质量计划2范文.doc

质量计划2范文 目录 1.2适用范围本计划适用于河北建设集团有限公司军事交通学院项目全过程质量管理活动。 1.3编制依据1.3.1集团公司质量手册、程序文件及相关质量体系文件。 1.3.2本工程项目承包合同。 1.3.3本工程项目设计文件及有关施工技术资料。 1.3.4国家或行业现行工程施工质量验收规范、建筑工程施工质量验收统一标准。 1.3.5本工程所在地的有关法律、法规的规定。 1.3.6本工程项目施工组织设计、方案。 1.4特殊例外及有效性条件声明当出现下列情况时，对本质量计划的有效性产生影响，本项目部将针对具体情况,修订本计划。 a)合同中规定的不可抗力发生时；b)重大设计变更，建筑面积增加5%以上，主体结构较大变动；大面积装修改变设计；c)新材料、新工艺、新技术中途采用或废止，施工方案较大修改；d)出现因勘探、设计、施工等原因造成较大质量问题或事故；e)因图纸、资金、环境条件、质量问题处理、业主供料等原因造成停工或大面积窝工等待，累计占总工期5%以上；f)更换业主、项目部领导人。 1.5说明 2、概述2.1本工程项目涉及各方简介a)施工单位河北建设集团有限公司b)业主（建设单位）中国人民解放军军事交通学院院务部。 c)设计单位天津天马国际建筑工程有限公司。 2.2工程项目概况2.2.1本工程为军事交通学院研究生学生公寓楼；建筑总面积为6437.2m2，建筑高度为23.6m。 楼地面:铺地砖和铺防滑地砖。 内墙面刷乳胶漆墙面，贴面砖墙面两种。 顶棚乳胶漆顶棚、PVC吊顶、喷涂料三种。 屋面不上人屋面，屋面的防水层为4厚SBS改性沥青卷材，粘绿色彩砂保护层。 2.2.2本工程采用现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，抗震设防烈度八度，框架抗震等级二级，安全等级为二级。 2.2.3混凝土强度等级混凝土垫层为C10；基础为C30；梁、板、柱一至三层为C40，四层到顶C30；非承重墙体圈梁、过梁及构造柱为C20。 2.2.4砌体及砂浆外墙0.000以下为红机砖，M5水泥砂浆；其他墙体为加气混凝土空心砌块，M5混合砂浆，外墙厚度250mm，内墙厚度150mm。 2.4专业概况2.4.1暖卫工程给水管道采用PP-R管材，热熔连接；排水管道明装管采用排水PVC-U管材，粘接，埋地管道采用硬聚氯乙烯排水管，粘接；消火栓管道采用热镀锌钢管，丝接。 2.4.2电气工程电源有变电室采用电缆埋地引入，三相四制，电压380/220V。 配电装置采用铁制暗装配电箱。 导线均采用BV-500v绝缘线穿刚性阻燃XS-PVC管及钢管暗敷于楼板墙内及地面内，图中未注明导线规格者均为2x2.5-PVC16插座回路导线均为3x2.5-PVC20。 电扇调速线导线为4x1.0-PVC20-FC。 消火栓控制按钮线为4x1.0-KBG20-FC。 有线电视分支线均为SYV-75-7-5-PVC20。 电话分支线为RVB型，1-3对穿PVC16管，47对穿PVC20管59对穿PVC25管。 由各层分线箱引出的网络传输线采用UTP五类线穿PVC20管暗敷。 2.5计划开竣工日期开工日期xx年10月18日竣工日期xx年7月31日3.质量方针和质量目标:3.1本工程项目贯彻执行公司质量方针:珍爱生命保护环境塑造精品工程遵守法规注重预防追求自我超越3.2军事交通学院项目部质量目标:合格1）保持质量体系有效运行。 2）检验批、分项工程、分部工程一次验收合格率100%。 3）顾客满意度85%,合同履约率100% 4、项目经理部组织结构41项目机构组成及责任分工4.1.1项目经理岗位职责（孙献豪） 1、根据公司职能管理部门工作职责规定的工作职责，对本部门、本系统的工作全面负责，并保证分工明确，使各项职责落实到具体管理岗位。 2、贯彻、执行党和国家有关基本建设法规、政策、遵守国家法律及主管上级指令。 3、全面负责工程项目的行政、生产、经营管理、工程价款回收工作。 4、代表企业法人全面履行合同权利与义务，科学、协调、有序规范地组织员工完成本项目的各项生产经济、技术指标。 5、负责组织员工搞好安全生产现场文明施工。 6、负责质量体系程序文件在项目上的全面实施，对项目的工程质量负全责。 做到思想到位，责任到位，执行规范、规程、标准到位，教育职工创精品、树名牌，全面实现公司质量方针、质量目标。 7、贯彻执行国家和公司颁发的保证质量的规定、规程、制度、措施，并检查落实。 认真开展施工现场无质量事故活动，工程竣工后服务和回访活动，消除质量通病活动，开展QC小组攻关活动，开展样板工程引路活动。 认真组织开展“一学、五严、一追查”活动。 负责在合同签订后，对合同评审进行确认，并在职能部门的支持和协调下保证合同的实施；负责组织对业主代表指令进行评审并记录；负责与业主方（监理工程师）进行配合。 10、严格工序管理，组织好各级技术交底。 开展好“三检制”和“三工序”活动。 加强工程项目的隐蔽验收制度。 11、主持质量分析会。 在施工现场建立例会制通过质量控制，质量改造不断提高工程质量。 12、正确处理施工质量和进度关系，合理安排施工。 对不合格的工程不准交付使用。 13、掌握工程质量的质量情况，按照“三不放过”的原则处理存在的质量问题。 14、每月组织一次项目质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关，对一般质量问题组织有关人员解决。 对重大质量问题负责及时上报分公司领导及有关部门进行妥善解决。 15、组织单位工程的结构验收、竣工预验、竣工验收。 4.1.2项目总工岗位职责（马铁） 1、组织贯彻公司各项技术管理制度，执行施工验收规范、工艺标准、安全技术规程。 2、协助项目经理贯彻执行公司质量体系文件。 3、组织编制一般工程施工组织设计（或施工方案）并向单位工程技术负责人及有关人员进行技术交底。 4、参加工程图纸会审及处理技术核定文件。 5、在项目经理领导下，对工程质量全面责任，组织项目质量检查。 参加分公司组织的质量检查，负责处理一般性质的质量问题。 参加重大质量事故的调查分析。 6、组织分部工程质量评定工作（地基与基础、主体工程除外），参加单位工程的竣工验收。 7、主持编制项目部的冬雨季施工技术措施，并组织检查、实施。 8、领导项目部有关人员技术学习，指导各工种的技术练兵和技术考核。 9、审查单位工程技术档案资料。 10、完成领导交办的其它工作。 4.1.3项目工长的岗位职责（张青） 8、 9、 1、在项目经理领导下，认真执行国家有关政策、法令、法规、技术规范和上级下达的各项技术管理制度。 2、负责本专业（本项目）的全面工作，抓好班组建设，严格执行工艺标准、操作规程、施工组织设计（方案）、作业指导书、技术交底、安全交底。 3、严格按施工管理工作程序组织好本专业（本项目）的施工，安排好特殊过程施工并做好监控记录。 认真实施工程项目质量计划，组织工程项目的分顶工程质量评定。 参加制定工程项目纠正措施和预防措施，并具体组织实施。 4、负责本专业（本项目）的文明施工工作，严格执行上级文明施工规定和安全法规，并具休负责实施。 5、严格施工任务单管理，安排好本专业（本项目）的劳力、机具、材料使用计划，做好均衡施工。 6、负责组织工程项目隐蔽工程检查工作及分项工程（工序）交接检、严把质量关，未经检验评定或经检验不合格的分项工程（工序）不准进行下道分项工程（工序）施工。 对工程项目质量负直接责任。 7、参加工程项目进场原材料、半成品及零配件的检查验收工作，不使用不合格的原材料、成品、半成品及零配件。 8、完成领导交办的其他工作。 4.1.4项目质量检查员岗位职责 1、负责产品可追溯性、不合格品控制、纠正和预防措施在工程项目上实施及曰常检查。 2、负责分项工程曰常监督检查。 3、负责分项工程质量等级核定。 4、负责分部工程的质量等级核定（其中地基与基础、主休分部工程除外，由分公司质量技术科核定）。 5、负责分部、分项工程质量记录的、归档。 6、参加隐蔽工程验收检查。 7、完成领导交办的其他工作。 4.1.5项目安全检查员岗位职责 1、协助项目部领导，认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和有关条例及各项规章制度，参加项目部安全措施的制定工作。 2、认真做好日常检查，做到预防为主，监督实施各方面的安全措施和安全交底，制止违章指挥和违章操作，遇有严重险情，有权暂停生产并组织人员撤离，及时报告领导处理，对不听从劝阻的，有权越级反映。 3、协助项目部领导做好周六检查与周一教育工作，督促、指导、检查各施工班组开展班前安全教育活动，负责安全生产的宣传教育工作，组织安全活动，总结、交流、推广安全生产经验、配合有关人员搞好新工人入厂教育，安排培训及变换工种教育。 参加脚手架、龙门架、安全网等到各种安全检查设施的验收工作。 参加本项目部已遂、未遂事故的调查、分析。 按照部颁标准等有关内容的要求，记录、收集、保管各种安全资料。 完成领导交办的其他工作。 4、 5、 6、 7、4.1.6项目技术员岗位职责 1、认真学习专业图纸，搞好图纸会审工作。 2、编写本专业施工组织设计或施工方案。 3、编制特殊过程施工方案和作业指导书，并向班组进行交底。 4、及时处理并上报施工中发生的技术、质量、安全问题。 5、认真填写收集施工技术资料。 6、参加“四新”技术的推广与应用。 7、参加所负责工程的竣工验收工作。 8、成领导交办的其他工作。 4.1.7项目试验员岗位职责 1、认真学习标准，熟悉掌握各种材料的取样方法、代表批量、试验项目等知识。 2、配合项目材料人员、技术人员的工作，接申请单上签字。 3、保管好试验样品，防止样品受潮变质损坏及丢失，并及时送试验室进行试验并进行唯一标识。 4、及时反馈有关试验报告及各种信息。 5、做好现场有关试验检测工作，并对现场试验资料归档。 6、对工作认真负责，坚守工作岗位。 7、完成领导交办的其他工作。 4.1.8项目核算员岗位职责 1、负责项目制造成本核算，为加强项目成本管理，控制成本支出提供可靠依据。 按照公司项目经济核算管理办法要求，建立各种项目核算帐、卡。 负责对预算、统计、劳资、材料、机械各部门提供的各种核算资料进行审查和把关，并按分项工程登录各种项目核算账、卡。 负责项目成本预算用量与实耗量的对比分析，对不正常的消耗进行初步的分析，并将分析结果、建议及时提供项目经理。 负责编制和提供项目工程的制造成本表、资产负债表、损益表、费用表及文字分析报告。 负责除项目经济核算管理办法规定的其他事项。 负责编制项目周、月资金使用计划表并报送监理及业主。 完成领导交办的其他工作 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、4.1.9项目保卫消防员岗位职责 1、负责在项目内贯彻执行安全保卫管理工作制度，抓好落实。 2、负责协同有关部门共同做好法制、消防等宣传工作，教育职工群众做好以“四防”为中心的安全防范工作。 3、及时掌握驻地周围治安状况，维护工地治安秩序。 4、协助公安、保卫部侦察（查处）发生在该工地的各类案件和治安灾害性。 5、经常进行消防法规和灭火知识的学习，努力提高防火意识和灭火能力。 6、熟记防火工作计划和灭火方案，掌握消防器材的性能、使用与保养方法。 7、注意发现火险隐患，及时向有关部门提出整改意见。 8、积极参加和带领职工进行火灾扑救与现场保护工作，协助有关部门调查起火原因。 9、完成领导交办的其他工作。 4.1.10项目计量管理员岗位职责 1、负责本项目计量器具的增添、更新、报废等建议。 2、督促计量器具的保养、维护与检定按期进行。 3、熟悉国家计量法律和法定计量单位，做好宣传工作。 4、负责计量检测数据的认证、审查、汇总、报送，保证原始资料完整及检测数据的准确可靠。 5、完成领导交办的其他工作。 4.1.12项目文档资料员岗位职责 1、认真贯彻执行质量体系文件和资料控制工作程序和质量记录控制程序 2、认真执行国家和地方的有关技术资料的管理规定，收集齐全、资料真实，分类清晰。 按程序要求做好收、发文的登记传递工作。 做好作废文件和资料的回收。 审核工程的技术资料。 负责做好合同评审记录、及合同确认的记录与“业主代表指令评审记录”的归案保存工作。 做好工程合同、施工预算和文档资料的建档与保管工作，建立健全有关台账，使之规范化。 完成领导交办的其他工作。 4.2项目组织机构负责人a)项目经理孙献豪b)项目副经理:佟利辉c)项目技术负责人马铁d)项目工长张青e)水电技术员甄伟伟h)项目核算员何全兴i)项目材料员王秋田、崔士杰j)项目质检员杜志福k)项目安全员白光志l)项目资料员:刘丽新4.3项目质量责任制本项目建立质量责任制，具体内容详见集团公司质量责任制。 3、 4、 5、 6、 7、5.文件控制5.1总则项目部设文档管理人员2名，负责本项目文件和资料的控制，执行文件控制工作程序。 5.2管理职责文档员负责文件收发，处理保存，管理流程如下文件收发登记签章传递处理文件存档处理保存6.质量记录的控制6.1严格执行公司质量记录控制程序6.2项目经理部各部门负责依据工程质量记录控制程序对项目质量记录实施总控制，负责组织建立项目各部门质量记录清单，技术负责人负责监督检查项目经理部各部门所有质量记录的收集、保存和处理工作。 6.3项目实施过程中质量记录的责任分配a)合同管理记录由经营核算部门负责填写、保存。 b)工程质量技术管理记录由施工技术部门负责填写、保存、移交。 c)工程质量验收记录由质量部门负责。 d)物资设备采购、检验管理记录由物资设备部门负责保存、。 6.4各种质量记录负责人应按公司质量记录控制程序和河北省建筑工程技术资料管理规程填写质量记录，做到内容要真实、数据准确、项目完整、字迹清晰工整，并与工程进度、同步和保存完好，并搞好移交工作。 7.资源管理7.1组织机构详见组织机构图。 7.2人力资源的安排准备7.2.1根据工程的需要和国家的有关规定，现场需配备各种人力资源的具体情况见施工组织设计。 7.2.2为了提高项目部人员的操作和管理能力，项目部培训工作程序的主责部门根据项目的具体情况确定出培训需求，制定出培训计划，组织专业和综合素质的培训、教育和考核，提高现场工作人员的能力。 7.2.3项目部培训工作程序的主责部门在施工过程中工作的主要内容是a）检查特殊工种人员是否持证上岗；b）检查管理人员和关键岗位人员是否经培训上岗；c）检查新人、转岗、新工艺操作人员是否经过培训；d）检查与质量有关人员是否进行了贯标培训。 e）根据项目施工需求向公司提出专业培训申请计划，并组织实施。 f）对各种培训记录和资料加以保存。 g）根据公司的有关培训要求安排有关人员参加培训。 7.2.4涉及到新技术、新工艺、新材料的应用，施工技术部门要配合质量安全部门完成技术培训。 必要时可要求公司（或分公司）有关部门协助进行培训。 7.2.5项目经理要支持培训工作，并在时间、人员、资金方面予以支持和保证。 7.3基础设施为使工程质量满足业主要求，项目部要提供和维护必要的基础设施，包括a)工作场所及所选用的公用设施，详见施工布置平面图b)本项目的检验、测量和试验设备由项目部计量员建立计量设备台帐并进行有效的管理，对现场使用的各类检测试验和测量、计量器具都要按规定进行检测和校准；做好状态标识，保存好检验证书及复印件。 器具设备标识的方法、设备的校准方法、标明、记录设备校准状态的方法详见检验、测量和试验设备控制程序。 本项目计量管理员负责对使用的计量设备的有效检测日期进行检查，保证在有效期内使用，对损坏和失效的计量器具及时报废和检修。 c)本项目所用的重要施工设备见施工组织设计。 7.4施工环境安排、准备7.4.1工程项目的临建搭设安排、布置及要求，水电管网的布置，现场各种污水、弃渣、噪音等文明施工的控制，详见施工组织设计。 7.4.2制定安全技术措施，由技术负责人对工长、工长对班组进行安全技术交底，班组对每个操作人员进行交底，办理交接手续。 按部颁标准开展安全检查和安全教育活动，采取纠正和预防措施，及时排除安全隐患，发生事故按“四不放过”的原则进行调查分析和处理。 8.产品实现的策划工程开工前，在分公司生产经理领导下，主任工程师参加，由工程管理部门组织项目经理部、分公司质量技术部门、物资部门等对本工程项目进行质量策划，项目质量策划针对工程项目的特点和施工生产的开展按不同楼号不同分部分项工程进行。 9.与业主有关的过程:9.1业主要求识别项目经理组织项目部人员，通过与业主的沟通，学习有关的法律、法规和标准，收集项目部有关数据和信息，进行分析，充分了解业主隐含和明示的要求，并形成记录。 9.2产品要求的评审9.2.1项目经理部技术负责人负责参加公司关于本项目的合同变更评审，并负责变更后具体落实工作。 9.2.2经营计划部门负责按公司合同评审工作程序执行,并做好以下具体工作。 （1）在开工前使项目经理部的有关人员明确以下合同要求a)工程数量、范围和工程预（概）算b)建设、设计、监理、监督单位名称。 c)质量目标及技术标准要求d)甲乙双方权利、责任、义务。 e)开竣工日期和工期限制。 f)风险条件分析g)付款方式和成本计算基础确认。 h)主要材料的供应和主要施工设备的配置。 （2）合同执行期间的工作a)及时掌握工程建设情况的各种现实条件的变化，根据合同条款规定要求，督促建设单位履行规定的职责，为我方施工创造良好条件。 我方发生变化及时通知建设、设计单位和公司有关部门，争取及时处理。 b)技术负责人负责将建设、设计单位联系的信件、工地指示、现场通知书，会议纪要等进行分析和处理、传递，及时通知有关部门，并保存有关合同的各种资料文件。 c)若只有业主口头要求，项目部有关人员应首先对业主要求进行确认并记录，之后要进行评审。 d)若项目发生变更，足以影响工期、工程质量等级等，项目经理与业主协商对合同进行修改并将合同修订信息传递至有关部门，确保相关文件得到相应修改，且相关执行人获悉修改信息。 9.3与业主沟通通过对业主投诉及意见的收集；例会和工程联系单；设计变更；收集合同法律法规及国家地方要求；施工组织设计、质量计划、施工方案的报批；隐蔽、基础、主体工程验收、交验、交付；竣工资料的移交；保修等方式，充分加强与顾客的沟通，解决施工中出现的问题，形成的记录由资料员保存。 10.物资管理本项目依据公司质量手册、物资管理工作程序及其物资管理制度的规定进行物资采购的管理，保证项目使用合格建筑材料和设备。 10.1物资采购10.1.1本项目所需的各类物资如下A类物资钢材、水泥、防水材料、混凝土外加剂。 B类物资PVC管材、电线、电缆、砖、砂石、门窗、装饰材料、工程设备、石材、不锈钢材。 C类物资除A、B类外的其它物资。 10.1.2合格物资供应商的评价与选择按质量手册、物资供应商管理制度、物资采购管理工作程序的规定进行。 10.2采购信息依据生产计划安排，项目部材料员编制月份材料需用计划，上报分公司主管部门，分公司材料部门计划员编制物资采购计划，采购计划内容包括材料名称、规格、单位、数量、到货日期、交货地点、质量标准、和验证方法。 采购员和物资供应商签定物资采购合同，依据公司物资管理制度执行。 10.3采购产品的验证采购物资应按规定进行试验（复试）、验证、记录。 当施工合同中规定业主需要对采购物资的质量验证时，采购员或现场材料员要积极配合，为业主或其代表提供必要的条件，协助业主进行验证工作。 10.4业主提供物资的管理对业主提供的物资应按工程合同或协议要求办理有关具体调料、验证、验收手续，并进行标识、妥善保管，经检验确认质量不符合规定要求的，应注明“不合格”标识，隔离存放，记录并通知业主。 10.5物资的贮存和保管10.5.1对进场物资按物资管理工作程序、物资管理制度、物资供应商管理制度进行管理。 按物资品种、规格、性能的不同分别堆放，堆码整齐、标识清楚，防止物资存放变质，影响工程质量。 10.5.2物资管理台帐清楚，物帐相符。 10.5.3根据工程实际，对进场物资制定储存和搬运措施11.6物资的发放为强化现场物资管理保证物资材料、设备使用正确，对现场物资发放执行物资管理制度12.分包商管理12.1分包项目及分包商12.1.1工程分包序号分包部位分包商名称12.1.2劳务分包序号分包部位分包商名称12.2对分包工程的管理12.2.1对分包商的管理执行分包商评定与管理工作程序。 12.2.2对分包工程的管理执行公司制定的相关程序及其他文件要求注根据实际情况进行动态管理13.过程控制13.1施工过程的控制13.1.1人员的控制（管理人员和操作人员）管理人员需持资格证上岗，并掌握与自己岗位有关要素的职责和技能。 项目部会同分公司人力资源部门按劳动人事管理制度控制管理施工劳动力，检查所有施工操作人员是否符合程序规定的资格要求，不符合要求的要进行培训，合格后上岗。 13.1.2机械设备的控制机械设备使用、维护管理执行公司施工设备进出场及使用维护管理办法和塔吊、施工升降机进出场及使用维护管理办法。 13.1.3物资的控制工程施工所用物资，项目部会同材料科、工程（生产）、技术质量部门按检验和试验工作程序和物资管理工作程序验证和标识，按物资管理制度的要求发放给施工班组，班组施工人员必须在使用前进行检查，验证是否符合有关图纸、技术文件（规范、规程、规定、施工组织设计或施工方案等）和程序的规定要求，不符合要求的材料，由物资部门收回按采购协议处置。 13.1.4施工方法的控制a.施工前项目技术负责人根据施工组织设计（方案）向项目工长进行书面技术交底，工长向班组进行书面交底。 技术交底的内容必须全面、有操作性。 必要时项目经理组织有经验的作业人员在操作前做出示范样板，经鉴定合格后，再开展大面积操作，以形象直观的方式向工序作业人员进行交底，明确工序应达到的质量要求，使作业人员掌握工艺操作方法。 b.对关键过程和特殊过程，项目技术负责人根据项目质量计划向监控人进行书面的专项技术交底，交底要明确监控内容及监控方法。 13.1.5施工环境控制项目部在组织施工过程中，应严格执行公司安全生产、文明施工、环境保护管理工作制度及建设部有关现场达标的七项标准（建筑安全检查评分标准），作好施工现场环境和安全生产的控制。 13.1.6工序控制单位工程负责人组织有关人员认真执行三检制（自检、交接检、专项检验）和开展三工序活动（监督上工序、做好本工序、服务下工序），并作好记录。 施工过程中使用的测量和试验设备应按计量管理制度执行。 施工过程中对分项、分部和单位工程制定各阶段必要的成品保护措施，并认真执行，具体措施见13.5。 冬、雨季施工时，严格按冬雨季施工措施组织施工。 施工过程的质量控制执行建筑工程质量验收统一标准及施工质量验收规范。 13.1.7不合格品的控制施工过程中出现不合格品执行不合格品控制程序。 13.2关键过程的控制根据本工程特点，经质量策划，确定如下过程为关键过程。 对关键过程要确定控制点，制定作业指导书，认真进行施工技术交底，严格按照过程控制工作程序的规定进行监控和管理，关键过程由专业工长以旁站的方式进行监控并作好监控记录。 a）钢筋工程序号控制点检验单位班组工长项目质检部门建设单位1原材料W2钢筋加工R3钢筋连接W4钢筋安装H R记录确认、W见证点、H停工待检点、S连续监视监护b)混凝土浇注序号控制点检验单位班组工长项目质检部门监理1原材料（商品混凝土）W2配合比设计（商品混凝土）R3混凝土施工（商品混凝土）S R记录确认、W见证点、H停工待检点、S连续监视监护13.4标识和可追溯性13.4.1根据物资管理工作程序和过程控制工作程序的规定，本项目在施工中对下列产品（状态）进行标识。 13.4.2可追溯的范围根据物资管理工作程序和过程控制工作程序的规定，结合本工程的具体情况确定本工程可追溯范围如下13.4.2.1可追溯性物资a)钢材b)水泥C）外加剂13.4.2.2可追溯分项工程A)基础、主体结构分项工程。 B)隐蔽验收。 13.4.3可追溯记录A）钢筋焊接B）隐蔽工程C）特殊过程D）原材料检验试验记录E）砼、砂浆试验报告F）分部、分项工程质量验收记录G）施工记录13.5产品保护与竣工交付根据过程控制工作程序的规定，要作好施工（或生产）各阶段的成品保护工作，以及项目（或产品）竣工验收合格后交付业主前的成品保护工作。 本工程对如下项目实施成品保护措施详见项目部成品保护措施。 14.检验、测量和试验设备控制项目设计量员1名，负责本工程所需要的检验、测量和试验设备的控制，执行检验、测量和试验设备控制程序15.测量、分析、改进15.1策划项目部建立自我改进，自我完善机制，及时发现质量管理体系运行中存在的问题，实施有效的措施加以解决，确保工程质量符合规定的要求，增强顾客满意。 15.2纠正措施15.2.1对出现的不合格品或内审中出现的不合格项，项目部质量安全部门组织制订纠正措施，以消除不合格品产生的原因。 15.2.2对纠正措施的实施情况，项目部质量安全部门负责组织进行有效性的验证。 15.3预防措施15.3.1由项目部质量安全部门负责汇总各部门收集的信息和数据，对潜在的不合格原因进行分析，制定消除潜在不合格原因的预防措施并组织实施。 15.3.2项目经理组织定期对实施的预防措施进行评审，确保所采取的预防措施与潜在的问题的影响程度相适应。 15.3.3为有效实施纠正和预防，项目部定期召开质量分析会，参加人员包括各专业技术负责人、工长、质检员、物资负责人以及各施工队队长和班组组长，对潜在不合格缺陷或可能出现的质量问题进行趋势分析、提出预防措施的建议。 15.4顾客满意调查严格执行服务工作程序要求。 15.4.1施工期间的工程通过建设、施工单位两方例会，了解建设单位对工程质量、进度、施工组织、协调、服务等方面的意见。 通过例会、了解建设单位对工程的意见。 通过建设单位通知，工程质量整改通知，了解工程施工状况。 特殊情况发生时，如出现了较严重的质量问题时，了解甲方与监理对处理结果的反馈意见，并作好记录。 通过工程竣工验收时的验收意见，了解建设单位、设计及质量监督站的意见。 15.4.2施工期间的工程信息由项目部收集汇总，上报分公司工程科。 根据例会记录、工程联系单和工程质量整改通知，按整改后建设单位的验证意见，即整改满意的数量与发出通知的总数量的比值，评价出顾客满意度分值（%），用b1表示。 如果施工中出现顾客特别提出的质量问题，按处理后顾客的反馈意见，即得到圆满解决的问题数量与顾客提出的质量问题总数量的比值，评价出顾客满意度分值（%），用b2表示。 根据单位工程质量竣工验收记录、单位工程观感检查记录，判断满意程度等级（见表1），好视为满意，一般视为基本满意，差视为不满意，在所取分数段中，根据观感质量检查确定满意度的具体分值（%），用b3表示。 上述几项得分的算术平均值，为施工期间自评的顾客满意度用b表示。 b=1/3（b1+b2+b3）15.5内部审核15.5.1项目经理负责要求本项目的所有职工必须支持内审员工作，积极配合内审工作的开展，保证项目质量管理体系的不断完善和改进。 15.5.2对于审核中发现的不合格项，项目经理指定不合格项的责任人及时制定纠正措施，经分公司主任工程师批准后实施，整改措施实施完成后，交内审组复查验证。 15.6过程的监视和测量项目部积极主动的接受公司的内部审核和对质量管理体系运行情况的系统检查，对发现的问题采取有效的纠正和预防措施。 项目技术负责人负责组织人员依据公司质量体系文件和质量计划，每月进行一次施工现场质量体系实施情况检查，发现问题及时进行纠正，以促进项目质量体系的有效运行。 项目经理部根据过程监视和测量中未能达到预期结果的，由过程控制的主控部门根据收集的信息，进行数据分析，找出存在的共性问题和质量通病，采取有效的纠正和预防措施，并对纠正和预防措施的有效性进行验证，以促进质量管理的改进和提高。 16.检验和试验16.1检验和试验是保证工程质量的重要手段。 本项目的检验和试验由项目经理部技术负责人负责控制监督。 16.2本项目的的检验和试验计划，详见附页。 16.3本项目的原材料及过程试验委托天津市津贝尔试验室进行。 16.4进货检验和试验16.4.1项目物资设备部门为进货检验和试验的责任部门(需进行材质复验的原材料应同试验员一起取样试验),确保未经验证合格的物资不投入使用或加工。 对于必须由独立的试验机构进行检验和试验的物资，应在计划中加以说明。 16.4.2项目的施工技术部门试验员负责协助物资设备部门进行原材料的取样、送检等复试工作。 16.4.3如生产急需来不及对物资进行检验和试验而欲使用时，应对该物资作出标识并记录，经主任工程师批准后方可使用，以便在使用后进行检验和试验中一旦发生不合格时，能及时追回。 16.5过程检验和试验16.5.1本项目过程检验和试验由项目施工技术部门和质量安全部门负责。 16.5.2本项目过程检验项目如下，过程的检验严格执行建筑工程施工质量验收统一标准。 a)预检:b)隐检:c)交接检d)检验批质量验收:e)分项工程质量验收:f)子分部工程质量验收:g)分部工程质量验收:h)子单位工程质量验收i)单位工程质量验收:过程的试验项目及数量按现行国家、地方规范执行。 016.5.2.1预检预检流程施施工员、班组长技预参加质预工术检签字需检员质检员员记人复员检组填录员核复织技术员核16.5.2.2隐检隐检流程施施工员、班组长、质检员、技术员建施工技设工技术单单术员位位隐检负填代代责写表表人记签组录字织建设单位代表16.5.2.3施工记录a)项目部技术员按建筑安装工程资料管理规程要求作好施工记录。 a)项目部技术负责人负责组织每月对施工记录进行检查，不合格的限期整改。 16.5.2.4检验批质量验收流程如下班组自检工长组织、质检员核验监理验收16.5.2.5分项分部工程质量验收a)分项工程质量验收流程如下所含检验批验收合格项目总工组织专项验收监理验收b)分部（子分部）工程质量验收流程如下所含分项验收合格项目总工组织专项验收监理验收质量监督部门验收（地基与基础分部、主体分部、电梯分部）16.5.3过程试验