上海目标分解讨论稿1.doc

上海目标分解讨论稿1 上海松川05年经营书（战略目标分解）讨论讨论讨论讨论上海松川05年经营书（战略目标分解）1编制:上海事业部批准: 一、05年战略目标（上海）内容项目食品包装事业部食盐包装事业部制造厂财务目标1.销售目标:2450万挑战目标:2600万2.毛利率:45%1.销售目标:750万挑战目标:2.毛利率:53%900万1.产销目标:3200万挑战目标:3500万2.产品成本下降:2。 5%3.流动资金总量5.零件/流动资金万4.成品/流动资金28%17%客户目标客户目标销售增长110%1.食品行业（立式包装机）销售增长2.食盐行业包装机销售增长70% 3、04年开发新产品占销售比 4、05年开发新产品占销售比20%10%47倍产品目标服务目标服务目标管理目标形象目标开发新产品提高交货准时率提高交货准时率缩短存货周期提高品牌知名度提高产品质量提升售后服务满意度提升售后服务满意度提高产品毛利率开发新市场2内部流程目标减少资产损失1.开箱合格率2.准时交货率3.04年销售回款率4.本年销售回款率5.存货周转率88%90%90%87%6.本年资产损失率7.售后服务满意度提升8.品牌提升9.提高毛利率10.整合产品系列，开发改善产品项目3个0.5%5个百分点3个百分点学习与成长目标目标人均销售收入增长30%1.员工满意度提高满意4分2.专业技能提高3.管理水平提高4.人员流失率下降较强 3、 5、2配置10个百分点 二、05年战略目标分解（事业部、制造厂）事业单元项目食品事业部食盐事业部制造厂财务目标实现业绩大幅增长快速成长完成生产基地建设销售2450万（出口300万）、毛利率45%、挑战2600万销售750万，毛利率53%，挑战900万 1、产销值3200万（成本55%）挑战3500万 2、成本下降2.5个百分点客户目标销售增长70%销售增长47倍产值增长100%食品包装2100万；种子包装250万；其它100万；（04年新品250万，05年新品250万）05年新品250万）配送中心500万；其它250万；（05年新品100万）3内部流程目标开发新市场，开发新产品，增加毛利率，改善售后服务质量，提升品牌知名度加强市场公关，注重机器改善和服务，建立品牌提高产品质量，提高准时交货率，加快库存周转效率，消化呆滞物料开箱合格率90%，04年回款90%，05年回款87%，提高毛利率3个百分点，整合产品系列、改善开发新品2个，品牌知名度，服务满意度开箱合格率90%，04年回款90%，05年回款70%，改善开发新品2个，品牌知名度，服务满意度开箱合格率90%，准时交货率90%，库存周转率，数据符合率95%，呆滞料处理率80%，质量事故0，安全生产事故0，“5S”合格率100%学习与成长目标人均业务收入增长50%人均业务收入实现75万人均实现产值70万部门员工满意度部门人员流失率下降10%部门战略认知度业务能力（销额）人均200万部门员工满意度部门人员流失率下降10%部门战略认知度业务能力（销额）人均200万部门员工满意度，部门人员流失率下降10%部门战略认知度人均产能2台/月（直接生产人员） 三、职能部门战略目标分解（人力行政）财务目标基本目标流动资产回报率（）挑战目标流动资产回报率（）1.销售目标3xx.利润率3.流动资金总量25%1.销售目标35002.利润率3.流动资金总量26%）客户目标客户目标销售增长110%1.食品行业（立式包装机）销售增长2.食盐行业包装机销售增长70%47倍目标创建松川文化搭建人力资源职能平台提升员工满意度提升松川品牌4内部流程目标指标品牌提升人均销售收入增长员工满意度人员流失率下降招聘及时率50%10%80%人员流失率培训率战略认知度重大安全事故0人员考核率100%100%学习与成长目标人均销售收入增长30%1.内部员工满意度2.提高专业技能3.创建文明员工与团队 3、 5、2配置 三、职能部门战略目标分解（信息技术部）财务目标基本目标挑战目标1.销售目标3xx.利润率25%1.销售目标35002.利润率26%客户目标客户目标销售增长110% 1、因特网宣传企业信息及时率 2、网上业务信息传递及时率80%；100%；内部网信息服务外部网宣传及信息处理软件系统合理使用网络维护信息技术支持信息资源管理保密性5内部流程目标网络运行时间完好率信息服务满意度员工使用电脑技能提升网络泄密事故090%ERP推行和维护评价良项目完成率90%学习与成长目标目标人均销售收入增长30%1.内部员工满意度2.硬件维护技能3.收集信息技能4.软件应用技能5.战略认知度6.文化认知度 三、职能部门战略目标分解（品质部）财务目标基本目标挑战目标1.销售目标3200万2.利润率25%1.销售目标3500万2.利润率26%客户目标客户目标销售增长110%1.食品行业（立式包装机）销售增长2.食盐行业包装机销售增长70%47倍 3、04年开发新产品占销售比20% 4、05年开发新产品占销售比10%内部流程目标质量目标 1、建立品保体系（品质保证模式、组织、程序、工作标准）； 2、建立检验标准； 3、提高进、出货合格率； 4、提高品牌认知度。 61、开箱合格率90% 2、合格供应商 3、重大质量事故 04、客户满意度良 5、准时交货率90% 6、客户投诉率 7、退机率1%学习与成长目标目标人均销售收入增长30%1.内部员工满意度2.体系建设评价5.战略认知度6.文化认知度 三、职能部门战略目标分解（技术部）财务目标基本目标挑战目标1.销售目标3200万2.利润率25%1.销售目标3500万2.利润率26%客户目标客户目标销售增长110%1.食品行业（立式包装机）销售增长2.食盐行业包装机销售增长70%47倍 3、04年开发新产品占销售比20% 4、05年开发新产品占销售比10%7内部流程目标产品目标 1、建立产品技术标准； 4、及时的技术支持和产品整合； 2、研究和建立产品制造的先进工艺模式； 5、提高品牌认知度。 3、建立技术创新工作体制； 1、开箱合格率90% 2、资料完整率 3、重大泄密事故 04、员工培训率100% 5、项目完成率90% 6、技术数据差错率99% 7、退机率1% 8、技术支持度学习与成长目标目标人均销售收入增长30%1.内部员工满意度2.体系建设评价5.战略认知度6.文化认知度 三、职能部门战略目标分解（售后工程部）财务目标基本目标挑战目标1.销售目标3200万2.利润率25%1.销售目标3500万2.利润率26%客户目标客户目标销售增长110%1.食品行业（立式包装机）销售增长2.食盐行业包装机销售增长70%47倍 3、04年开发新产品占销售比20% 4、05年开发新产品占销售比10%8内部流程目标服务目标 1、建立售后服务体系（服务模式、组织、程序、工作标准）； 3、提高技术水准； 4、提高服务满意度； 2、建立服务标准和产品挡案； 5、提高品牌认知度。 1、一次安装合格率90% 2、客户培训合格率 3、重大质量事故 04、客户满意度良 5、服务及时率90% 6、客户投诉率 7、退机率1%学习与成长目标目标人均销售收入增长30%1.内部员工满意度2.体系建设评价5.战略认知度6.文化认知度 四、战略主题（ 1、财务目标战略主题 2、客户目标战略主题 3、内部流程目标战略主题 4、学习与成长目标战略主题） 1、财务目标万元食品事业部2450750挑战目标563.5225650270食盐事业部食品事业部2600900食盐事业部 1、销额目标 2、利润战略主题市场扩张巩固南方、争夺北方、拓展新业（食盐、冷冻、种子、日化-，新客户业务30%、大客户业务50%）50%）；四区布网，重点经营（大客户、客户群、主力机型），专项管理（新行业、新机型）；9产品整合系列化（规格延伸）；专业化（食品机、盐机、包装新型）；标准化（通用性、配置标准化）；高起点效能人力资源管理效能；业务流程管理效能；品质保障效能；生产流程管理效能；在制品管理效能；技术、服务、品牌形象建设依托总部资源，在信息、研发、资金、软硬件环境等方面改善经营条件，建造航母船台，推动成长，进入第一军团序列。 四、战略主题 2、客户目标1.食品行业（立式包装机）销售增长70%； 3、04年开发新产品占销售比20%2.食盐行业包装机销售增长47倍； 4、05年开发新产品占销售比10%战略主题战略主题 101、提升品牌效应，进入第一军团序列； 2、功能拓展、性价适中，品质（产品、服务）优良； 3、运用新产品效应，满足客户包装新技术需求； 4、巩固、精耕食品包装市场； 5、积极公关，精心改善和维护产品，稳步进入食盐行业； 6、搭船出海，快速进入种子行业； 四、战略主题 3、内部流程目标1.开箱合格率3.04年销售回款率5.存货周转率7.售后服务满意度提升5个百分点9.提高毛利率3个百分点88%2.准时交货率90%4.本年销售回款率90%87%0.5%6.本年资产损失率8.品牌提升10.整合产品系列，开发改善新品3个11战略主题改变原经营流程，使其更加满足客户需求和降低运营成本，加快市场反应速度；实施供应商战略联盟与本地化采购，加快供货周期，降低采购成本；充分利用MRP进行生产管理，缩短交货周期，减少零件与产品库存；加强售后服务管理，服务人员轮训、调整，提高售后服务满意度；加强大客户的战略伙伴关系，充分掌握未来包装需求；加强市场调查，增加新品的研发投入产出比。 四、战略主题 4、学习与成长目标人均销售收入增长30%1.员工满意度提高满意2.专业技能提高3.管理水平提高4.人员流失率下降10个百分点较强 3、 5、2配置战略主题 11、提高员工对企业的认知度，使员工向目标一致所需的文化转变，置人力资源为企业的文化核心； 2、以企业高效能营运战略为导向，进行科学的人力资源规划配置，引进、培养高素质技术、业务、管理人才，实施科学的绩效管理体系和员工发展体系及员工梯队开发建设，保证船台的质量和刚性； 3、通过改善培训体系，提升员工支持战略所需的能力和知识，实行积极的鼓励政策，激发创新能力。 4、加强人力资源成本控制，提高人均销售收入。 提高员工对企业的认知度使员工向目标致所需的文化转变置人力资源为企业的文12 五、行动纲领 （1）NO项目战略主题希望达成效果承接部门完成时间评价1组织人事调整及岗位改善计划进行科学的人力资源配置技术、业务、管理高效能和领导卓越，关键执岗人员到位率80%人力行政部1季度总经理2组建品质部、技术部、售后工程部强化管理效能，提高产品和服务质量能承担体系维护、标准、改善、检验、供应商辅导、外部关系维护等职能人力行政部1季度总经理3培训计划和实施提升员工支持战略所需的知识和能力改善培训体系和效果，（业务、售后人员要安排轮训、换岗）人力行政部各部门1季度总经理4盐机业务组织充实，组织配备率50%高效运营，科学配置公共关系、业务人员精干适用，宁缺勿烂，制造、售后专项配置人力行政部3月业务135食品机业务组织调整市场扩张、区域布网完成区域布局和新行业工作策划，拓展业务落实到人食品事业部1月总经理6生产组织梯队建设培养计划和实施专门组织设置，输出盐机售后3人（下半年2人）人力行政部制造厂1季度人力、业务7搬迁计划和实施改善经营条件，推动成长提升品牌形象，利用高起点船台效应，实现高效能运营人力行政部制造厂3月4月总经理8ZL200设计修改ZL220YL/LP改造ZL270规格改造、配秤产品功能、性能改善，提升客户满意度和品牌形象满足行业专业化需求，性能稳定，客户认可尹斌高工、尤工郑工、卜工04年11月-05年3月业务94个新产品项目（重点在多列机）开发新产品，拓展新业务，满足新需求，增强竞争力系列化延伸、标准化、通用性；提高技术水平，完成样机试用研发组2季度业务编制单位编制时间转下页 五、行动纲领 （2）NO项目战略主题希望达成效果承接部门完成时间评价10创新活动管理策划培养创新能力有政策、有安排、有考核人力行政部各部门2季度总经理11呆滞料处理提高资产利用率和改善在制品管理，降低成本优化资产结构，消化50%的呆滞，减少库存占比制造厂1季度财务12实行工时核算提高生产管理水平通过工时核算管理，能提高工时利用率和生产效率，降低生产成本制造厂2季度人力13MRP推行利用系统软件管理生产，提高效率通过系统工具的使用，提高员工素质和管理效能，数据准确95%人力行政部信息技术部2季度总经理1414编制产品标准和检验标准产品管理标准化完成产品标准备案，维护技术关系，指导作业规范技术部品质部7月人力15*质量体系认证保证产品质量，提升企业形象导入ISO9000，结合下半年整改，通过体系认证人力行政部品质部10月总经理编制单位编制时间接上页 六、05上海松川组织架构图制造厂厂长敖建勇食品包装事业部经理尹斌尹斌人力行政部经理纪向前信息技术部经理（待招）（待招）采购站站长财务部经理上海松川总经理黄松（兼）15食盐包装事业部经理谭校辉品质部经理（待招）技术部经理郑子农（培养）售后工程部经理（待培）研发项目组经理海外业务部经理指标类型关键绩效指标权重单位计算公式及衡量办法目标挑战目标数据财务 八、关键绩效指标部门/事业部16客户流程发展责任人 十、报表体系总裁副总裁部长业绩(财务报表)工作报告资金报告17事业部经理部门办事处天周月季半年全年天周月季半年全年天/月/季/半年/全年 十一、业绩质询 （1）定期质询会议总部-新年度誓师启动会-宣布新的战略举措-签定经营责任书-上半年业绩汇报-滚动修订市场战略-下一年新战略新举措规划会议-全年业绩汇总-批准下一年财务预算-批准下一年工作责任书18事业部季度业绩汇报（事业部）季度业绩汇报（事业部）季度业绩汇报（事业部）年度业绩汇报（事业部）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）月度业绩汇报（业各部门）建立一个闭环系统，保持在成功之路上。 以数据和事实为基础的监督和指导，找出原因，解决问题，改进行动。 十一、业绩质询 （2）定期质询的目的业绩跟踪报表体系用一套简单有效的表格，跟踪反应公司的整体业务运转业绩，将公司管理纳入正规化道路19业绩跟踪质询后行动改进月/季/年度质询会议个人对公司目标承诺的过程是一种绩效管理的新方式-使员工将精力集中在实现业务目标、顾客满意、职业成就所需要的那些行为中-为员工与上司提供了一个好的沟通框架-帮助员工掌握自己的绩效和前途，管理者把精力放在创造一个促成高绩效表现的工作环境上通过对改进行动的跟踪，将改进方案落实到行动上，实现持续地改进，最终实现公司预定的目标 十一、业绩质询 （3）质询流程 1、年度目标执行战略目标目标执行反馈改善执行反馈改善执行反馈改善执行反馈改善战略目标达成行动改进行动改进行动改进20一季度二季度三季度四季度事实和数据绩效考评事实和数据绩效考评事实和数据绩效考评事实和数据绩效考评 十一、业绩质询 （3）质