WI-QD-T060物料和供应商环保风险控制指导书-1.doc

格兰达技术（深圳）有限公司GRAND TECHNOLOGIES (SHENZHEN) CO.,LTD文件编号：WI-QD-T060页 码：5 of 5版 本：A发放编号物料和供应商环保风险控制指导书1.0 目 的为彻底实现欧盟对六种有害物质的控制，加强对物料和供应商的环保风险控制，降低我司物料的环保风险。2.0 适用范围格兰达技术（深圳）有限公司客户要求达到环保要求的产品及其相关辅助物料。3.0 程 序 3.1 格兰达的生产物料风险进行分类3.1.1 根据客户的反馈和积累的经验分类如下A类：高风险物料（生产中的非金属类物料和指定物料）。包括：1 塑胶类 2 橡胶类 3 导电布 4 簧片 5 束网条B类：中风险物料（生产中的金属类物料）。包括：1 钢/铜/铝类 2 表面处理 3 化学试剂 4 产品辅料 5 标签/标识类 6 丝印类C 类：低风险物料（生产辅助物料）。包括：1 包材类 2 工具类 3 产品清洁类 4 办公用品类 5 辅助有机类 6 其它类3.1.2 每半年对所有的物料的风险进行重新评审，并发布书的评审报告。3.1.3 物料风险的分类也随时根据各方面的信息更新，由ROHS小组的书面通知为准，并更新ERP系统。3.2 其次对格兰达供应商也进行风险分类：3.2.1 主要是根据客户如华为的信息进和本公司对供应商的评审结果进行分类。A类：高风险供应商（生产中的非金属类物料和指定物料的供应商）；B类：中风险供应商（生产中的金属类物料的供应商）； C类：低风险供应商（生产辅助物料的供应商）。3.2.2 每半年对所有的供应商的风险进行全面的评审,并发布书的评审报告3.2.3 供应商的风险的分类也随时根据各方面的信息更新，评审结果由ROHS小组的书面通知为准，并更新ERP系统。3.2.4 当供应商中途更改为A类风险等级的供应商，或年度评审中被评为A类风险等级的供应商，格兰达将给予半年的整改期，如果仍不能降低风险等级的将纳入不合格供应商名单中，采购不再从该供应商中采购。3.2.5 对供应商进行环保稽查（评审）时，必须制定环保稽查表。并记录稽查（评审）的发现和结论。3.3 物料总风险等级在ERP中的描述3.3.1 根据上述的描述，在ERP中对物料的风险等级的描述为：XX，第一个X指以物料的风险等级的分类，第二个X是对供应商风险等级的分类。3.3.2 其中AA类是指风险等级是最高的物料，无论是物料控制还是供应商的控制等的风险等级都是最高的。AB类是批风险等级比AA类低一点,以此类推。3.4 对各级物料总风险等级的控制方法(相关流程请参考GT-FC-037)ERP中物料风险等级IQC控制方法终检检验方法对供应商的控制方法格兰达检测方法AA1 查环保报告，环保合同 2 每批扫描终检确认环保属性(IQC结果、环保报告)供应商必须提供材质清单和环保检测报告 每季度稽查一次供应商 环保报告有效期1年每半年格兰达自行抽样送外检一次AB1 查环保报告，环保合同 2 隔批扫描AC1 查环保报告，环保合同 2 每次扫描20%BA1 查环保报告 2 隔批检查终检每天抽查两批环保属性 供应商必须提供材质清单和环保检测报告 每半年稽查一次供应商 环保报告有效期1年 每1年格兰达自行抽样送外检一次BB1 查环保报告，环保合同 2 每次抽查一种BCCACB每半年全部扫描一次，合格者有效期半年供应商必须提供材质清单和环保检测报告或自己送外检测，必要时进行访厂。CC每1年全部扫描一次，合格者有效期1年每年对供应商的环保能力进行评审 (品证部/采购/品管部/技术部联合) 3.5 在ERP中登录物料的下列环保信息1 物料的材质 2 物料风险等级 3 环保属性 4 环保报告号码 5 IQC扫描检验不环保的数据 6 供应商稽查结果 7 IQC扫描结果3.6 对供应商环保的控制3.6.1 所有供应商必须提供我司物料材质和ROHS检测报告的对应清单.格式如下序号编码产品名称图号材质表面处理是否环保是否有SGS报告第三方测试报告编号备注123.6.2 供应商必须建立环保控制体系,至少应包括下列的文件.A 环保控制流程和作业指导书B 生产辅料的环保识别C 同一产品的中有环保和非环保物料时的控制方法D 对风险物料的二维度的分级方法和相应的控制方法。E 对物料的来料批次性ROHS控制指导文件。F 对非环保的物料没有隔离和消耗清单、G 要交货的成品的ROHS检测指导文件。3.6.3 供应商环保稽查频率按上述3.4条款执行.环保稽查合格是供应商成为合格供应商的先决条件.3.7 格兰达把的日常生产辅助物料也纳入环保控制范围3.7.1 经过整理清理出日常生产辅助物料。见下表工具类化学用品类包材类塑胶类钻头油漆笔透明胶带 橡胶皮铣刀氧化液(铬化剂)双面胶带橡胶锤丝锥脱漆水测试胶带胶箱平口钳酸洗剂泡沫棉碳粉研磨石铝表面清洗剂美纹胶胶手套研磨膏润滑油气泡袋手指套羊角锤切削液PO胶袋喷砂手套压块光油水PE袋乐泰导电胶打磨片防锈油EPE袋子乐泰292胶水生铁平台导轨油隔板绝缘胶套砂轮粗磨剂纸箱导热硅胶螺丝刀出光剂牛皮纸硅橡胶风批头玻璃胶高温胶纸晒网菲林各测量工具铝质修补剂ROHS标签优力胶3.7.2 结合我司在一年多来在ROHS控制方面的经验，格兰达把上述生产辅助物料的定为C类风险物料，生产辅助物料的供应商定为C类风险供应商。因此辅助物料根据ROHS扫描的结果首次定为CC类风险等级。除非有特别的书面通知。3.7.3