产品审核和过程审核表格(4个xls 5个doc)5.doc

过 程 审 核 记 录2006-2007年度过程审核计划 JL-G07-01 No.0601-11审核目的评价制造过程特别是关键过程、特殊过程的控制状况，保证过程质量稳定受控。2受审核的过程公司内所有产品的制造过程。3审核的准则3.1各受审过程的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施管理控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序。3.85S活动和文明生产要求等。4审核的日期安排 受审核的过程2006 2007 月份No产品名称/型号过程名称1011121234567891011121后簧上固定座总成橡胶圈所有制造过程2缓冲块总成所有制造过程3后横拉杆弹性衬套总成所有制造过程4后簧上摆臂弹性衬套总成所有制造过程5后簧下摆臂弹性衬套总成(二)所有制造过程6后簧下摆臂弹性衬套总成(一)所有制造过程7橡胶衬套所有制造过程8橡胶衬套所有制造过程9后轴橡胶衬套总成所有制造过程10橡胶衬套总成所有制造过程11后橡胶衬套所有制造过程12后吊耳橡胶衬套(上)所有制造过程13后吊耳橡胶衬套(下)所有制造过程14钢板弹簧前衬套所有制造过程15橡胶铰链总成所有制造过程16后轴橡胶铰链总成所有制造过程2006-2007年度过程审核计划 JL-G07-01 No.0601-2受审核的过程2006 2007 月份No产品名称/型号过程名称10111212345678910111217后桥托架橡胶衬套所有制造过程18右连接板衬套总成所有制造过程19左连接板衬套总成所有制造过程20软垫护罩所有制造过程21变速器吊架总成所有制造过程22激振块所有制造过程23变速器吊架总成所有制造过程24后限位块总成所有制造过程25上限位块总成所有制造过程26发动机前支承软垫总成所有制造过程27发动机前支承软垫所有制造过程28橡胶衬套所有制造过程29QR A9150衬套所有制造过程303132说明：1表示计划审核 表示已审核2具体的审核日期与审核内容详见每次过程审核实施计划。编制：秦乃杰 批准：吴 曦日期：2006-11-12第一次过程审核实施计划 JL-G07-02 No.0601-11审核目的评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。2受审核的过程2.1橡胶车间以下打“”号产品的所有制造过程：1后簧上固定座总成橡胶圈2缓冲块总成3后横拉杆弹性衬套总成4后簧上摆臂弹性衬套总成 5后簧下摆臂弹性衬套总成(二)6后簧下摆臂弹性衬套总成(一)7橡胶衬套8橡胶衬套9后轴橡胶衬套总成10橡胶衬套总成11后橡胶衬套12后吊耳橡胶衬套(上)13后吊耳橡胶衬套(下)14钢板弹簧前衬套15橡胶铰链总成16后轴橡胶铰链总成17后桥托架橡胶衬套18右连接板衬套总成19左连接板衬套总成20软垫护罩21变速器吊架总成22激振块23变速器吊架总成24后限位块总成25上限位块总成26发动机前支承软垫总成27发动机前支承软垫28橡胶衬套29衬套2.2上述未打号产品由以后安排计划进行审核。3审核的准则3.1 以上产品产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。第一次过程审核实施计划JL-G07-02 No.0601-2 3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序等。审核组组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟5审核时间2006年11月20-22日6审核报告发布日期及范围 生产部、质量保证部、产品工程部和橡胶车间。7审核日程安排及审核内容 1）11月20日审核（2）缓冲块总成55218-6V000（3）后横拉杆弹性衬套总成55614-4A000（4）后簧上摆臂弹性衬套总成55225-4A000（5）后簧下摆臂弹性衬套总成(二) 55217-4A000（6）后簧下摆臂弹性衬套总成(一) 55216-4A0002）11月21日审核（9）后轴橡胶衬套总成B11-3301020（10）橡胶衬套总成B11-2909050（11）后橡胶衬套B11-2810080（16）后轴橡胶铰链总成B14-33010203）11月22日审核（18）右连接板衬套总成B11-2909120（19）左连接板衬套总成B11-2909110（20）软垫护罩JQ H 4A000.0（23）变速器吊架总成JQ H 4A051.0（27）发动机前支承软垫JQ H 21811.08审核要求 1）按公司上下班作息时间实施产品制造审核，希车间和现场操作、检验、设备和工装管理人员认真进行配合。 2）对审核中发现的不合格项或薄弱环节，被审核工段和相关人员应认真分析原因，积极采取纠正措施。编制：秦乃杰 批准：吴 曦日期：2006-11-17第二次过程审核实施计划 JL-G07-02 No.06021审核目的评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。2受审核的过程橡胶车间有关产品的所有制造过程。3审核的准则3.1 以上产品的产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序等。4审核组成员审核组组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟5审核时间2006年12月29-30日6审核报告发布日期及范围 生产部、质量保证部、产品工程不和橡胶车间。7审核日程安排及审核内容1）12月29日审核（1）后簧上固定座总成橡胶圈55130 4A000-1（7）橡胶衬套B11-2801011（8）橡胶衬套B11-28100702）12月30日审核（12）后吊耳橡胶衬套(上) S22-2912065（13）后吊耳橡胶衬套(下) S22-2912066（14）钢板弹簧前衬套S22-2912053（15）橡胶铰链总成A11-33010258审核要求 1）按公司上下班作息时间实施产品制造审核，希车间和现场操作、检验、设备和工装管理人员认真进行配合。 2）对审核中发现的不合格项或薄弱环节，被审核工段和相关人员应认真分析原因，积极采取纠正措施。编制：秦乃杰 批准：吴 曦日期：2006-12-23第三次过程审核实施计划 JL-G07-02 No.06031审核目的评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。2受审核的过程橡胶车间有关产品的所有制造过程。3审核的准则3.1 以上产品的产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序等。4审核组成员审核组组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟5审核时间 2007年1月15日至17日。6审核报告发布日期及范围 生产部、质量保证部、产品工程不和橡胶车间。7审核日程安排及审核内容1）2007年1月15日审核（17）后桥托架橡胶衬套1402052（21）变速器吊架总成JQH 4A021.02）2007年1月16日审核（22）激振块JQ H 4A021.3（24）后限位块总成JQ H 4A500.0（25）上限位块总成JQ H 43001.0（26）发动机前支承软垫总成JQ H 4A200.03）2007年1月17日审核（28）橡胶衬套JQ H 4A021.1（29）衬套QRA91508审核要求 1）按公司上下班作息时间实施产品制造审核，希车间和现场操作、检验、设备和工装管理人员认真进行配合。 2）对审核中发现的不合格项或薄弱环节，被审核工段和相关人员应认真分析原因，积极采取纠正措施。编制：秦乃杰 批准：吴 曦日期：2007-01-09第一次制造过程审核报告 JL-G07-04 No.06011审核目的评价各产品制造过程的质量控制情况，保证过程稳定受控。2受审核的产品过程1）缓冲块总成 2）后横拉杆弹性衬套总成 3）后簧上摆臂弹性衬套总成 4）后簧下摆臂弹性衬套总成(二) 5）后簧下摆臂弹性衬套总成(一) 6）后轴橡胶衬套总成 7）橡胶衬套总成 8）后轴橡胶铰链总成 9）右连接板衬套总成 10左连接板衬套总成 11）软垫护罩 12）变速器吊架总成 13）发动机前支承软垫14）后橡胶衬套 除审核本公司的产品全部制造过程以外，还审核了公司的外包过程金属件表面处理。3审核准则3.1上述各产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序、基础设施控制程序、人力资源控制程序、产品制造过程控制程序、标识和可追溯性控制程序和产品防护和交付控制程序等。4审核组成员审核组组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟5审核日期：2006年11月20-22日6审核实施情况 从2006年11月20至22日，制造过程审核小组对目前正在生产的13种减震器产品，进行了贯彻ISO/TS16949标准以来的首次制造过程审核。由于生产部和车间的积极配合，审核顺利进行，对发现的不合格项进行了确认，审核小组开出了纠正和预防措施处理单。6.1过程控制计划、过程作业指导书实施情况的审核各产品制造过程都有作业指导书，过程控制计划、作业指导书基本得到有效地实施。6.2审核过程因素受控情况1)人员状况的审核上岗员工都经过培训，具有上岗资格。但发现涂浆工段有5位新员工虽经过培训上岗，能独立操作，但无培训记录。2)设备完好状况审核第一次制造过程审核报告 设备皆处于完好状况，未发现不合格设备运行或带故障运行的设备。3)材料因素的审核产品所用各种原材料、上工序的产品和辅助材料皆符合要求，过程审核中未发现不合格的原材料。4)作业方法的检查a)操作岗位都编制了作业指导书，除修剪和包装打包处外，生产现场都有作业指导书或操作规程。b)但发现检验和包装的作业指导书不甚完善，如无装箱情况一览表，应进一步补充和完善。5)工作环境检查a)工作环境方面发现包装打包处不够整洁，待检和带包装产品摆放比较凌乱。b)修剪工段和硫化工序的照明亮度不理想，特别是阴雨天亮度不够，可能对操作有一定的不利影响。6.3过程质量记录的检查 过程的记录比较完善。但发现流转卡上无检验人员的签字和签章，不符合要求。6.4过程能力和过程目标的审核a)一年来基本无顾客退货，满足了产品交付合格大于223PPM的要求，能充分地证明制造过程能力皆大于1.33。b）今后应进一步加强对关键制造过程能力的定期分析和监测。7审核结论及纠正/预防措施要求和改进建议：7.1审核结论：过程的“人、机、料、法、环、测”六大要素未发现重大的问题，能确保产品的制造过程处于稳定和受控状态，满足合格产品制造的要求。但应在标识和可追溯性、环境照明方面采取纠正措施，进一步提高过程能力。7.2经过本次制造过程审核打分和统计计算，过程的平均符合率为Ezf=99.88%。各产品制造过程平均符合率的排列图如下图：第一次制造过程审核报告 7.4改进建议：a) 进一步加强运用SPC技术的基本培训，对制造过程实施更有效监控和分析。b) 应进一步改善硫化和修剪工段的照明，提高亮度。7.5纠正/预防措施要求a) 修剪和包装操作现场要有操作指导书，如装箱情况一览表，应进一步补充和完善。b) 工序流转卡上要有检验人员的签章或签名。c) 质管部应补做修剪工段已上岗新员工的培训记录。对以上问题，审核组将开出纠正和预防措施处理单，8审核报告的发放范围 产品工程部、质量保证部、生产部、管理者代表和硫化车间等。 审核组长/日期：李旭东 2006-11-24第二次制造过程审核报告 JL-G07-04 No.06021审核目的评价各产品制造过程的质量控制情况，保证过程稳定受控。2受审核的产品过程2.1审核日程安排及审核内容1）后簧上固定座总成橡胶圈55130 4A000-12）橡胶衬套 B11-28010113）橡胶衬套 B11-28100704）后吊耳橡胶衬套(上) S22-29120655）后吊耳橡胶衬套(下) S22-29120666）钢板弹簧前衬套 S22-29120537）橡胶铰链总成 A11-3301025除审核本公司的产品全部制造过程以外，还审核了公司的外包过程金属件表面处理。3审核准则3.1上述各产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序3.3基础设施控制程序3.4人力资源控制程序3.5产品制造过程控制程序3.6标识和可追溯性控制程序和产品防护和交付控制程序等。4审核组成员审核组组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟5审核日期：2006年12月29-30日。6审核实施情况从2006年12月29至30日，制造过程审核小组对目前正在生产的7种减震器产品，进行了贯彻ISO/TS16949标准以来的首次制造过程审核。由于生产部和车间的积极配合，审核顺利进行，对发现的不合格项进行了确认，审核小组开出了纠正和预防措施处理单。6.1过程控制计划、过程作业指导书实施情况的审核各产品制造过程都有过程控制计划和作业指导书，作业指导书得到有效地实施。但个别关键过程审核中发现未按控制计划的要求用均值-极差图队过程进行监控。6.2审核过程因素受控情况1)人员状况的审核上岗员工都经过培训，具有上岗资格。但希望今后加强对新员工质量意识和安全生产意识的培训。2)设备完好状况审核各生产工段的设备皆处于完好状况，特别是硫化生产线许多设备都是自动硫化，大第二次制造过程审核报告大提高了生产的自动化水平。希望今后加强现场设备状态和工装状态的标识。3)材料因素的审核产品所用各种原材料、上工序的产品和辅助材料皆符合要求，过程审核中未发现不合格的原材料。但在审核中发现涂浆工段现场个别浆料的塑料容器无产品标识。4)作业方法的检查操作岗位都编制了作业指导书，生产现场都有作业指导书或操作规程。5)工作环境检查a)硫化工序的照明亮度仍不理想。b)硫化工序、修剪、包装现场尚未进行区域标识，个别产品摆放凌乱。6.3过程质量记录的检查 过程的记录比较完善。6.4过程能力和过程目标的审核一年来基本无顾客退货，满足了产品交付合格大于223PPM的要求，能充分地证明制造过程能力皆大于1.33。今后应强化用X-R控制图对关键制造过程能力的监控。7审核结论及纠正/预防措施要求和改进建议：7.1审核结论：1)过程的“人、机、料、法、环、测”六大要素未发现大的问题，能确保产品的制造过程处于稳定和受控状态，满足过程能力的要求。2)应重视采用统计技术对制造过程进行监控。7.2经过本次制造过程审核打分和统计计算，过程的平均符合率为Ezf=99.76%。各产品制造过程平均符合率的排列图如下图：7.3改进建议：第二次制造过程审核报告应进一步改善硫化和修剪工段的照明，提高生产现场照明亮度。7.4纠正/预防措施要求a) 个别关键过程审核中发现未按控制计划的要求用均值-极差图队过程进行监控。b) 硫化工序、修剪、包装现场未进行区域标识，个别产品摆放凌乱。c) 硫化工序中的个别模具状态无标识，应提高现场照明亮度。对以上问题，审核组将开出纠正和预防措施处理单，8审核报告的发放范围 产品工程部、质量保证部、生产部、管理者代表和硫化车间等。 审核组长/日期：李旭东 2006-12-31第三次制造过程审核报告 JL-G07-04 No.07011审核目的评价各产品制造过程的质量控制情况，保证过程稳定受控。2受审核的产品过程2.1审核日程安排及审核内容（1）后桥托架橡胶衬套1402052（2）变速器吊架总成JQH 4A021.0（3）激振块JQ H 4A021.3（4）后限位块总成JQ H 4A500.0（5）上限位块总成JQ H 43001.0（6）发动机前支承软垫总成JQ H 4A200.0（7）橡胶衬套JQ H 4A021.1（8）衬套QRA9150除审核本公司的产品全部制造过程以外，还审核了公司的外包过程金属件表面处理。3审核准则3.1上述各产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序3.3基础设施控制程序3.4人力资源控制程序3.5产品制造过程控制程序3.6标识和可追溯性控制程序和产品防护和交付控制程序等。4审核组成员审核组组长：李旭东审核员：秦乃杰 谢志伟5审核日期：2007年1月15-17日。6审核实施情况从2007年1月15至17日，制造过程审核小组对目前正在生产的8种减震器产品，进行了贯彻ISO/TS16949标准以来的首次制造过程审核。由于生产部和车间的积极配合，审核顺利进行，对发现的不合格项进行了确认，审核小组开出了纠正和预防措施处理单。6.1过程控制计划、过程作业指导书实施情况的审核各产品制造过程都有过程控制计划和作业指导书，作业指导书得到有效地实施。6.2审核过程因素受控情况1)人员状况的审核上岗员工都经过培训，具有上岗资格。2)设备完好状况审核 各生产工段的设备皆处于完好状况。但对生产现场的“关键设备”未标识，且亦无“待修理设备”、“设备修理中