上海市施工现场质量保证计划.doc

浦江新一轮选址基地16-03地块经济适用房(试点)贯彻实施施工现场工程质量保证体系（DG/TJ08-1201-2005）施工现场质量保证计划所 属 单 位：上海建工七建集团有限公司编 号： 编 制 日 期： 2012年11月391.工程概况1.1工程概况1.1.1工程规模本工程包括为17住宅楼、配套公建、地下车库等；本工程总建筑面积59812平方米，其中地上结构建筑面积48022平方米，地下建筑面积11790平方米，其中地下车库为8381平方米。最高18F屋面大面标高为59.95m，小高层层高为2.8m。具体如下表所示：单位工程建筑面积m2结构形式层数建筑高度M基础埋深（M）1#楼5295剪力墙1140.353.62#楼5295剪力墙1140.353.63#楼5295剪力墙1140.353.64#楼8972剪力墙1859.953.65#楼8972剪力墙1859.953.66#楼8329剪力墙1345.953.67#楼6672剪力墙1448.753.6地下车库8446框剪-16.1配套公建589框架311.62.2垃圾房40砖混13.31.8门卫1、236砖混13.31.8合计598121.1.2建筑用料1）填充墙：外墙采用200厚混凝土空心砌块，内墙采用200厚或100厚加气砼砌块填充。2）门窗：主要采用铝合金中空玻璃门窗、入户门采用专用防盗节能门。3）建筑装修用料（1）地坪：主要采用细石砼、地砖。（2）墙面：主要采用水泥砂浆粉刷、涂料、面砖。（3）顶棚：主要采用水泥砂浆粉刷、涂料。（4）保温：外墙采用30厚和20厚无机保温砂浆，屋面采用泡沫玻璃板保温。4）斜屋面：斜屋面由上到下主要做法如下：40厚C20细石砼面层（内配6200钢筋网片）（刚性防水层）1.5厚三元乙丙防水卷材一层20厚1：3水泥砂浆找平层1:8轻质砼找坡，坡度2%，起坡30厚现浇钢筋混凝土屋面板。1.1.3 结构简况1）工程桩及基础结构本工程基础形式为桩-筏型基础，桩基采用高强混凝土管桩，号房采用PHC-400-AB-95，配套公建采用PHC 400-AB-95，地下室汽车库采用PHC500。2）上部结构形式：上部住宅楼为剪力墙结构，配套公建采用钢筋砼框架结构。3）结构用料（1）混凝土强度等级类别混凝土强度等级垫层住宅C20、车库C30地下室底板C30地下室外墙C30上部主体结构C30构造柱、圈梁、门窗过梁C25其中高层住宅地下室外墙及底板采用防水密实混凝土，抗渗等级P6；地下车库外墙、底板采用防水密实混凝土，抗渗等级P6。（2）本工程钢筋主要有：HRB335、HPB300、HRB400。（3）0.00以下采用混凝土小型空心砌块（采用C20砼灌芯填实），Mb7.5水泥砂浆砌筑。0.00以上采用加气小型混凝土砌块，Mb5.0商品砂浆。1.1.4机电安装工程简况1.1.4.1 给排水、消防给水系统采用分区供水方式，配套公建、地下车库以及道路绿化用水由市政管网直接供水，11层住宅采用变频水泵供水；14层、18层住宅均采用水泵-水箱联合供水，顶层设生活增压泵。消防在室外设消火栓系统，住宅、车库设室内消火栓系统，车库设自动喷淋灭火系统。消火栓共用集中临时高压给水系统，喷淋系统共用集中加压稳高压给水系统，消防泵房设于地下室。住宅室内排水采用污、废分流，厨、卫分流，公建采用污、废合流，雨水采用重力流排水。1.1.4.2 电气小区设2个型变电站，消防设施、电梯、生活泵、应急照明等采用电缆放射方式供电，住户用电、室外照明等一般负荷采用电缆链式或树干方式配电。走廊、楼梯采用节能灯，车库、配电房、泵房等采用荧光灯，主要机电用房设应急照明，疏散走道设应急疏散指示灯。住宅小区配电系统采用TT接地型式，屋面设避雷带，利用基础钢筋作接地极。1.1.1.3 暖通地下汽车库设机械排风兼排烟合用系统，地下自行车库、设备用房、电梯机房等均设机械通风，住宅厨房通过竖井排风。1.2工程特点、难点分析1.2.1工程造价低、利润少，二次分户验收保障型住宅工程造价低，施工企业利润少是事实存在的，就上海建筑市场而言，以小高层有地下室的住宅为例，商品住宅建筑安装造价一般在20002400元/m，而保障性住宅建筑安装造价为16001900元/m，可以看出保障性住宅建筑安装造价明显低于商品住宅，一方面在设计上进行了建筑和结构上的优化，如配筋率取规范规定的下限等；另一方面施工企业从主观意识上和措施上降低或放宽了安全、质量标准或技术控制指标。如降低安全设施和劳动保护用品的投入、进场成品和材料的品质降低、“瘦身钢筋”、“高掺量粉煤灰混凝土”出现在施工现场等现象。1.2.2工期短、施工阶段时间节点扣得紧保障型住宅工程是政府投资建设重点工程项目，中央和地方政府要求的时间节点不能拖后，政府承诺老百姓的入住时间不能改变。而政府投资的保障性住宅工程建设的前期手续一项也不能少，个别环节和程序的缺失都要影响工程的如期开工，直接造成工程施工期的缩短，施工企业为抢工期，得不到相应的工期措施费用补偿来保证。致使工程观感质量毛糙、建筑尺寸超标、紧缩必要的施工工艺间歇时间、质量通病问题得不到实质上的解决等。 1.2.3创优质工程难上海市在沪建安质监（2011）9号关于实施保障性住宅工程质量创优评比考核的通知中要求保障型住宅小区中各工地（标段）单位工程区级创优率力争不低于10%，市级创优率应力争不低于5%，然而事实上存在一定的难度。一是创优投入较大，没有实际回报。优质工程是经过层层选拔筛选出来的精品，企业创优质工程有很大的额外投入，要比一般工程投入更多的人力、物力、财力，而投资报价没有这项费用，建设单位并不认可多拿此项费用，优质不优价直接影响大部分企业创优积极性。一方面多投入是客观需要，没有必要的投入，不可能创出优质工程；另一方面建设单位没有奖励措施，创优企业是在净利润中拿出一部分来进行质量创优，创优后企业并没有得到直接的回报。二是缺少激励政策，缺乏创优动力。目前全市在创优工作所反映的共性问题是缺少工程创优的激励政策，无论是在价格上、投标资格预审上、评标定标上，还是企业升级、信用评价等方面，都没有鼓励、激励企业争先创优的相关优惠政策。使得施工企业缺乏创优动力，创优积极性逐年下降，有些中、小企业根本就不参与创优活动，于是出现不申报、不参评、不创优的现象。三是创优使保障性住房利益分配不均衡 减少了申报评优数量。在各乡镇政府回购或建设的保障性住房有的是优质工程，有的不是优质工程，分配时老百姓会有意见的，凭什么他拿的房子是优质工程，而我的就不是优质工程，出现了待遇不均，衍生新的矛盾，制约了申报评优的数量。2.引用标准本安保计划书的编制的条文是根据DG/TJ08-1201-2005施工现场工程质量保证体系3所包含的条文，并结合总公司质量、职业健康安全及环境管理手册2011（A）版、程序文件2011（A）版的规定，通过对本工程的质保计划书的引用而构成的质保计划书的条文,在质保计划书发布时所示版本均为有效，在本工程质保体系运行一个阶段后自行组织质量评估时,将根据评估对部分条文进行调整、修订、完善。3.施工现场质量保证体系要求3.1基本要求（1）本公司浦江新一轮选址基地16-03地块经济适用房项目建立和实施质量保证体系,旨在通过提供体系所提供的结构化和系统化的运行机制，基于策划(P)实施(D)检查改进(A)构成的动态循环过程,能够有效地自我控制在建项目施工活动中可能对质量、环境有负面影响的各种危害和环境因素，使本项目结构实现和系统地控制自身设立的质量绩效水准，从而达到持续改进的最终目的。质量保证体系与环境管理体系之间的关系。质量保证体系在运行同时涉及环境活动及过程中，本保证体系将侧重于质量管理。由于环境因素导致质量管理的内容，本质保计划书描述对某些环境因素实施控制。（2）本质量保证计划制定了施工现场质量保证体系的基本要求，以便于项目经理部贯彻“可持续发展的方针，自觉遵守适用法律法规、规范标准、社会和顾客的有关要求，控制和减少施工现场的质量风险和不利环境因素影响，并持续改进环境管理、质量业绩。（3）本质量保证计划适用于项目经理部的下述活动：a.建立、实施和持续改进施工现场质量保证体系、有效地控制和尽可能减少因工程施工可能造成的质量风险和不利环境影响。b.对施工现场和职业健康质量与环境管理体系进行自我评价。c.寻求认证审核管理机构的组织和对施工现场质量与环境管理体系的认证。（4）本质量保证计划引用的标准a.施工现场工程质量保证体系DG/TJ08-1201-2005；b. 工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430 -2007；c.质量管理体系要求GB/T 190012008；d.上海市第七建筑有限公司程序文件2011（A）版；e.上海市第七建筑有限公司质量手册2011（A）版；f.上海市第七建筑有限公司职业健康安全与环境管理手册2011(A)版；g.本项目施工组织总设计。（5）本项目经理部施工现场质量保证体系是我公司一体化管理体系的组成部分，从属公司的监督、检查、指导、帮助和审核范围。（6）本项目由上海建工七建集团有限公司总承包。所有合同范围内的分包单位都纳入施工现场管理体系之中，进行统一协调和管理。并要求各分包单位在各自施工合同范围内执行和实施。3.2策划3.2.1质量目标3.2.1.1目的制定质量管理目标，对全体员工及分包单位进行动员，使全体人员理解并付诸实施。3.2.1.2职责项目经理组织质量管理目标制定、发布、评估和修订。3.2.1.3公司质量、职业健康、安全与环境管理方针：增强意识，遵守法规。标本兼治，预防为主。持续改进，提高绩效。3.2.1.4质量管理目标：1、工程质量目标：确保本工程质量达到一次验收合格。 2、工程创优目标：确保本工程两栋达到市优质结构。3、顾客满意程度：顾客重大质量投诉为零，顾客满意度80%。4、合同履约目标：合同履约率100%。3.2.1.5本工程的重点部位：（1）门窗渗漏。（2）地下室渗漏。（3）屋面渗漏。（4）套内面积控制。3.2.2质量隐患识别、评价和控制策划3.2.2.1目的通过对工程质量保证体系计划的实施解决住宅楼房的渗水渗漏及套方面积的控制等通病。确保施工质量，提高居民生活质量水平做到顾客重大质量投诉为零，顾客满意度80%。3.2.2.2职责（1）项目经理组织项目部全体管理人员识别各领域中的质量隐患，以及确定其中的关键过程、特殊过程。（2）质量员负责将质量隐患汇总，并整编出本项目的质量隐患控制清单。3.2.2.3程序概念（1）质量隐患和重要环境因素辩识。1）项目经理组织所有管理人员（分包单位）以施工过程中的施工工艺；进入施工现场所有人员的素质；施工现场所有的物料、设施、设备进行质量隐患排查的分析。2）质量隐患和重要环境因素识别从以下各方面考虑:a.依据存在时态分过去、现在、将来三种。b.依据存在状态分正常、异常和紧急三种。c.依据各施工阶段、不同作业活动及可能导致的事故类型和环境影响类型。（2）风险评价、重要环境因素评价和控制1）对辨识出的质量隐患和重要环境因素应逐一做出风险评价。 项目部组织相关人员对辩识出的质量隐患和不利环境因素,按公司文件质量、职业健康安全环境管理手册2011A版确定风险级别和重要控制部位。 项目部安排相关人员进行核定评价，对违反法律、法规及过去五年中曾发生过的重大事故的类别均评为二级以上（含二级）的风险，列入重要风险汇总表中。对评为三级且经评定诊断是主要的也要列入重要风险汇总表。 对以下情况，需要时对重要风险汇总表、重要环境因素表予以更新。A.法律、法规有变化涉及时。b.设备、设施新增及改造时。c.质量检查中发现问题时。d.施工方案改变时和相关方要求时。e.自然灾害等无法预计事故发生时。 重要部位控制及主要环境因素变更后，应重新制定或修订相关管理方案及作业指导予以控制。3.2.2.4记录（1）质量隐患识别表。（2）风险评价表。（3）重要风险汇总表。（4）环境因素识别表。（5）重要环境因素表。3.2.3适用法律法规、标准和其他要求3.2.3.1目的本节规定了质量法律、法规、标准规范和其他要求的识别、获取及相关的管理内容。3.2.3.2职责项目工程师组织有关人员对适用本项目的相关质量法律、法规、标准规范进行收集、识别。质量员负责将其识别出的有关法律、法规列出清单、登记和保存。3.2.3.3程序（1）收集范围中华人民共和国建筑法质量管理体系 要求施工现场工程质量保证体系工程建设施工企业质量管理规范工程测量规范混凝土强度检验评定标准建筑装饰装修工程施工质量验收规范建筑地面工程施工质量验收规范建筑基坑工程监测技术规范建筑施工组织设计规范砌体工程施工质量验收规范钢管混凝土工程施工质量验收规范钢筋机械连接技术规程钢筋焊接及验收规程施工现场机械设备检查技术规程塔式起重机混凝土基础工程技术规程预拌砂浆应用技术规程抹灰砂浆技术规程建设工程总承包管理规程地基处理技术规范建筑节能工程施工质量验收规程基坑工程技术规范地面沉降监测与防治技术规程施工现场工程质量保证体系上海市第七建筑有限公司企业标准：a.质量、职业健康安全及环境管理手册2011（A）版；b.质量手册2011（A）版；c.程序文件汇编2011（A）版。（2）获取途径上级来文；标准出版机构；专业杂志发布的信息；其他有关的政府主管部门。（3）获取方法通过电话、信函、传真渠道联系及时地了解质量法律、法规的新动向；购买及订阅有关质量专业报刊。（4）质量法律、法规、标准规范和其他要求的识别与评价a.当获取了有关质量法律法规标准、规范后，项目质量经理组织项目部有关人员对法律、法规、标准、规范进行识别、评价。b.质量员根据识别评价列出选用的法律、法规、标准规范清单。c.质量员将识别的文件，按照公司文件管理要求进行受控标识。3.2.3.4记录a.质量法律、法规、标准规范识别评价表。b.法律法规、标准规范登记清单。3.2.4施工现场质量保证体系3.2.4.1总则为使质量保证体系有效运行，应建立和维护文件化质量保证体系，描述其相应要素及其相互作用的以及与相关文件的关系。3.2.4.2质量保证体系文件（质量计划）（1）质量保证体系结构1）质量保证体系手册（质保计划）为第一层次程序起纲领性作用2）法律、法规、规范、标准文件为第二层次程序起指导和支持性作用3）作业指导书，管理规定及质量记录为第三层次程序起证实性作用质量保证体系手册 法律、法规 规范、标准 作业指导书、管 理规定质量记录（2）作业指导书、管理规定、质量记录1）作业指导书施工组织设计、专项施工方案，专项质量技术措施，本公司的各种工种操作规程均为作业指导书。2）管理规定公司对项目管理部制定各项管理制度和规定。3）质量记录上海市建设工程质量生产管理资料实例全部手册。3.3实施3.3.1组织机构与职责权限3.3.1.1总则项目管理部制定并执行质量保证体系手册，以明确质量保证体系组织机构以及体系中各职能部门的质量保证体系职责，以确保质量保证体系正常，保证质量管理目标和承诺的实现。 A、浦江新一轮选址基地16-03地块经济适用房工程项目部质量管理网络图 B、浦江新一轮选址基地16-03地块经济适用房工程项目部职能分配表过程序号内容项目经理质量经理项目副经理项目工程师项目经济师职能部门施工员质量员材料员资料员取样员成本员技术员测量员关切物管员劳务专管木工翻样钢筋翻样安全员总则与基本规定1建立现场质量保证体系质量策划和施工准备2确定本工程适用的法律法规文件及相关标准3组织对图纸及总承包合同的学习并完成相应文件记录4编制有针对性的施工方案及质量计划5组织施工技术交底6报送开工相关资料质量教育和培训7从业人员上岗前质量教育8专业人员持证教育9专业分包人员进场质量教育10质量教育资料收集、整理与改进物资采购和管理11合格供应商评价与选择12采购协议或合同的签订13进场物资的验收与检查14物资的存储与调拨分包选择和管理15专业分包和劳务分包的评价与选择16分包合同的签订17分包人员进场教育18分包施工过程中监督与管理施工过程控制和检查19设置质量控制点及质量要素20对质量要素进行控制21严格按照方案、标准及工艺流程施工22对施工过程进行控制，认真严肃做好施工日记，履行公司既定管理责任23施工中及时发现问题及解决24成品保护25材料及时检测与复试，施工过程资料收集工程质量验收和工程交付26工程质量验收27工程交接检验和验收28工程竣工质量资料移交29竣工工程回访和维修质量事故处理30质量事故处理质量分析与改进31质量信息收集32定期召开质量例会，对数据进行分析并改进现场实物质量与质量保证体系文件与质量记录控制33文件控制34质量记录控制注：主管人员、主办人员、相关人员3.3.1.2职责与权限（1）项目经理（王家东）：a.履行承揽合同要求，确定质量管理目标，确保项目工程施工质量，对工程项目的质量全面负责；b.参与编制施工组织设计，建立项目质量保证体系，组织编制质量保证计划；c.贯彻执行各项有关质量的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的质量技术措施和资源的配置；d.负责生产过程中全面管理和全过程的质量控制；e.支持项目质量员及施工管理人员行使质量监督、检查和督促、检查工作；f.适时组织对工程项目部的质量体系评审、协调和质量评估。（2）项目质量经理（裘忠林）：a.根据项目质量保证计划组织有关管理人员制定针对性的质量技术措施，并经常注意督促检查；b.协调质量保证体系运行中的重大问题，组织召开质量生产工作会议；c.定期组织管理人员进行质量操作规程和质量规章制度的学习；d.实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工质量；e.组织设施的验收，协助上级部门对工程项目的质量检查和督促；f.负责施工所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准；g.处理一般事故，协助处理重大事故，处理事故遵循“四不放过”原则，并采取有效整改措施，防止再发生；h.负责对分包单位生产过程中的质量管理、质量检查和质量教育工作；j.制定本项目的教育培训计划，负责本项目各类文件控制、组织、制定应急救援计划。（3）项目工程师（甘中迪）：a.编制施工组织设计，负责对质量难度系数大的施工操作方案进行优化；b.组织编制相应的质量保证计划，并组织内部评审，上级审核通过后督促实施；c.负责组织质量隐患的辩识和评价，确定特殊过程、关键过程，对风险较大和专业性强的工程项目应组织质量技术论证；d.作出因本工程项目的特殊性而须补充的质量操作规定；e.选择或制定施工各阶段针对性质量技术交底文本；f.组织有关人员对法律法规、规范和标准的选用，制定本工程的法律法规清单；g.对生产过程中的质量保证体系运行进行监控、落实、纠正措施。（4）项目施工员（余昌恒）：a.按照质量保证计划要求，对施工现场全过程进行控制；b.严格监督实施本工种的质量操作技术规范；c.有权拒绝不符合质量操作的施工任务，除及时制止外，有责任向项目主管质量经理汇报；d.认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的质量技术交底；e.发生质量事故，应立即采取措施，并保护现场，迅速报告；f.对已发生的事故隐患落实整改，并向主管经理反馈整改情况。（5）项目技术员（乐嘉敏、刘于认）：a.贯彻项目质量管理目标，组织实施质量保证体系；b.负责特殊过程、关键过程的技术措施以及质量计划、结构施工方案方案的落实；c.协助对施工班组的质量监督。（6）项目材料员（裴小平）：a.按申报要料计划、审批程序，组织各种资源的供应工作；b.参照公司颁布的合格供应商名录，建立本工程相应的合格供应商名录，对其进行分析、评价；c.在设备选型和材料选型时，优先采购质量过硬和环保型的产品；d.在与供应商或租赁方签订经济合同时，将有关的质量、职业健康及环保要求纳入合同中，并对其施加影响；f.负责对合格供应商供应的产品的验收、取证、记录工作；g.负责节能节材的监督管理工作。（7）项目机管员（蒋中）a.根据本工地质量保证计划，全面负责工地内所有机械的相关事宜，包括机械污染、机械伤害及机械的进出场；b.负责识别、评价本项目与设备有关的质量隐患因素，列出质量隐患排查表和重大不利环境因素清单，并编制相应的控制措施；c.负责对施工机械的配置、验收、使用、维护的监督检查，并做好相应记录；d.参与编制项目质量事故应急预案和项目应急抢险小组名单，并负责收集相关管理资料。（8）项目质量员（蔡麟、刘帅）：a.贯彻质量保证计划中的各项质量技术措施，组织参与各程序质量的验收；b.监督、检查操作人员的遵章守纪，组织、参与质量技术交底，对施工全过程的质量实施控制，并做好记录；c.掌握质量动态，发现事故苗子并及时采取预防措施；d.制止违章作业，严格质量纪律，当质量与生产发生冲突时，有权制止作业；e.对进入现场使用的各种机械设备，配合材料部门进行验收检查工作；f.协助上级部门的质量检查，如实汇报工程项目的质量状况；g.负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大事故，并参与制订纠正和预防措施，防止事故再发生。（9）项目综合办（孙荣）：a.组织务工人员进行培训；b.对进场的劳务人员进行质量规章、文明施工制度的教育；c.对施工过程中劳务人员的进出场进行登记，做好动态管理；d.对劳动保护技术费用列出专款专用，并督促实施，年终提出决算；e.负责开展各种多样化的质量培训教育，定期出黑板报、张贴质量标语等宣传工作；（10）项目资料员（叶丽萍）：a.做好文件的收发登记工作；b.及时将文件送至领导同时做好传阅工作；c.负责文件的分类、整理、保管；d.负责文件的标识、收集及汇编工作。3.3.1.3资源（1）工程项目部管理人员资质及名册；（2）特种作业中小型机械操作和监护人员名册；（3）施工中需要的质量物资与具体质量技术措施费清单。3.3.2质量教育培训3.3.2.1目的通过对项目部管理人员及全体施工人员进行培训，提高全体施工人员的质量管理意识，保护成品质量，共同实现项目部提出的质量管理目标及承诺。3.3.2.2职责（1）项目质量经理负责制定本项目的质量教育培训计划；（2）质量员负责制定施工作业人员中特殊作业人员的培训计划；（3）技术员、施工员负责编制分部分项工程的质量技术交底材料。3.3.2.3程序（1）培训目的通过培训应确保有关人员：1）遵章守纪，服从管理，执行施工现场质量保证体系规定的重要性；2）本职工作中存在实际的或潜在质量隐患及重大的环境影响，以及违章作业可能造成的不良影响和后果。（2）培训对象1）新工人、普通工人、特种作业人员；2）一般管理人员，技术人员、项目部各级领导；3）特种作业人员以及管理人员资质培训均由第三方负责培训。（3）培训内容1）质量管理、环境管理基础知识；2）施工管理人员的质量专业知识；3）施工现场质量规章、文明施工制度；4）特定环境中的质量技能及注意事项；5）监护和监测技能；6）对潜在的事故隐患或发生紧急情况时如何采取防范及补救措施。3.3.2.4其他有关教育的规定（1）节假日前后、上岗前、事故后、工作环境改变时，应进行针对性的质量教育；（2）负责对分包队伍进场质量教育及平时质量教育；（3）新进职工必须经过三级安全教育和建立劳动保护教育卡才能上岗；（4）做好培训教育记录。3.3.2.5记录（1）三级教育卡（劳动保护教育卡）；（2）质量教育记录；（3）安全教育记录；（4）班组活动记录；（5）特种作业人员证件复印件；（6）特殊工种作业人员名册；（7）中小型机械作业人员名册。3.3.3文件控制3.3.3.1目的本项目应对与质量保证体系有关的文件和资料进行控制、确保各有关作业场所使用有效版本的文件，防止使用失效或作废文件。3.3.3.2职责（1）项目质量经理是文件控制的主要领导；（2）资料员是文件管理的主要部门，负责登记、传阅及分发；（3）项目质量员是收集文件并汇编的责任人员。3.3.3.3程序（1）文件和资料的分类1）质量保证体系手册，作业指导书，质量记录；2）法律、法规、规范；3）技术文件、标准、施工组织设计、专项施组，各项施工方案；4）其他管理文件、合同、协议、管理规章制度。（2）文件和资料的受控、非受控、标识及有效版本1）受控受控文件，经过受控标识，在项目部执行的文件，均属受控文件。2）非受控非受控文件，不需本项目部执行的文件，均属非受控文件。3）标识凡文件都需标识，加盖受控章，非受控文件不加盖受控章，作废文件在左上角加盖“作废”以示标识。（3）所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，以便查找，并在规定期间内留存。（4）文件的批准1）质量标准体系手册由项目经理批准后，报公司各部门审批后，由公司副总经理或管理者代表批准后发布。2）施工组织设计，由公司总工程师审批。（5）文件的销毁本项目无权销毁任何资料和文件。（6）文件的归档及保管涉及工程类的有关资料竣工后，办理归档手续，有关部门质量记录竣工后保存壹年。（7）记录1）文件收文记录2）文件传阅及发文记录3）施组批准记录3.3.4质量物资和进场验收3.3.4.1目的为了保证施工现场质量管理目标的实现，加强对源头控制，使施工现场采用的各类设施符合要求。3.3.4.2职责（1）项目质量经理是本要素的主要责任人，负责采购要料计划的审批；（2）材料员负责编制要料计划（分包单位）报项目部；（3）质量员配合验收。3.3.4.3程序（1）项目部或项目部上一级采购的物资必须按公司颁布的合格供应商名录优先采购，离开名录的要对供应商进行评价，报公司主管部门批准。供应商评价条件：1）生产技术、生产管理和质量保证能力；2）营业执照，生产许可证，进沪许可证；3）市场信誉和履约能力。（2）进场验收1）自行（公司或上一级）采购验收a.对照规格、型号、数量b.目测外观；c.检查质量保证书，合格证及检验报告；d.查核供应商是否在合格供应商名录中。2）租赁设备材料机械验收a.按合同或协议签订的规格、型号、等级；b.质量保证书，合格证或检验报告、复印件；c.目测外观。3）调拨进场验收a.调拨单复印件；b.质保书、合格证或检验报告复印件；c.必要时抽样送检。4）分包方自带或自购材料的验收a.项目部质量员材料员（机管员）会同分包方质量员、材料员（机管员）进行共同验收；b.分包方必须提供质量保证书、合格证或检验报告；5）对进场的物资验证后进行标识，防止误用。3.3.4.4记录（1）合格供应商名录（公司颁布）；（2）本工程所选用的供应商名录；（3）材料申购计划及审批（企业制定）租赁或协议书；（4）验收单；（5）质量保证书、合格证或检验报告；（6）供应商评价资料及评价批准表（企业制定）。3.3.5分包控制3.3.5.1目的为了保证在生产过程的质量管理活动正常，对选用劳务和分包单位实施控制和管理，保证质量保证体系运行正常。3.3.5.2职责（1）项目质量经理是本要素的主要负责人；（2）综合办是本要素的责任人（分管分包）。3.3.5.3程序（1）分包队伍的选择应在公司颁布的合格分包方名录中优先挑选，由于专业需要在名录外挑选，要对分包单位进行评价，报公司主管部门批准录用。评价条件：1）营业执照、企业资质；2）分包方的业绩；3）分包方人员的技术、质量、安全管理能力；4）承担本项目的生产能力。（2）分包合同1）同分包方签订分包合同的原则，各项条款必须符合工程承包合同的规定；2）签订分包合同的同时签订文明施工、质量保证、廉正等协议；3）在合同中明确分包方进场人员的资质要求；4）在合同中明确分包方所提供的设备要求。（3）项目部对分包管理规定1）确认分包方进场管理人员和作业人员的资质和有关证件；2）对分包进场的物资、工具设施、设备进行验证；3）对分包方编制的专项施组和方案（包括质量技术措施）进行确认；4）项目经理对分包进行进场质量总交底，双方签字；5）项目质量经理负责分部分项质量技术教育，质量员负责质量操作规程教育，综合办负责文明施工教育。（4）对分包单位业绩考评3.3.5.4记录（1）公司颁布的合格分包方名录（公司颁布）；（2）本工程所选用分包方的名录；（3）分包合同；（4）四大协议书；（5）评价及批准记录（企业自编）；（6）业绩考评表（企业自编）。3.3.6施工现场过程控制3.3.6.1目的根据施工现场质量保证体系策划的结果和安排，确保与所识别的质量隐患和不利环境因素有关的活动、人员、设施、设备在施工过程中处于受控状态，以便从根本上控制和减小质量风险和不利环境影响。3.3.6.2职责（1）项目质量经理是本要素的第一责任人，负责质量保证体系运行控制；（2）项目工程师（技术负责人）负责编制专项施工方案、质量措施和重点部位控制方案及程序；（3）质量员负责分部分项质量技术交底；（4）安全员负责安全操作规程交底；（5）综合办负责消防及文明施工交底。3.3.6.3程序（1）管理要求项目经理部通过制订施工组织设计，专项质量技术、质量施工方案并执行公司的各项管理制度和作业指导书，对重点部位和重要环境因素有关的运行活动制定相应的控制程序和措施，并对其进行有效管理。（2）重点部位管理1）项目部根据质量隐患和环境因素识别所列入的重点部位和重要环境因素的管理；2）编制专项质量技术方案和环境管理方案；3）对作业人员和监护人员进行交底并形成记录。（3）环境运行管理1）制定文明施工措施和实施计划,保持场容场貌和生活设施文明卫生。2）各类管线保护:a.有方案,交底；b.同管线单位签订协议；c.有管线单位专人到现场实施监护。3）施工控制a.成品保护控制；b.混凝土浇筑控制；c.套内面积控制；d.排架制模控制e.防渗防漏控制；f.限位控制；g.原材料仓库的管理；（4）管理内容运行控制严格执行国家、地方和公司制定的各项管理条例、规定、制度及作业指导书。规范质量管理及重要环境因素相关活动及过程。本项目部组织操作者通过培训、学习、理解和掌握程序，工作方法，确保运行符合要求，重点部位监护人员的规定：1）监护人员持证上岗(该证由公司培训发证)；2）监护人员要记录当时现场的实际情况。如: 限位、混凝土浇筑、模板施工缝、钢管支撑是否按方案执行、操作人员证书、现场的环境（是否下雨）、材料是否良好等（5）常规管理本项目部必须严格地按照国家有关的法律、法规、规范和标准的要求，对项目管理和生产活动全过程中，可能导致事故和环境灾害发生的常规管理活动制定程序化的规定，以有效地控制质量事故和削减施工活动中产生的环境因素，同时确保施工活动符合国家及地方的质量、环境管理要求。（6）质量运行管理1）总包对分包进行进场质量总交底；2）原材料进场、按采购管理要求执行；3）核实项目部管理人员及作业人员的资格能力鉴定，按规定对所有人员进行安全、质量教育，按建相关程序规定，安排项目部有关人员及特殊工种培训，根据职责分配组织各项质量交底；4）对进场的物资、小型设备组织专人进行验收、标识；5）对现场机具设备使用组织专人进行验收；6）各种施工器具投入使用前必须组织验收。3.3.6.4记录1）总包对分包的进场总交底；2）专项施组，方案、各类管理制度、作业指导书；3）分部、分项交底记录；4）质量操作规程交底记录；5）重点部位交底记录和监控记录；6）文明施工措施及实施计划；7）三令。3.3.7关键过程质量控制3.3.7.1目的根据本工程结构特点和创优目标，本工程确定了整个施工过程中的套内面积控制为关键过程。确保顾客重大质量投诉为零，顾客满意度80%。3.3.7.2职责1）项目工程师是本条系的第一负责人，在每道工序施工之前由项目工程师对相关施工人员其进行详细的施工技术以及质量控制交底。2）施工员以及专职质量员进行具体质量监控工作然后由项目工程师进行复核，复核完成后交付监理验收，最后交予质量监督站核查验收。3.3.7.3程序（1）施工控制措施：1） 各种测量仪器应定期检验，由专人进行测量。2）主体施工阶段，为控制好主体结构垂直度，六层及以上建筑，结构工程至多每隔三层应用经纬仪，从底层控制点通过预留孔向上投测出楼面控制点，不得采用逐层吊线方法，以免产生垂直度累积误差。楼面控制点的最大间距不得大于30m，控制点连成的矩形应闭合。3）每层楼面应根据楼面控制点，弹出轴线，每层楼面应测一次水平，并据此进行上层楼面施工，严格控制上层混凝土楼面的标高。4）砌体施工时，必须设皮数杆控制标高，砌筑前每层楼面应用水平仪测一次水平，存在高差，应用砂浆或细石混凝土找平。5） 严格按照设计墙、柱轴线位置及几何尺寸立模，墙、柱模板的立模限位，应优先采用焊接钢件的方法限位，即在伸出楼面的墙、柱纵筋外侧，按弹线位置，点焊钢筋头，以控制墙、柱立模的几何尺寸。6）严格控制现浇板厚度，在混凝土浇筑前，应做好现浇板厚度的控制标识，每11.5m2的范围内宜设置一处。7）有防水要求的楼面与室内其它房间楼面标高有高差处，现浇楼板面层钢筋应分离式配置，以确保设计标高的准确。8）严格按检验批进行建筑物室内标高、轴线、垂直度、楼板厚度的测量。（2）资料关键过程资料制作过程中资料员应与现场管理人员做好沟通工作，不得弄虚作假、降低标准或将不合格工程按合格工程验收。3.3.8特殊过程质量控制3.3.8.1目的根据经济适用房的特点和住宅楼房的难点，本工程确定了整个施工过程中的防渗防漏施工为特殊过程。确保顾客重大质量投诉为零，顾客满意度80%。3.3.8.2职责1）项目工程师是本条系的第一负责人，在施工之前由项目工程师对相关施工人员其进行详细的施工技术以及质量控制交底。2）施工员、质量员对施工过程进行全程监控，过程控制施工质量，并做好验收工作。3.3.8.3程序1）监视和测量装置的控制a、所有施工原材料必须具备合格证，并经专业检测单位进行复试合格后方可使用。B、施工中计量器具必须有相关部门鉴定合格，确保防水涂料配合比正确，厚度正确。2）施工控制措施2.1地下室防水控制措施a、熟悉了解施工图纸，根据施工现场确定施工工艺。b、所有施工材料必须具备合格证，并做好相应的复试工作。c、严格控制钢筋保护层，做好抗渗砼的施工，加强砼振捣控制，严格控制砼裂缝。做好砼养护工作。d、止水钢板转角处加强焊接控制，焊缝必须饱满，防止漏水。e、后浇带采用微膨胀砼，后浇留设凹凸口。2.2门窗防水控制措施a、 提供到工程现场的门窗产品必须符合国家现行的规范并满足设计要求。严禁在施工现场制作门窗。b、 7.2.2 门窗安装前应进行三项性能的见证取样检测。c、 框安装固定前应对预留洞尺寸进行复核，用防水砂浆刮糙处理，然后实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料确定间隙。d、 门窗安装应采用镀锌铁片连接固定，镀锌铁片厚度不小于1.5mm；固定点间距：转角处180mm，框边处不大于600mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。e、 窗台应做泛水坡，泛水坡外低内高，形成顺水坡，内窗台要高于外窗台30mm为宜。上窗眉做成鹰嘴形或做20 mm的滴水线。f、 洞口应干净干燥后施打发泡剂，发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满，溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内，防止发泡剂外膜破损。g、 框外侧应留5mm宽的打胶槽口；外墙面层为粉刷层时，宜贴“”型塑料条做槽口。h、 打胶面应干净干燥后施打密封胶，且应采用中性硅酮密封胶。严禁在涂料面层上打密封胶。2.3屋面防水控制措施a、 屋面工程施工前，必须编制专项施工方案或技术措施，经监理审查确认后方可组织施工。b、 出屋面洞口、管道、井（烟）道等在防水层施工前必须按设计要求预留、预埋准确，不得在防水层上打孔、开洞。c、 埋入屋面现浇板的穿线管及接线盒等物件应固定在模板上，以保证现浇板内预埋物保持在现浇板的下部，使板内线盒、线管上有足够高度的砼层，并在接线盒上面配置钢筋网片，确保盒、管上面的砼不开裂。d、 穿透屋面现浇板的预埋件必须设有止水环。屋面现浇板内的吊灯、吊顶等器具的安装固定应采取预埋，不得事后打凿或安装膨胀螺丝。e、 屋面隔气层、防水层施工前，基层必须干净、干燥。保温层、防水层不得在雨、雪及五级大风天施工。f、 刚性细石混凝土防水屋面施工除应符合相关规范要求外，还应该满足以下要求：（1）钢筋网片应采用焊接型网片；（2）混凝土浇捣时，宜先铺设三分之二厚度混凝土并压平，再放置钢筋网片，后铺三