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佛山柯维光电股份有限公司 内 部 审 核 不 合 格 报 告 JL-CX.14-5 No.: HB2017 页次： 审核计划号 201707 不合格项编号 受审部门 环保 审核时间 2017.7.8 不合格事实描述: 查看《2017年管理目标、指标完成情况统计表》，完成情况未做统计。 不符合ISO14001 6.2环境目标及其实现的策划、ISO18001 4.3策划 不合格性质： 1、体系性不合格 2、实施性不合格√ 3、效果性不合格 内审员（日期）： 叶李娇2017-7-8 确认人（日期）： 要求：1、查原因/对产品质量、环境、职业健康安全影响；2、纠正；3、采取纠正措施 不合格原因分析： 部门负责人（日期） 参加分析人： 纠正措施计划： 预计完成日期： 年 月 日 责任部门负责人（日期）： 内审员（日期）： 管理者代表（日期）： 纠正措施完成情况报告 部门负责人（日期）： 纠正措施有效性验证： 审核员（日期）： 审核组长（日期）： 注：不合格事实与判定所引用依据文件的原文，必须对应，否则报告不成立； 纠正措施验证必须附证据，否则验证结论无效。 佛山柯维光电股份有限公司 内 部 审 核 不 合 格 报 告 JL-CX.14-5 No.: HB2017 页次： 审核计划号 201707 不合格项编号 受审部门 环保 审核时间 2017.7.8 不合格事实描述: 查看环境处理设备现场，其中废水、废气处理系统现场无作业指导书，废水处理工艺流程图中无编制、批准签字。 不符合ISO14001 8.1环境运行策划及控制 不合格性质： 1、体系性不合格 2、实施性不合格√ 3、效果性不合格 内审员（日期）： 叶李娇2017-7-8 确认人（日期）： 要求：1、查原因/对产品质量、环境、职业健康安全影响；2、纠正；3、采取纠正措施 不合格原因分析： 部门负责人（日期） 参加分析人： 纠正措施计划： 预计完成日期： 年 月 日 责任部门负责人（日期）： 内审员（日期）： 管理者代表（日期）： 纠正措施完成情况报告 部门负责人（日期）： 纠正措施有效性验证： 审核员（日期）： 审核组长（日期）： 注：不合格事实与判定所引用依据文件的原文，必须对应，否则报告不成立； 纠正措施验证必须附证据，否则验证结论无效。 山柯维光电股份有限公司 内 部 审 核 不 合 格 报 告 JL-CX.14-5 No.: HB2017 页次： 审核计划号 201707 不合格项编号 受审部门 环保 审核时间 2017.7.8 不合格事实描述: 查《2017年安全生产应急演习及总结》在记录中无演练的总结内容。 不符合ISO18001 4.4.7应急准备和响应 不合格性质： 1、体系性不合格 2、实施性不合格√ 3、效果性不合格 内审员（日期）： 叶李娇2017-7-8 确认人（日期）： 要求：1、查原因/对产品质量、环境、职业健康安全影响；2、纠正；3、采取纠正措施 不合格原因分析： 部门负责人（日期） 参加分析人： 纠正措施计划： 预计完成日期： 年 月 日 责任部门负责人（日期）： 内审员（日期）： 管理者代表（日期）： 纠正措施完成情况报告 部门负责人（日期）： 纠正措施有效性验证： 审核员（日期）： 审核组长（日期）： 注：不合格事实与判定所引用依据文件的原文，必须对应，否则报告不成立； 纠正措施验证必须附证据，否则验证结论无效。  Welcome To Download !!! 欢迎您的下载，资料仅供参考！

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