程，对外包商按照采购及供应商管理程序进行评价，对外包回的物料，由品管部按检验控制程序进行检验。2.0引用标准本公司建立的书面化的QMS&EMS所引用或参考的标准有：1. ISO9001: 20082. ISO14001: 20043.0术语和定义：本公司之QEMS所引用的术语和定义有：3.1 QEMS：Quality and Environment Management System之缩写，本手册所述及之QEMS均指质量环境管理系统。3.2文件：信息及承载媒体。注1：所谓媒体是指：纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体，以及照片或样件、或者是它们的组合。本体系特指纸质媒体。注2：文件范畴包括：手册、程序、规范、图样、报告、标准、法律法规及记录等。3.3程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。注1：程序可以不形成文件，当程序形成文件时称为“程序文件”。3.4质量：一组固有特性满足要求的程度。注：包括产品质量和工作质量。3.5产品：过程的结果。注：本公司的产品范畴是指各种家电内部连接线、电路板、电暖器等3.6记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.7质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应用哪些程序和相关资源的文件。3.8质量方针：由公司最高管理者正式发布的本公司的总的质量宗旨和方向。3.9质量目标：在质量方面所追求的目的。3.10环境:公司从事运行活动的外部存在，包括空气、水、士地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从公司内延伸到全球系统。3.1环境因素:一个公司的活动，产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。3.12环境影响:全部或是部分由公司的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.13管理体系审核:客观地获取审核证据并予以评价，以判断本公司的质量环境管理体系是否符合质量环境管理体系审核标准的一个系统化、文件化的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。3.14环境目标:一个公司依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的。3.15环境方针:一个公司对其全部环境行为的意图与原则的陈述，它为公司的行动及环境目标和指标的建立提供了一个框架。3.16环境绩效: 本公司对环境因素进行管理所取得可测量的结果。3.17相关方:关于公司的环境行为或受其环境行为影响的个人或团体。3.18污染预防:为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源，以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。4.0质量环境一体化管理体系4.1总要求4.1.1 QEMS过程的鉴别：质量管理过程根据ISO9001：2008之要求及本公司现有资源和制度，将质量管理分为管理责任、资源管理、产品实现和测量、分析及持续改进等四个过程。管理责任要求公司最高管理者对客户及其相关方做出满足其要求和持续改进的承诺，建立质量方针和质量目标，公司策划和提供为达到质量目标所需要的资源。然后通过资源管理提供管理所需的人力资源、基础设施和与实现质量目标要求相适应的工作环境，作为对产品实现过程的支持。根据生产产品及工艺特性、物料流通形态将产品实现过程分为质量策划、识别客户要求的过程、评审产品要求的过程、采购、生产和服务运作等过程。最终输出的产品提供给客户。产品实现为测量、分析和改进提供基础，公司应透过产品实现过程中的测量和分析、评价和改进，从而使整个QMS不断、持续地改进。质量管理体系的过程详见0.6.1产品实现流程图环境管理过程根据ISO14001：2004之要求及本公司现有资源和制度，将环境管理分为:环境方针、策划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审、持续改进六个过程。使公司能够：u 制定适宜的环境方针；u 确定公司过去、当前和策划中的生产与生活、产品和服务中的环境因素，以确定其中的重要环境因素；u 确定与公司环境管理有关的法律法规要求；u 确定公司的优先事项，建立适宜的环境目标和指标；u 建立公司的管理机构，制定方案以实施环境方针，环境目标与指标；u 公司内部建立规划、控制、检测、纠正措施、审核与评审制度，以确保对环境方针的遵循和环境管理体系做出修正。4.1.2 QEMS过程的策划：总则:依据过程鉴别结果对各过程间的顺序及相互关系进行策划，如QEMS职责分配一览表。管理代表应统筹各相关过程的责任者，分析、确定和设计各过程的输入、转化和输出，以及过程之间的接口及输入、输出的关系，同时应明确各相关过程所必需使用的资源、职责并确定其最适宜的程序，并在各过程的相关文件中予以描述。确定各相关过程有效运行所需的准则和方法的策划：在充分考虑以下各项后，由各过程的责任者确定并建立过程目标、运行方法、测量方法和控制方法，同时建立并保持过程所需的程序文件、QC工程图、指导书、规范、标准和记录表。a) 过程的预期和非预期结果的特性；b) 适宜的监视、测量和分析的准则；c) 如何将此合理地融入QMS和产品实现过程的策划中；d) 该过程的有效性和效率；e) 有利于收集该过程相关数据的适宜方法；过程正常运行所必需的资源和信息的策划:包括最高管理者在内的各级管理者，必须根据各过程所需资源方面的分析结果与现有资源之间的差距，及时、充分地提供如人力、设备、设施、工作环境和信息等必要的资源，以支持整个过程的有效运作和监视。同时应考虑：a) 每个过程所需的资源；b) 沟通的渠道；c) 提供有关过程的内、外部信息的方式；d) 有效获取反馈信息的形式；详见各个过程的相关文件。4.1.3 在必要的资源和信息的支持下实施过程a) 实施和保持程序，确保资源和信息充分，信息引导产品流动，使体系正常运行；b) 对过程的输入、转换和输出予以控制；c) 明确需要收集的数据和保存的记录；4.1.4 监视、测量和分析过程的有效性：应对所有过程的鉴别、策划、实施、测量/分析和改进阶段，进行适当的监视和实用时的测量及其必要的分析；当未能达到策划的结果时，应采取适当的纠正措施予以纠正，以确保过程的符合性。从而确定：a) 过程监视的目的、范围、准则，如过程能力、顾客满意；b) 过程测量的范围、方式；c) 分析收集到的数据及其最佳方法，包括统计技术的应用；d) 分析结果的反馈和处理；e) 在适当时机及管理评审中评价过程的有效性；4.1.5 过程的改进:各过程的管理者应对监视、测量和分析结果，以及评价结论显示需要改进的过程进行如下处置：a) 确定防止不合格发生和进一步改进这些过程的措施；b) 策划和实施措施；c) 评价改进效果；4.2文件要求4.2.1总则质量环境管理体系文件包括四个层次：第一层：质量环境手册；第二层：程序文件；第三层：作业指导书、检验规范、操作规程和管理制度；第四层：表单。管理手册包括质量方针目标和环境方针及目标指标；程序文件包括ISO9001和ISO14001标准所规定的和本公司质量和环境管理所需要的所有程序文件及其相关的记录；作业指导书包括过程有效策划、运作和控制所要求的文件和记录。4.2.2 QEMS手册: 本管理手册中包括以下内容：a） 描述了ISO9001和ISO14001标准在本厂适用的范围，同时对不适用的范围阐述了删减此要求说明。b） 为质量环境管理体系中需要的程序文件作了简单描述并引用这些程序文件。c） 对质量环境管理体系所包括的活动过程及其相互作用作了描述。手册的实施:公司召开文件发布会,正式颁发手册和其它文件,公布实施时间和实施要求.自实施之日起质量环境管理体系正式运行。手册的控制a) 手册是公司反映质量环境管理体系的重要文件,未经公司最高管理者批准不得复印或发送。手册为公司内部使用的重要书面文件,一律编号受控管理.b) 手册的换版于每年的管理评审会议中提出意见，确认后实施换版。每次修改时，应于手册修订记录中予以概要的记载。修改后的新文件，由文控员发放，手册控制按文件与记录控制程序执行。4.2.3文件控制a） 文控员负责所有受控文件的管理。b） 根据每个岗位的作业特点和岗位人员的素质，对质量和环境有影响的岗位，均编制了文件加以控制，保证了充足的文件。c） 管理手册和程序文件由管理者代表组织编写，作业指导书由各部门组织编写，并由相关责任人批准后发行。d） 所有类别的文件均规定相对统一的格式。e） 受控表格作为受控文件的一部分，在受控文件中引用，并规定其格式、版本、编号、归档部门及保存期限。f） 文件更改后也应经批准后才能受控使用。g） 规定文件的版本原则，以区别文件的现行版本和作废版本；对文件原件、副本和作废版本规定识别方法。h） 确保文件的使用者能得到相关文件的有效版本。i） 文件编写应清楚易读；文件应妥善保管，易于识别。j） 外来文件由文件接受部门确认其有效性和分发，并在各部门登记。各部门建立外部文件的清单，并将清单受控分发，各文件使用人员自觉对照清单使用文件的有效版本。k） 作废的文件原件应盖章识别并由文控员处理，副本应全部收回或盖作废章，防止误用。l） 相关文件：文件与记录控制程序4.2.4记录质量和环境管理体系规定的记录在相关的文件中应规定其格式、版本、保存部门和保存期限。a） 记录填写人员自觉使用表格的最新版本。b） 记录应填写清楚，完整，便于查阅。c） 记录归档部门按规定妥善保管各记录，便于检索。d） 存放在电脑中的记录，应有备份，并按规定保存期限保管。e） 相关文件：文件与记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺公司总经理承诺：在公司内部按照ISO9001：2008和ISO14001：2004标准建立质量和环境管理体系，有效实施、保持并持续改进；公司的一切质量和环境管理活动坚持以顾客/法律法规为关注焦点，顾客的要求和期望必须得到满足并符合法律法规，通过以下活动予以实现并加以证实。a) 制定质量和环境方针b) 确保质量目标和环境目标/指标的制定；c) 进行管理评审d) 提供质量和环境管理体系所需的资源。e) 在公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性5.2以顾客、环境为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点公司总经理以实现顾客满意为目标，了解顾客的需求和期望，并将其转化为要求，在法律和法规允许的条件下予以满足。5.2.2环境因素a） 确定环境因素的范围，包括公司活动、产品和服务中可能涉及的扩散、排放、资源和能源的消耗；管理部组织公司各部门进行环境因素识别，识别时要考虑三种时态和三种状态；b） 各部门根据本部门活动的流程和性质识别可能存在的环境因素c） 管理部组织对各部门的环境因素识别作复查和初步评估，d） 管理部组织各部门评价环境因素的重要程度，制定评价的方法，并督促各部门对重要环境因素进行管理.e） 当公司的活动、产品或服务及法律法规发生变化时，应及时更新环境因素和重要环境因素；f） 最新的重要环境因素应提交管理评审会议；g） 对相关方进行登记并分别施加环境影响。h） 相关程序环境因素识别与评价管理程序5.2.3法律与其它要求: a） 管理部收集和确认与本公司产品、环境控制相关的法律法规及其它要求；b） 管理部将经确认的标准、法律法规及其它要求收集、保管和登记，并作为外来文件按文件与记录控制程序实施控制；c） 管理部通过适当的渠道不断跟踪和获取相关的法律法规及其它要求，必要时增加新的资料和更改旧的作废的资料，并通知品管部跟进控制；d） 必要时管理部应对相关人员进行：新的标准、法律法规及其它要求或其中相关的内容的培训；e） 相关程序法律法规与其它要求管理程序；文件与记录控制程序。5.3质量和环境方针: 管理者代表协助总经理制定公司的质量和环境方针并确保：a) 与公司的宗旨相适应；b) 其内容包括对满足要求和持续改进的承诺；c) 提供制定与评审质量和环境目标的框架；d) 在公司各个层次上（包括全体员工）进行宣传、教育，从而实现全公司范围的沟通和理解；e) 公司定期对质量和环境方针进行评审，使之具有持续适宜性，评审安排在管理评审会议时进行。5.4策划5.4.1管理目标、指标和管理方案：a) 总经理确保在公司的各相关职能和层次上建立质量目标、环境目标/指标，即建立公司总的质量目标、环境目标和部门分目标；质量目标、环境指标必须是可测量的，且目标、指标与方针需保持一致。b) 质量目标必须包括满足产品要求所需的内容（见7.1节的规定），公司应定期对质量目标进行评价，以确定质量目标的完成状况。环境目标指标应与环境方针保持一致，尽可能量化，制定时应考虑法律与其它要求、重要环境因素、财务、技术和相关方的观点。c) 环境管理方案:u 管理者代表依据环境目标指标制定环境管理方案，包括相关部门和管理层次的职责、方案实施方法、实施的阶段划分及其完成时间表；u 环境管理方案经总经理批准后方可实施；u 当公司的活动、产品或服务发生变化时，应及时修订环境管理方案；各相关部门严格按环境管理方案的规定运作，并保留必要的记录；u 管理评审时评审质量目标和环境目标指标的执行情况，必要时修改。d) 参考文件：环境目标、指标和方案管理程序5.4.2质量和环境管理体系策划:最高管理层确保：a) 对质量和环境管理体系进行策划，以满足质量目标、环境目标以及本手册第4章的管理体系的总要求；b) 对质量和环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量和环境管理体系的完整性c) 总经理为确保质量和环境系统有效运作，应配备之资源,包括：人力资源、设施、工作环境等。5.5职责，权限和沟通5.5.1职责和权限总经理确保在公司内按照ISO9001：2008和ISO14001：2004标准要求，制定质量/环境职责，明确各级人员的责任与权限，并得到沟通。管理层明确公司结构图，详见公司组织架构图。各部门负责制定本部门机构图和人员的职责与权限，总经理批准。公司管理层与质量管理体系要求有关各职能部门主要职能如下：A、总经理:1) 规定公司质量、环境方针和目标、指标，批准和发布一体化手册。2) 负责设置公司组织结构，任命各级管理人员，并规定其职责、权限和工作接口；3) 监督公司各个部门运作、组织与主持每周例会的召开；4) 提供充分的资源，以保证质量、环境体系的正常运行与有效改善；5) 任命质量环境管理者代表；6) 组织管理评审，确保质量、环境体系持续的适宜性和有效性；7） 全面负责公司市场部、采购部和财务部的工作。B、管理部:1) 负责人力资源的评估、人员招聘、培训与考核；2）负责对保安、车辆实施监督和管理。 3）负责公司员工安全及环境卫生管理； 4）负责质量、环境方针和目标、指标在本部门的贯彻、实施；5）负责公司人员质量管理、环境管理教育培训工作的统筹管理；6）负责公司食堂、宿舍等总务工作的管理。7）负责公司环境安全突发事件的紧急处理和应急演习；8）负责公司各安全、消防设施的巡检工作；9)负责公司用水、用电的供应和统计；10）负责办公用品、劳保用品的采购；11）负责公司相关行政事务的管理和协调；12）负责公司劳动合同的签订，社保的购买；13）负责公司固体废弃物的收集和处理。C、市场部： 1) 负责质量、环境方针和目标、指标在本部门的贯彻、实施；2) 保持合同或订单在签订（接受）前进行评审，负责协调合同评审的活动，并保存合同评审记录；3) 订单（客户变更）资料的接收、分发、存盘；4) 负责就合同的有关事宜与顾客联络；5) 负责客户资料的传递和保管；6）负责客户样板的确认。7）负责客户抱怨、投诉的接受；8）客户满意度调查、分析和组织改善；9）负责订单（样品、小批量、大批量）的生产跟踪，出货的安排；10）负责市场的开拓，负责客户关系的维护。D.品管部:1）负责与本公司有关的标准、法律法规的收集、确认和评价工作。2）负责环境管理方案的制定和监督执行；3）负责质量管理和产品检验工作的进行，并将公司质量、环境方针和目标贯彻于本部门工作中；4）负责对不合格品的评审和处置，向副总经理报告产品质量情况；5）组织质量培训、教育、指导生产车间认真执行各项质量管理制度；6）负责产品质量的改善和预防措施的实施和验证；7）负责顾客投诉的处理，并对处理结果进行验证；8）组织编制质量检验文件。9）负责产品检验状态的标识。10）负责质量异常检讨会议的组织召开；11）主导供应商的评审及辅导；12）负责环境因素的识别与评价的组织工作；13）负责公司环境污染处理工作的监测；指导相关技术处理和统筹工作；14）负责公司的一、二、三、四级文件的管控；15）负责公司受控文件的发放、回收和销毁，保证现场均为最新有效版本的文件。E、制造中心:1) 领导生产车间贯彻公司质量、环境方针和目标、指标，指定本部门的岗位职责和要求；2) 负责本部门有关的质量体系文件制订、培训、实施与完善；3) 负责生产过程中人员、设备、工艺要求和过程参数的控制，负责特殊过程人员的培训和设备的认可和管理；4）负责生产现场的5S工作；5) 负责生产任务按计划要求完成，确保满足产品质量目标的要求，并提供生产日报表；6) 负责实施本部门有关的纠正和预防措施，并进行质量改进；7) 负责生产设备、模具、冶具、辅助物品的申请、使用、维护、保养、检修与报废管理；8）负责生产现场固体废物的分类和培训；9）负责防止设备的跑、冒、漏、滴油等现象；10）负责参与公司的应急演习；11）负责模具的制作；12）负责模具外发的申请及提供制模成本分析；13）负责模具制作工序外发的申请；14）负责模具的管理和维护；15）负责新产品的试模和模具的确认。F、PMC部:1）负责顾客提供物料（原材料、半成品、成品）的接收、发放、贮存和管理。2) 负责仓库管理，组织对库存原材料、半成品、成品、辅助物品的接收、搬运、贮存和防护；3) 组织本部门贯彻质量、环境方针和质量目标，指定本部门的岗位职责和要求；4）负责公司生产计划和出货计划的制定；5）负责生产计划的跟踪、协调；6）负责生产物料需求计划的制定、申请及跟进；7）负责及时回复市场部的交期；8）负责产品出货时的装运事宜；9）负责仓库盘点作业之安排；G.工程部：1) 全面负责相关工程图纸的制作和转换；2) 负责跟踪新产品的试模，样品的检验；3) 负责生产过程中的工艺技术支持、评估和制定；4) 参与订单关于技术方面的评审和成本的分析；5) 负责新产品的报价；6）负责工程文件的更新。H、财务部:1) 制造成本预算及分析；2) 应收、应付账款之管理；3) 年度总预算、账务管理和税务的申报；4) 薪资的结算及发放；5) 成品、材料帐务之管理，以及月报表之制作。6）负责公司发票的开具和管理。7）负责公司现金流的管理。I、采购部： 1) 负责本公司所有原材料、生产辅助物品等的采购管理；2）组织对供应商的评定、管理及保存相关质量记录；3）负责寻找外方加工商，并负责供方报价的管理；4）负责与供方的沟通和协调；5）负责与供方合同的起草、签订及管理；6）供应商品质异常的处理和协调；7）负责与供应商的对帐。8）负责将与环境和环境物质管理方面的要求传达给供应商。5.5.2质量/环境管理代表:总经理指派管理代表,其职责如下：1).协助总经理建立、执行和维护QEMS体系;2).向总经理汇报质量/环境管理体系运作绩效及任何改进的需求;3).确保在整个公司内提高满足顾客要求和环境保护的意识;4).代表公司就质量/环境管理体系之事项对外联络;5).督导重大质量/环境异常事件之改进；6）负责公司的第一、二、三方的审核事宜。5.5.3内部沟通和外部信息交流1) 与质量和环境管理体系有关的内部信息由上往下传达至相关的人员。2) 内部员工的意见通过“员工意见箱”向上反映并得到解决。3) 内部沟通的信息可以包括：质量和环境管理体系文件、体系运行的结果、与外部联络的信息等。4) 必要时就环境事宜与外部相关方联络。5) 相关文件:信息交流管理程序。5.6 EMS和QMS管理评审:5.6.1公司每隔12个月需召开质量/环境管理审查会议。如有特殊情况，经公司总经理同意后，可临时决定召开。并由管理代表或指派专人形成会议记录。5.6.2 EMS和QMS管理审查输入、输出项目：体系名输入项目输出项目QMS：质量管理体系A.审核结果；B.顾客反馈；C.过程的业绩和产品的符合性；D.预防和纠正措施的状况；E.以往管理评审的跟踪措施；F.可能影响质量管理体系的变更；G.改进的建议。A. 质量体系及过程的改进B. 产品及服务的改进C. 资源需求EMS：环境管理体系A.内部环境审核执行情况和合规性评价;B.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨;C.组织的环境绩效;D.目标和指标的实现程度;E.纠正和预防措施的状况;F.以前管理评审的后续措施;G.客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化;A. 环境体系及过程的改进B. 环境问题的改进C. 资源需求5.6.3审查会义的准备：会议前一周由管理代表通知参加人员准备资料. 与会人员应提前准备资料,准备之资料依5.6.2进行。管理者代表督导各部门之会议资料的准备工作。5.6.4审查会义召开：与会人员进行讨论，提出改善对策，由管理者代表对对策之有效性进行确认；由总经理核准，各部门实施，管理者代表对其进行追踪、确认。5.6.5相关文件：管理评审程序6.0 资源管理6.1资源的提供公司各级管理者应及时确定并提供所需的人力、物力和财力资源,以达到:a) 以实施和维持质量和环境管理系统及持续改善的有效性。 b) 符合顾客要求, 提高顾客满意。6.2人力资源6.2.1人力资源的配置:管理部选择和委派具备相当学历、技术能力、工作经验、并经过培训的人员承担对影响质量和环境有关的活动。6.2.2能力、培训和意识a) 公司制定各岗位的岗位说明书，包括岗位职责和工作内容，确定了从事影响产品质量和环境工作的人员所必须的能力；b) 管理部负责人员招聘和解聘；c) 对新进员工提供岗前培训，培训合格方可独立上岗操作；d) 各部门根据岗位特点、员工素质和员工以往的培训、教育和经历提出培训需求；e) 能在本部门内培训的，由部门负责人选择适当的时机安排培训；跨部门培训由管理部统一安排。f) 对培训的效果采取考试、提问、工作表现考核等方式作评估；通过培训，使每位员工所从事工作的重要性和与其它工作的相关性，了解自己岗位的质量和环境目标，并为质量和环境目标的实现作出贡献；g) 每次培训均填写培训记录，并由管理部统一保管；6.2.3相关文件:人力资源管理程序6.3基础设施6.3.1公司应确定、提供并维护为实现产品的符合要求所需的基础设施。6.3.2总经理应保证所需基础设施资源的提供，各部门应保证本部门基础设施的维护。6.3.3本公司相关的设备应制定生产设备的操作规范，并指导员工操作和检查设备的保养情况；设备维修人员责生产设备的维护、维修和保养工作，确保设备处于良好的工作状态。6.3.4建筑物、工作场所和相关设施管理。建筑物、工作场所如厂房等，由管理部外聘有资质的单位进行定期维护。消防设施、电力设施依国家相关部门规定执行。6.3.5支持性服务设施:公司各部门使用的电脑，由电脑管理人员定期进行检查、维护、维修与系统升级等工作。6.3.6相关文件:设备控制程序6.4工作环境6.4.1本公司所有的服务作业过程均无需特殊的工作环境要求。6.4.2为预防环境污染和保护人体健康，根据产品特性及其对环境造成的影响，确定工作环境要求；6.4.3公司作出环境因素识别和评估，并实施控制；6.4.4管理部对环境处理措施作跟踪，必要时采取纠正措施；6.