质量、职业健康安全和环境管理计划检查计划表.doc

质量、职业健康安全和环境管理计划检查计划表 质量、职业健康安全和环境管理计划检查表CX609受检部门办公室日期受检人员检查人员条款检查内容检查记录CX-1文件控制程序5.4文件的编号与发放5.4.3管理性文件统一由公司办公室负责5.5文件的传递5.5.2公司所有外来文件收（发）文登记簿或进行登记，编号、制文机关名称、标题、份数、承办单位（部门）签字手续，收文单位（部门）收到文件后应及时在收文登记簿相应登记。 公司所有外来文件，是否经过办公室文书科处理。 收（发）文登记簿登记手续齐全，制文机关名称、标题、份数填写完整。 照规定分发给相关部门，部门文书接到文件后按照文件处理流程办理。 编制审批保存期3年质量、职业健康安全和环境管理计划检查表CX609受检部门办公室日期受检人员检查人员条款检查内容检查记录CX-1文件控制程序5.6实施公布有效文件清单制度5.6.2有效文件清单的内容5.7文件复制5.7.1复制受控文件5.7.3公司所属各单位受控文件复制、发放有效文件清单的清单登记情况，登记文件内容是否按照公司规定填写。 复制受控文件由文件使用人员是否填写文件复制审批单公司所属各单位受控文件复制、发放，由单位办公室按照程序文件的有关条款执行。 在有效文件清单中公司管理手册、程序文件、规程、规范、验标、合同以及国家、行业、上级、业主、监理等部门发布的与体系运行有关的法律、法规等文件。 填写规范，内容符合公司程序文件规定，并及时更新。 文件复制审批单文件编号、复制部门、复制内容等信息，填写规范。 文件复制、发放，签收均有登记注明。 编制审批保存期3年质量、职业健康安全和环境管理计划检查表CX609受检部门办公室日期受检人员检查人员条款检查内容检查记录CX-1文件控制程序5.10文件归档与借阅5.10.2借阅文件按规定填写档案借（查）阅和利用效果登记表。 5.10.3技术类文件的管理和归档借阅文件是否按规定填写。 重要文件须是否经有关领导批准借阅是否按中铁十九局集团有限公司施工技术管理办法（公司工管xx286号）执行。 档案借（查）阅和利用效果登记表，填写规范完整。 科技档案借（查）阅和利用效果登记表，填写规范完整。 图纸会审、技术交底、施工组织设计等相关技术文件均按照公司相关文件执行。 编制审批保存期3年质量、职业健康安全和环境管理计划检查表CX609受检部门工程部日期受检人员检查人员条款检查内容检查记录CX-10施工过程控制程序5.16.2项目部施技部门要根据工程特点和需要编制作业指导书和管理办法等5.2施工过程控制5.2.3依据施工规范、设计文件、施组和安全技术规则，结合现场实际对分部、分项工程、关键工序和特殊过程及重点部位的施工安全逐级交底各专业作业指导书和管理办法编制情况；配备必需的施工规范、图集安全交底、技术交底编制及落实情况二次结构专业、动力与照明、给排水及消防、装饰装修专业用户指导书已根据施工图纸、相关规范编制完成；已购买相关专业施工规范、图集等相关技术文件各专业据施工规范、设计文件、施组和安全技术规则技术交底已编制完成，并完成口头及书面交底工作，书面资料已履行签字手续。 编制审批保存期3年质量、职业健康安全和环境管理计划检查表CX609受检部门工程部日期受检人员检查人员条款检查内容检查记录CX-10施工过程控制程序5.2施工过程控5.26工程技术人员做好各种施工记录并填写工程日志。 5.3.5施工工序的标识和可追溯性各车站施工日志记录情况，各专业施工记录原材料复验报告、隐蔽工程施工检查证及检验记录、施工日志、施工原始记录、设计变更通知、各类检验记录各车站施工日志记录及时准确，能够真实反映每天的人、料、机以及工程量的情况；根据现场进度情况，风、水、电以及砌筑装修专业施工记录齐全。 各其相关专业，