质量事故责任处理制.doc

文件名称：质量事故责任处理办法文件编号CY/XZ-005制 订版本次A/0审 核发行部门文控中心批 准1. 目的：公平、公正、公开地对质量事故进行追踪，使之奖罚有度。2. 使用范围：适用于诚远家电厂质量事故发生时的责任追踪及考评。3. 定义：3.1质量事故：因产品的品质原因导致制程不良超标、成品返工、顾客投诉、顾客退货等影响公司生产成本的责任事故。3.2.制损率：不合格物件的数量除以所需的物件的数量。4. 质量事故产生的时机： 4.1.进料检验时 4.2.制程生产时 4.3.QA成品抽检时 4.4.客户验货人员驻厂抽验时 4.5.出货后客户投诉或退货时5.质量事故的处理办法: 5.1.进料检验时质量事故的处理： 5.1.1. 进料检验时质量事故产生的类型：5.1.1.1. 采购错误（采购订单下错）5.1.1.2. IQC进料检验人员对来料相关产品特性未检验全面致使判定合格，使生产线批量性不合格误用；5.1.1.3. IQC人员对来料判定不合格，而采购员在二天之内没有通知供应商及时处理致使生产线停工待料或使不合格物料降级使用；5.1.2. 处理办法5.1.2.1. 由于采购员采购订单开错或使用错误的采购资料（如图纸）致使供应商来料来错者，由资材课负责追踪责任采购员。责任采购员当月职位津贴为零，资材课长负连带责任每次事故职位津贴扣除10%（当月）。一年中该名采购员累计三次采购错误者，给予开除处理；资材课一年中累计三次采购错误者，资材课长予以降级处理；累计六次者，资材课文件名称：质量事故责任处理办法文件编号CY/XZ-005制 订版本次A/0审 核发行部门文控中心批 准长予以除名。若查明原因，采购资料用错是由于工程资料变更不及时所致，全部责任由工程部门承担。工程技术担当人员事故当月职务津贴为零，一月中有两次者，最后一次事故移交下一月计扣；一年中该工程技术人员中累计三次发生本质量事故者，予以调离其工程岗位；一年中工程部门发生三次该质量事故者，工程经理予以通报批评。 5.1.2.2. 由于IQC人员执行进料品质检验过程中，对相关的产品特性未检验全面（如某些特殊尺寸、实配等）而误判为合格， 造成批量性的来料误用。 由品管课负责追踪责任人。担当IQC当月职务津贴扣除30%，IQC组长 当月职务津贴扣除20%。同一名IQC员一年中累计出现该质量事故三次者，该名IQC员工予以调离其IQC工作岗位，一年中出现该质量事故五次者，IQC组长予以降级处理。5.1.2.3. 由于IQC员对来料判定不合格，而采购员二天内没有通知供应商处理（以供应商实际动作为准），对生产线造成停工待料或不合格物料降级使用者，应责成资材课追踪具体责任人。处罚分四步走的方式。一年中第一次予以口头警告；第二次予以扣除该名采购员当月岗位津贴之50%；第三次扣除该采购员当月之全部岗位津贴并书面通报批评；第四次发生该事故，该采购员予以调离其工作岗位。5.2. 制程生产时质量事故的处理5.2.1 制程质量事故产生的类型5.2.1.1.制程用料用错5.2.1.2制程制损率超过标准5.2.1.3.制程中由于某工位操作失误或缺乏自检致使产生批量性不良；5.2.2.制程质量事故的处理办法5.2.2.1.制程用料用错，应责成生产部门追踪其具体责任归属。若属于领料单开错，资材课物控员每次事故应给予扣除其当月岗位津贴20%，直至文件名称：质量事故责任处理办法文件编号CY/XZ-005制 订版本次A/0审 核发行部门文控中心批 准扣完为止。一季中领料单开错达5次者，该物控员调离其工作岗位。若属于领料领错，责任仓管员和领料员当月绩效不得评B级。一月中有两次领料领错者，领料员当月绩效不得评级；一月中有两次发料发错者，责任仓管员不得评级；若物料用错，生产线当班班长及当线QC没有及时发觉致使产品批量性返工，当班班长及当线QC岗位津贴各扣除50%，若当线QC发觉该物料用错，该生产线班长当月岗位津贴予以扣除70%。5.2.2.2.制程制损率超过标准。公司制损率限高点定为4%。在非品质异常的情况下，制损当月不得超过该标准。生产部门对制损率进行统计并按相应比例给生产线各班领班评估绩效。制损率-岗位津贴对照表：制损率岗位津贴5%-10%6%-30%7%-50%8%以上无5.2.3.由于制程中某工位操作员缺乏自检或疏忽致使产生批量性不良者，由生产部门追踪质量责任人。该工位责任人当月绩效不得评B级，当班班长当月岗位津贴每次事故扣除10%，该工位员工累计一月中两次因缺乏自检或操作不当而造成的质量事故，该员工当月绩效不得评级，若该工位属于特岗亦应调离其工作岗位；当班当月累计出现该事故三次者，当班班长降级处理；本质量事故若当线QC及时发现者，QC不承担责任，若当线QC没有及时发现致使产品已被包装达一卡板者，当线QC绩效每次扣除20%，一月中累计文件名称：质量事故责任处理办法文件编号CY/XZ-005制 订版本次A/0审 核发行部门文控中心批 准返工次数当线领班责任处罚当线QC责任处罚责任工位处罚1岗位津贴扣10%岗位津贴扣10%不得评B级及以上2岗位津贴扣20%岗位津贴扣20%不得评C级及以上3岗位津贴扣30%岗位津贴扣30%不得评D级并调离其工作岗位以此类推三次、一年累计六次出现该质量事故者，当线QC调离其工作岗位。5.3 QA成品检抽检时的质量事故：5.3.1 QA成品抽检时质量事故产生类型是成品返工。其返工原因一般有电气不良和外观不良两种。电气不良生产线具体责任人为测试员；外观不良生产线责任人为其他具体工位。其责任由生产部门负责追踪并与各线领班绩效考核挂钩。返工率-岗位津贴对照表5.4 客人验货时质量事故5.4.1.客人驻厂验货时的质量事故类型为客人挡货。5.4.2.对于客人挡货，应责成品管课对质量事故进行追踪。每次档货，品管课档货次数QA责任承担当线QC责任处罚当线领班责任工位处罚1岗位津贴扣10%岗位津贴扣10%岗位津贴扣10%绩效不得评B级及以上2岗位津贴扣30%岗位津贴扣20%岗位津贴扣20%绩效不得评C级及以上3岗位津贴扣70%岗位津贴扣30%岗位津贴扣30%不得评级以此类推应负首要责任。具体责任对照如下：（处罚有效时机为当月份）文件名称：质量事故责任处理办法文件编号CY/XZ-005制 订版本次A/0审 核发行部门文控中心批 准5.4.3. 若客人档货查明原因是由于生产线返工不彻底或返工时偷工减料、蒙混过关造成的，其责任由生产线完全承担。当月该生产线领班岗位津贴为零，并给予其书面通报批评，课长职务津贴扣20%，经理给予通报批评。5.5客人投诉或退货时质量事故的处理5.5.1客人退货或投诉其由品管课负责责任追踪，承担其主要责任并查明责任人。5.5.2客诉或客退责任分配：客诉当月品质课长岗位津贴扣除30%，责任QA员扣除50%，责任IPQC扣除25%，生产线当班组长岗位津贴扣除30%（人事变动者应追踪其产品生产时的实际责任人），所有事故责任人予以全厂通报批评。若造成事故较重大者，按其造成损失的成本一定比例予