产品质量检验和试验管理规定.doc

产品质量检验和试验管理规定2003年09月18日发布 2003年09月20日实施一汽解放汽车有限公司车桥分公司 发布前 言本规定依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GJB9001A-2001国家军用标准和解放公司质量体系文件中的有关条款编制，是车桥分公司管理体系文件之一。本规定由车桥分公司质量保证部提出并归口。本规定由车桥分公司质量保证部负责起草。本规定主要起草人： 张永庆、孙志刚1 目的确保产品符合规定要求，保证不合格产品不出厂。2 适用范围本程序适用于车桥分公司产品全过程的检验和试验。3 管理规定3.1直送工位件入厂时质量保证部检查员检查产品合格证、合格单、检验报告、检验状态标识和外观质量，经检验合格后进厂加工或装配。3.2本程序实行生产工人“自检”、“互检”及检查员“专检”相结合的方式开展过程检验和试验。3.3检验和试验的依据工序卡、临时工序卡、操作者的标准操作卡，检查员的检验作业指导书。3.4专职检查员要经过培训、考核和考试，合格后具有上岗资格。3.5自检3.5.1 对首件产品进行自检，记录首件检测结果，并作出标记。3.5.2 自检由操作者实施。3.5.3 自检频次按标准操作卡规定进行。3.6互检3.6.1互检由同工位倒班操作者或相邻工位，下道序操作者执行。3.6.2互检频次低于自检频次，一般应为自检频次的1/4。3.7专检3.7.1对首件产品进行专检，记录首件检测结果，并作出标记。3.7.2专检由专职检查员执行，严格按检验作业指导书检验，做到不漏检、不错检。3.7.3检查员的检查项目及巡检频次按检验作业指导书规定执行。产品检验记录卡的填写要求：字迹要清晰、工整，一个品种一份记录，并在记录上体现首件和尾件以及按规定频次要求检验的实际结果。出国车、军车总成填写军车、出国车质量档案卡，特种工艺填写连续渗碳炉检查记录、变形检查记录、验收检查记录台帐、退火检查记录、渗碳件金相检验记录、电泳线检验报告、磷化检验记录、油漆检验记录、清洗机三度检验记录、金相试验报告，并保存。3.7.4检验中发现不合格，应通知操作者立即进行纠正，并追溯到前一检验频次。3.7.5零部件经检查合格后由检查员做合格品标识，并计数开PB合格单。3.7.6发备品要严格控制外观质量，国内备品用“绿”漆标识，出国车、军车备品用“白”漆标识。检查合格后方能在PA收发清单上盖检查员印章。3.7.7装配检查员除按规定做项目抽检记录外，对分装返修的缺陷做记录，填写分装返修记录，并在总成表面写明缺陷内容。每周交质量保证部统计员统计。3.7.8检查员每天要将当班合格品数，废品数和退修品数填写在产品检验登记台帐上，台帐与开具的单据必须相符，特种工艺除外。3.8质量保证部工长负责现生产零部件及总成评审，协调处理先生产发生的质量问题，填写工长交班记录，记录现生产的主要质量信息。3.9质量保证部负责质量检验印章的管理控制。3.10在产品全过程的检验和试验中，不合格品的处理具体执行不合格品控制程序，产品标识执行检验与试验状态标识管理规定。4 相关文件4.1 车桥分公司不合格品控制程序4.2 车桥分公司检验与试验状态标识管理规定5 相关记录及保存期5.1 产品检验记录卡 保存期：一年5.2 连续渗碳炉检查记录 保存期：一年5.3 变形检查记录 保存期：一年5.4 验收检查记录台帐 保存期：一年5.5 退火检查记录 保存期：一年5.6 渗碳件金相检验记录 保存期：一年5.7 电泳线检验报告 保存期：一年5.8 磷化检验记录 保存期：一年5.9 油漆检验记录 保存期：一年5.10 清洗机三度检查记录 保存期：一年5.11 金相试验报告 保存期：一年5.12 PB合格单 保存期：一年5.1