ISO14001全套资料--不符合、纠正与预防措施控制程序.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件（执行GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准）不符合、纠正与预防措施控制程序文件编号： 版 本： A 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放号码： （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供）1 目的制定有效的纠正与预防措施，以便对环境管理体系中存在的不符合项及潜在的不符合因素进行调查分析，确定必要的纠正、预防措施并付诸实施，确保体系的有效运行。2 适用范围适用于本公司所有环境管理体系过程及环境污染有关的存在/潜在不符合进行分析控制；本程序对纠正和预防措施的制定、实施、验证管理作了明确的规定。3 职责31环境管理者代表：负责不符合项纠正与预防措施的审批。32贯标办321负责本部门发现的不符合项的纠正或预防措施的制定和实施。322负责组织对日常环境检查、内/外部审核、管理评审及监控与测量中发现的不符合项和公司严重及重大环境污染事故的纠正和预防措施的监督和效果验证。323负责所有纠正和预防措施验证情况资料的归档。33相关责任部门：负责本部门不符合项的原因分析，制定与实施纠正和预防措施。4 工作程序41制定纠正与预防措施的范围至少在下列情况下，各部门应采取纠正行为，制定纠正与预防措施，但不仅限于此：411内部审核、管理评审时发现的不符合项；412日常监测和测量时发现的不符合项：a） 水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象；b） 出现法律、法规不符合现象；c） 环境目标、指标出现偏差；d） 环境管理方案执行出现偏差；e） 水、电、原辅材料等能源、资源出现浪费现象（习惯性或量大时）；413第三方审核时发现的不符合项；414有关环境管理体系不符合项的投诉，如相关方的投诉、内部员工的集体抱怨等。42纠正与预防措施的制定各责任单位应针对不符合情况，调查、分析不符合发生的原因，制定相应的措施，以防止和预防不符合的再次发生，纠正与预防措施的内容包括：(1) 查出不符合情况产生的原因；(2) 根据原因制订改善措施；(3) 明确应达到的目标、实施负责人、完成期限等。43纠正与预防措施的实施431发现不符合后，责任部门要在规定的时间内制定纠正与预防措施及实施方案计划，填写纠正与预防措施报告单，报环境管理者代表审批。432依据批准通过后的纠正与预防措施，责任部门负责人应及时组织实施，迅速处理不符合项。433对于纠正与预防措施引起对环境管理体系文件的更改，应予以记录并及时修改文件，文件的修改执行文件控制程序。44纠正与预防措施的实施结果验证441纠正与预防措施实施完成后，贯标办依据实施计划对纠正与预防措施实施结果进行验证、评审，必要时，相关部门/人员协助验证，并填写验证栏。验证内容包括：a） 不符合是否完全消除或减至可行性最低程度；b） 是否能够确保不符合不会发生或不再发生（即纠正与预防措施的有效性）。442经验证，如纠正与预防措施的实施无效或达不到预期效果的，贯标办负责督促责任部门重新执行本程序42和43条。443经验证、评审达到预期效果，贯标办负责将长期有效的纠正与预防措施纳入环境管理体系文件系统，并提交管理评审，以确保纠正与预防措施的持续性。444若纠正与预防措施效果需由外部相关方进行验证或向外部相关方