监理工作程序.doc

金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 1 江夏区金龙大街 东线 桥梁工程 监 理 程 序 武汉市政建设监理有限公司 江夏区金龙大街 东线 桥梁工程监理 部 目目 录录 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 2 第一章第一章 施工组织设计审批监理工作程序施工组织设计审批监理工作程序 3 3 第二章第二章 测量监理工作程序测量监理工作程序 1212 第三章第三章 工程开工监理工作程序工程开工监理工作程序 1919 第四章第四章 材料监理工作程序材料监理工作程序 2525 第五章第五章 工程分包监理工作程序工程分包监理工作程序 3232 第六章第六章 过程控制监理工作程序过程控制监理工作程序 3636 第七章第七章 旁站监理工作程序旁站监理工作程序 4040 第八章第八章 工程验收监理工作程序工程验收监理工作程序 4343 第九章第九章 质量事件 事故 处理监理工作程序质量事件 事故 处理监理工作程序 4848 第十章第十章 试验检测监理工作程序试验检测监理工作程序 5353 第十一章第十一章 工程进度监理工作程序工程进度监理工作程序 5757 第十二章第十二章 工程交工验收监理工作程序工程交工验收监理工作程序 6565 第十三章第十三章 缺陷责任期监理工作程序缺陷责任期监理工作程序 6767 第十四章第十四章 工程量清单管理工作程序工程量清单管理工作程序 7070 第十五章第十五章 工程计量管理工作程序工程计量管理工作程序 7474 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 3 第十六章第十六章 工程变更管理工作程序工程变更管理工作程序 7979 第十七章第十七章 工程支付管理工作程序工程支付管理工作程序 8282 第十八章第十八章 工程延期管理工作程序工程延期管理工作程序 8585 第十九章第十九章 费用索赔的管理工作程序费用索赔的管理工作程序 8888 第二十章第二十章 文明安全施工 环境保护监理工作程序文明安全施工 环境保护监理工作程序 9292 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 4 第一章第一章 施工组织设计审批监理工作程序施工组织设计审批监理工作程序 1 1 目的目的 控制工程安全 质量和工期等总体目标符合合同文件的规定 2 2 依据依据 根据合同条款的有关规定 制定本工作程序 3 3 适用范围适用范围 本工作程序适用于合同工程施工组织设计的编制与审批管理 4 4 施工组织设计申报的主要内容施工组织设计申报的主要内容 4 14 1 工程概况工程概况 包括地理位置 工程项目 工程规模 工程数量 设计标准等 4 24 2 编制依据编制依据 国家 地方 行业相关安全 质量 工期 造价 合同等的法律 法规 规章 标准 规范 规程 以及施工合同文件相关内容 4 34 3 工程环境工程环境 包括工程地质 气候 水文 现况交通 地上杆线 地下管线 混凝土 构件预制 借方与弃方 拆迁 临时占地 临时用电 临时 用水 临时便道等环境条件 4 44 4 工程标准与目标工程标准与目标 质量标准 安全标准 文明施工标准 造价标准 履约标准等 质量目标 安全文明施工目标 工期目标 履约目标等 4 54 5 施工组织与部署施工组织与部署 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 5 施工组织机构设置 部门与岗位职责 施工区域划分 施工部署 原则 协调机制等 绘制施工平面布置图 注明主要构造物 施工便 道 办公区 生活区 料场 仓库 机械 临时占地等的位置 以及 施工区划分 4 64 6 总体工程进度计划总体工程进度计划 4 6 14 6 1 工期目标工期目标 说明总体工期目标和阶段性工期目标 4 6 24 6 2 进度计划进度计划 总体工程进度计划和阶段工程进度计划用网络图和横道图两种形 式绘制 并表示出主要施工工序间的搭接关系 在网络图中要明显表 示出关键线路 注明各个工序的时间参数 计划安排必须充分考虑季 节变化和气候影响 并预留适当的动员 清场 验收与审批时间 4 6 34 6 3 费用计划费用计划 根据总体工程进度计划安排 计算出每工程月拟完成的工作量 用 S 曲线图的形式绘制资金流转计划 4 6 44 6 4 计划分解计划分解 将总体工程进度计划分解到每座桥 每个结构物和每个路基填筑 段 进而形成其月进度计划和周进度计划 4 6 54 6 5 资源配备资源配备 根据进度计划分解 用直方图的形式表达出人工 主要工程材料 和主要机械设备在合同期内的计划安排 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 6 4 74 7 质量目标设计质量目标设计 4 7 14 7 1 质量目标质量目标 合同工程交工质量目标和竣工质量目标 以及为保证该目标实现 所确定的各分项工程的质量目标 4 7 24 7 2 质量保证体系质量保证体系 质量保证体系组织机构 人员构成 资质情况 岗位职责 工作 流程 管理制度和办法 4 7 34 7 3 主要施工方案主要施工方案 桥梁 结构物 防护 排水 构件加工等主要工程项目的施工技 术方案 阐明主要施工工艺 技术保证措施和关键工序控制手段 4 7 44 7 4 试验检测试验检测 试验检测工程师建设 试验检测设备配备 能完成的主要试验检 测性能指标 试验检测人员配备 人员资质情况 试验检测工程师设 备鉴定与监督验收情况 合同工程试验检测计划 含自检和见证取样 送检 4 7 54 7 5 质量自检质量自检 自检工作流程 控制手段 人员安排 验收资料及其保证措施 4 7 64 7 6 特殊技术保证措施特殊技术保证措施 冬季施工保证措施 拟采用的新技术 新工艺 新设备及其保证 措施 4 7 74 7 7 创优工作计划创优工作计划 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 7 创优工作目标 组织体系 工作职责 工作流程和保证措施 4 7 84 7 8 质量通病防治质量通病防治 质量通病的种类 成因分析 技术对策 4 84 8 安全文明施工目标设计安全文明施工目标设计 4 8 14 8 1 安全文明施工管理目标安全文明施工管理目标 合同工程安全文明施工管理目标 以及为保证该目标实现所确定 的分项工程的安全文明施工目标 4 8 24 8 2 安全文明施工保证体系安全文明施工保证体系 合同工程安全保证体系组织机构 人员配备 资质情况 岗位职 责 工作流程 管理制度和办法 4 8 34 8 3 文明安全施工方案文明安全施工方案 分专业论述合同工程安全文明施工技术方案 分析特点 重点和 难点 阐述主要文明安全施工保证措施和控制手段 4 8 44 8 4 安全预案安全预案 根据国家法律 法规和合同文件规定 阐述安全预案要点 4 8 54 8 5 安全文明工地达标安全文明工地达标 根据合同文件规定 阐述达标目标 计划 组织 职责 流程和 主要保证措施 4 8 64 8 6 通病防治通病防治 分析安全文明施工管理通病 制定防治措施 重点环节包括驻地 建设 交通导改 施工便道 扬尘遗洒 现场照明 文物保护 水土 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 8 保持 管线保护 扰民控制以及其它现有设施的保护等 4 94 9 履约管理履约管理 4 9 14 9 1 履约目标履约目标 根据合同文件和澄清文件 制定合同履约目标 4 9 24 9 2 保证措施保证措施 根据自身情况和工程特点 分析履约重点和难点 制定相应保证 措施 4 104 10 施工节约技术措施施工节约技术措施 说明工程中采用的施工节约技术措施 4 114 11 专项安全与施工方案专项安全与施工方案 对基坑开挖 排架支搭 大型模板 构件预制 构件 模板 吊 装 预应力张拉 导流围堰 挡墙安装 砼梁等安全和质量重点部位 制定专项安全与质量技术方案 4 124 12 资料管理资料管理 4 12 14 12 1 管理目标管理目标 合同工程资料管理目标 以及为保证该目标实现所确定的分项工 程的资料管理目标 4 12 24 12 2 保证体系保证体系 描述资料管理体系组织机构 人员构成 资质情况 岗位职责 工作流程 管理制度和办法 4 12 34 12 3 主要保证措施主要保证措施 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 9 描述本工程中采取的资料管理保证措施和控制手段 分析资料管 理重点 难点和通病 制定保证措施 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 编制编制 在签定合同协议书后 施工单位应尽快组织各方人员进行现场踏 勘 图纸审核 确定施工方案 在合同规定的期限内完成施工组织设 计的编制工作 5 25 2 申报申报 施工单位应在合同规定或监理工程师要求的合理期限内 应向监 理工程师提交施工组织设计 5 35 3 审批审批 监理工程师在收到施工单位提交的施工组织设计后 7 天内完成初 审 书面提出审批意见后报总监理工程师 初审要点包括内容是否齐 全 方案是否合理 措施是否得力 参数是否满足强制性标准 总监 理工程师在收到监理工程师审核同意的施工组织设计后 7 天内予以审 批 监理工程师审核或总监理工程师审批未通过的 施工单位应根据 监理工程师的意见在 3 天内予以完善并重报 5 45 4 调整调整 根据工程进展 当监理工程师认为批准的施工组织设计已经与工 程情况严重不符或不适合时 施工单位应按照监理工程师的要求予以 调整 并按上述程序重新报批 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 10 6 6 工作要求工作要求 6 16 1 据实编写据实编写 施工单位在编制施工组织设计时 不能照抄规范 应根据本单位 和本工程实际情况 从如何达到规范和合同文件规定的标准角度 来 编制施工组织设计 6 26 2 资源配备不得降低资源配备不得降低 施工单位在施工组织设计中所提及的人员 设备必须到位 未经 监理工程师书面同意 不得随意更换 6 36 3 方案未经同意不得更改方案未经同意不得更改 施工单位在施工组织设计中申报的方案 未经监理工程师书面批 准 不得随意更改 7 7 附件附件 1 施工组织设计审批工作流程图 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 11 附图 1 施工组织设计审批工作流程图施工组织设计审批工作流程图 签订合同协议书 组建项目经理部 现场踏勘与文件学习 编制施工组织设计 施工单位内部审批 监理工程师审核 总监理工程师审批 施工单位执行 同意 同意 同意 不同意 不同意 不同意 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 12 第二章第二章 测量监理工作程序测量监理工作程序 1 1 目的目的 保证道路 桥梁等结构物的空间位置和几何尺寸符合合同图纸和 技术规范的要求 2 2 依据依据 依据合同文件的有关规定 编制本工作程序 3 3 适用范围适用范围 本工作程序适用于合同范围内所有永久性工程的测量控制 4 4 测量申报的主要内容测量申报的主要内容 4 14 1 基准点 导线点和水准点 基准点 导线点和水准点 1 基准点复测审批表 2 基准点布置简图 3 导线点复测成果表 4 水准点复测成果表 5 测量设备鉴定合格证书 6 测量人员岗位资质证书 4 24 2 控制网控制网 1 施工测量控制网报验单 2 控制网布设简图 3 控制网导线点复测成果表 4 控制网水准点复测成果表 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 13 4 34 3 施工放线施工放线 1 施工放样报验单 2 测量复核记录 3 施工放样计算成果表 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 导线点和水准点的控制导线点和水准点的控制 5 1 15 1 1 交桩交桩 交桩工作由项目业主组织 向总监理工程师 监理工程师和施工 单位交桩 并提供基准点的详细资料 5 1 25 1 2 复测复测 施工单位在接到上述资料后 7 天内 应组织合格测量人员用合格 测量设备对上述基准点进行复测 测量监理工程师独立进行基准点的 复测 复测结果作为审批施工单位基准点复测成果的依据 5 1 35 1 3 申报申报 施工单位复测合格后 将书面的复测成果 一式三份 上报测量 监理工程师 测量结果不能满足设计和规范规定的精度要求时 施工 单位应尽快书面报监理工程师 总监理工程师将约请项目业主向施工 单位重新交桩 5 1 45 1 4 审批审批 监理工程师在接到施工单位上报的复测报告后 3 天内 对施工单 位的复测结果予以审核 合格后报总监理工程师审批 总监理工程师 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 14 将于 3 日内审 5 1 55 1 5 使用与保护使用与保护 施工单位应对批准使用的基准点应进行妥善保护 具体要求详见 测量管理办法 保证在施工期间不受扰动 当监理工程师认为基准 点不能满足施工放线精度要求时 监理工程师有权要求施工单位对上 述基准点进行重新测量 并以监理工程师重新批复的结论为准 5 25 2 测量控制网的控制测量控制网的控制 5 2 15 2 1 布设布设 基准点复测合格并得到监理工程师批准后 施工单位应根据工程 需要和现场条件布设施工测量控制网 控制网点应覆盖所有工程 免 受自身施工和外界因素影响 5 2 25 2 2 测量测量 施工单位在控制网布设完成后 应组织合格测量人员用合格测量 设备对控制网进行测量 5 2 35 2 3 申报申报 施工单位对控制网测量合格后 应书面将测量成果 一式三份 报监理工程师 5 2 45 2 4 审批审批 监理工程师在接到施工单位申报的控制网测量成果后 3 日内 完 成现场复核和资料审核 审核合格后 报总监理工程师 总监理工程 师将于 3 日内完成资料审核和现场复核 批复控制网测量成果 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 15 5 2 55 2 5 使用与保护使用与保护 施工单位应对批准使用的控制网应进行妥善保护 控制网点发 生变化 丢失或扰动时 须重新测量 重复按上述程序报批 5 35 3 施工放线的控制施工放线的控制 5 3 15 3 1 施工放线施工放线 施工单位应在分项工程开工前应将分项工程施工放线资料 一 式两份 报监理工程师审批 5 3 25 3 2 监理工程师验收监理工程师验收 监理工程师应复核施工单位的测量放样 应对施工单位提交的施 工放线成果进行审查和现场抽查 合格后批准使用 施工单位应对监 理工程师的现场抽查给予协助 监理工程师的抽查频率不应低于 30 重要部位 100 检查 重要部位包括加密导线点和水准点 道路 中 边 线 挡墙基础位置 涵洞位置 通道位置 桩基位置 盖梁 临时支墩 支座位置 现浇箱梁底模 钢箱梁过程监测 梁顶高程 桥面铺装高程等 6 6 工作要求工作要求 6 16 1 基准点移位基准点移位 如工程的基准点布设在占地线以内时 施工单位应将基准点移至 占地线以外可靠的位置 并将资料和复测结果报监理工程师审批同意 后方可使用 6 26 2 报告义务报告义务 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 16 施工单位在施工过程中发现任何可能影响测量精度的问题时 都 有义务以书面形式报告监理工程师 在监理工程师对上述问题做出正 式答复之前 施工单位有义务保证与此有关的点位不受扰动 6 36 3 延伸测量延伸测量 施工单位的基准点复测是针对其合同范围内的整条导线 且需延 伸到相邻施工标段至少两个基准点 监理工程师的基准点复测是针对 监理服务合同范围内的整条导线 且需延伸到相邻监理标段至少两个 基准点 6 46 4 消除疑问消除疑问 当监理工程师以保证工程空间位置正确性为目的 要求施工单位 对工程的任何部位进行测量检查时 施工单位都应按照监理工程师的 要求及时予以实施 并保证其结果的正确性 6 56 5 不利季节不利季节 雨季 冻融或长时间停止施工 基准点可能由于降雨等外界条件 的影响 造成过程中精度不能满足规范要求 施工单位应根据监理工 程师的要求重新复测 并将复测成果报监理工程师 7 7 附件附件 1 基准点审批工作流程 2 测量控审批工作流程 3 施工放线验收工作流程 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 17 附图 1 基准点审批工作流程基准点审批工作流程 不合格 总监理工程师 审批 不合格 业主交桩 桩 施工单位复核 监理工程师审查 使 用 监理复测 合格 总监理工程师 审批 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 18 附图 2 测测量控制网工作流程量控制网工作流程 承包商布设并测量 投入使用 合格 监理工程师复核 不合格 总监理工程师 审批 合格 不合格 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 19 附图 3 施工放施工放线验线验收工作流程收工作流程 承包商施测并复测 投入使用 合格 监理工程师复核 不合格 总监理工程师 抽查 合格 不合 格 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 20 第三章第三章 工程开工监理工作程序工程开工监理工作程序 1 1 目的目的 对工程开工条件进行控制 保证工程开工符合合同文件的规定 2 2 依据依据 根据国家 地方 行业法律 法规 规章 标准 规范 规程和 合同文件的有关规定 编制本工作程序 3 3 适用范围适用范围 本工作程序适用于合同范围内所有永久性工程的开工控制 4 申报内容 4 1 总体工程开工申报的主要内容 4 1 1 总体工程开工申请单 4 1 2 总体工程开工申请报告 1 合同工程概况及施工特点分析 2 施工方案分析 3 施工准备工作计划 4 施工进度计划 5 施工组织设计编制和审批情况 6 导线点复测与控制网建立 复测情况 7 安全保证体系和质量保证体系建立情况 8 先期开工项目工 料 机 法 环准备情况 9 图纸及拆迁到位情况 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 21 10 各项申批手续是否齐全 4 2 分项工程开工申报的主要内容 1 分部 分项 工程施工组织技术方案 2 施工放样报验单 3 原材料 标准试验报告 包括部分半成品材料出厂合格证明 4 开工项目施工图纸 5 工程技术交底卡片 6 安全措施 7 专项施工方案 5 工作程序 5 1 总体工程开工审批程序 施工单位在总体施工组织设计得到监理工程师批准后 可以提出 总体工程开工申请 报监理工程师审查同意后 报总监理工程师审批 审批同意后 由总监理工程师下达总体工程开工令 总体工程开工令 下达后 施工单位应按分项工程开工审批程序 以分项工程为单位申 请分项工程开工 5 2 分项工程开工审批程序 5 2 1 单位 分部 分项工程划分 单位 分部 分项工程的划分按照 公路工程施工检验评定标准 有关规定进行 经监理工程师审核 总监理工程师复审 建设单位和 监督单位审批同意后执行 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 22 5 2 2 分项工程开工审批程序 一般分项工程 承包商应在开工前 7 天向监理工程师提交分项工 程开工申请单 由监理工程师审查 总监理工程师审批同意后执行 重要分项工程 承包人应在开工前 14 天向监理工程师提交分项工程 开工申请单 经监理工程师审核同意后 报总监理工程师审批 重要 分项工程项目为 桩基 现浇外露混凝土 墩柱 盖梁 桥台 伸缩缝 现浇梁板 预应力张拉 钢梁施工 桥面铺装 现浇防撞墙 箱梁湿接头 大型构件吊装等 审批同意的分项工程开工申请作为监理工程师进行分项工程控制 的依据 未经监理工程师批准 施工单位不得随意改变 5 2 3 分项工程开工审批要点 1 施工方案是否合理 2 质量标准是否准确 3 自保措施是否得力 4 准备工作经过检查是否已经落实 5 分项工程进度计划是否合理 6 分项工程审批要素与上级要素是否对应 7 环境保护 安全施工措施是否得当 6 工作要求 6 1 未经批准不得擅自开工 所有分项工程 在分项工程开工申请得到监理工程师审批认可以 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 23 前不得擅自开工 为分项工程开工所做的准备工作除外 6 2 上个分项未经验收合格不得进行下个分项 在上个分项工程质量未得到监理工程师验收认可之前 承包人不 得擅自进行下个相关分项工程施工 6 3 未经批准不得擅自更改施工方案 所有分项工程的施工 必须严格按照监理工程师批准的方案组织 施工 未经批准 施工单位不得擅自更改 否则 监理工程师有权暂 停此分项工程的施工 7 附件 1 总体工程开工审批工作流程图 2 分项工程开工审批工作流程图 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 24 附图 1 总体工程开工审批工作流程图总体工程开工审批工作流程图 不同意 同意 重新申报 不同意 同意 承包人填报总体开工申请单 监理工程师审核 总监签发总体开工令 总监理工程师审批 承包人申请分项开工 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 25 附图 2 分项工程开工审批工作流程图分项工程开工审批工作流程图 同意 同意 不同意 重新申报承包人依据总体方案 报分项工程开 工申请 总监理工程师随机 抽查 审批重要施工方案 分项工程开工 驻地监理工程师 核查 对一般分 项工程项目批准 同意 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 26 第四章第四章 材料监理工作程序材料监理工作程序 1 1 目的目的 确保用于永久性工程的材料 符合规范和设计要求 2 2 依据依据 依据合同文件的有关规定 编制本工作程序 3 3 适用范围适用范围 本程序适用于一切用于合同范围内永久性工程材料 包括成品或 半成品材料 的控制 4 4 工程材料申报的主要内容工程材料申报的主要内容 4 14 1 一般工程材料一般工程材料 一般工程材料主要包括工地现场使用的地材 包括砂砾 沙子 碎石等 钢筋 钢铰线 水泥等 主要申报资料包括 1 工程材料报验单 2 工程材料出厂合格证和试验报告 非地材提供 3 工程材料取样试验报告 4 24 2 成品或半成品材料成品或半成品材料 成品或半成品材料主要包括锚具 夹具 支座 伸缩缝 钢绞线 管材 防水材料等 申报的主要资料包括 1 工程材料报验单 2 工程材料采购意向书 3 重要工程材料准用证 或备案证书 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 27 4 供货厂家企业营业执照及年审扫描件 5 供货厂家企业资质证书及年审扫描件 6 供货厂家试验检测工程师资质证书或计量认证证书扫描件 以及 主要机械 设备名称 型号 数量 完好情况 7 供货厂家质量保证体系和人员数量 资历 资格情况 8 供货厂家工程业绩证明材料 9 供货厂家财务状况 10 工程材料出场合格证 进场前提供 11 工程材料取样试验报告 进场前提供 12 其它质量保证资料 4 34 3 工作程序工作程序 5 15 1 一般工程材料一般工程材料 5 1 15 1 1 进场许可进场许可 一般工程材料进场前 施工单位应向监理工程师提供出厂合格证 或抽检试验资料 得到监理工程师认可后方可组织进场 5 1 25 1 2 进场确认进场确认 一般工程材料进场后 施工单位应通知监理工程师进行现场确认 填写材料进场确认单 5 1 35 1 3 抽样试验抽样试验 在现场确认的同时 施工单位和监理工程师按规定频率进行现场 抽样 分别进行抽样试验 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 28 5 1 45 1 4 材料报验材料报验 施工单位抽样试验合格后 向监理工程师报验 申请使用 不合 格的 立即组织清除出场 并通知监理工程师 5 1 55 1 5 材料审批材料审批 监理工程师在接到施工单位的材料报验资料后 应根据监理抽样 试验结果 及时予以审批 5 1 65 1 6 使用控制使用控制 材料使用过程中 监理工程师应监督批准材料的使用 确保批准 与使用一致 发现材料变异或存在其它问题时 及时发出指令予以纠 正 5 25 2 成品或半成品材料成品或半成品材料 5 2 15 2 1 材料申报材料申报 在成品或半成品材料委托加工前 14 天 施工单位应向监理工程 师提交工程材料报验单 并附相关资料 5 2 25 2 2 材料审批材料审批 根据申报资料和试验合格 监理工程师审核同意后 报总监理工 程师审批 5 2 35 2 3 首件验收首件验收 首件主要指混凝土梁板及业主指定的构造物等分项工程 首件 段 应邀请监理工程师 总监理工程师 业主代表进行首件验收 6 6 工作要求工作要求 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 29 6 16 1 申报与试验齐全申报与试验齐全 施工单位用于永久性工程的所有品种和规格的材料都必须申报 并得到监理工程师批准后方可使用 批准材料的试验项目和试验频率 必须满足规范要求 6 26 2 申报与使用一致申报与使用一致 施工单位进场的材料必须与批准使用的材料在数量 厂家 品种 规格上保持一致 并对进场材料按规范和监理工程师要求妥善保存 当已被监理工程师批准使用的工程材料的生产工艺 配比 品种 规 格 使用数量等发生变化或超出申报的代表数量时 承包人应重新办 理材料审批手续 6 36 3 现场标识齐全现场标识齐全 工程材料品种多 规格多 数量大 进场批次多 存贮分散 施 工单位应对材料进行有效标识 注明厂家 规格 状态等 以便对现 场材料进行有效管理 6 46 4 满足见证要求满足见证要求 施工单位应制定见证取样送检计划 保证见证取样送检在品种 项目 频率上满足监督站有关见证取样送检的要求 6 56 5 新材料使用新材料使用 当施工单位使用新型材料时 必须按照监理工程师的要求在有资 格的试验场所进行试验 必要时 监理工程师将要求施工单位完成一 定数量的试验工程 并进行必要的检测 由此引起的一切费用由承包 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 30 人负担 6 66 6 持续提高质量持续提高质量 被监理工程师认可的首件 段 的质量应理解为施工单位应保证 的最低质量标准 施工单位应采取措施保证制作质量的持续提高 低 于首件 段 质量标准的 施工单位应重新制作 6 76 7 中止批准中止批准 在材料使用或加工制作过程中 当监理工程师发现存在严重质量 问题 或施工单位对监理工程师的指令不能有效整改时 监理工程师 有权中止施工单位对材料报验的批准 由此造成的损失由施工单位承 担 6 86 8 准确统计准确统计 施工单位应对成品与半成品的加工制作进度 以及材料的进场与 使用数量进行准确统计 并将统计结果汇总在周报中 7 7 附件附件 1 一般工程材料监理工作流程图 2 成品或半成品监理工作流程图 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 31 一般工程材料监理工作流程图一般工程材料监理工作流程图 承包商材料申报 现场自检 抽检试验 监理工程师 审查 材料进场 承包商材料报验 承包商投入使用 合格 合格 不合格 监理工程师确认 合格 不合格 监理工程师审批 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 32 成品或半成品监理工作流程图成品或半成品监理工作流程图 承包商材料申报 总监理工程师 审批 组织考察厂家 首件验收 过程检查 出厂验收 投入使用 合格 监理工程师审查 不合格 合格 不合格 合格 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 33 第五章第五章 工程分包监理工作程序工程分包监理工作程序 1 1 目的目的 根据合同文件规定 合规 合理控制工程分包的项目 数量 分 包单位资格和分包工程的管理 2 2 依据依据 根据国家 行业和地方相关法律 法规 规章以及合同文件的有 关规定 制定本工作程序 3 3 适用范围适用范围 本工作程序适用于合同范围内所有永久性工程分包的管理 4 4 工程分包申报的主要内容工程分包申报的主要内容 1 工程分包申请报告 含分包项目 数量 造价 管理措施等 2 工程分包意向书 3 分包单位企业营业执照及年审扫描件 4 分包单位企业资质证书及年审扫描件 5 分包单位质量和安全保证体系 6 分包单位主要机械设备及试验检测工程师设备 型号 数量及完 好情况 7 分包单位主要管理人员和技术人员资历 9 分包单位类似工程业绩证明材料 10 分包单位财务状况证明资料 5 5 工作程序工作程序 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 34 5 1 分包申请 施工单位确定分包时 应提前 14 天向监理工程师提交工程分包 申请 5 2 监理工程师审核 监理工程师在接到上述分包申请 3 日内 应组织有关人员对分包 申请中的内容进行核实 签署审批意见后报总监理工程师复审 5 3 总监理工程师复审 总监理工程师在接到监理工程师审核同意的分包申请后 应组织 有关人员进行进一步核定 并于 3 日内签订复审意见 5 4 建设单位审批 总监理工程师复审合格后 报建设单位项目业主审批 6 6 工作要求工作要求 6 1 严禁擅自分包 未经监理工程师和建设单位批准 施工单位不得将本工程的任何 部分进行分包施工 否则 监理工程师将按照合同条款的规定处理 对于隐瞒不报或者隐含扩大分包范围的 一经发现按照合同规定处理 6 2 不免除施工单位责任 对分包申请的批准 并不免除施工单位在合同中承担的任何责任 和义务 施工单位应对指定分包单位进行严格的管理 施工单位应和 指定分包单位签订分包协议 载明双方的责任和义务 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 35 6 36 3 对分包单位的管理对分包单位的管理 施工单位应对分包单位所进行的工程活动进行严格管理 严禁以 包代管 否则 监理工程师有权撤销对分包的批准 分包单位工程项 目的申请 试验 检测 测量 验收 变更 支付 资料等一切事宜 均由施工单位统一办理 监理工程师不直接对分包单位工作 6 4 提供协助 当监理工程师对分包单位进行考察 审查或检查时 施工单位应 提供必要协助 7 附件 1 工程分包监理工作流程 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 36 工程分包工程分包监监理工作流程理工作流程图图 合格 不合格 不合格 不合格 合格 施工单位提出分包申请 总监理工程师复审 监理工程师审核 项目业主审批 分包工程实施 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 37 第六章第六章 过程控制监理工作程序过程控制监理工作程序 1 1 目的目的 对施工过程进行有效控制 确保工程质量符合合同文件的规定 2 2 依据依据 根据合同文件的有关规定 制定本工作程序 3 3 适用范围适用范围 本工作程序适用于合同范围内所有工程施工的过程控制 4 4 过程控制内容过程控制内容 在施工过程中 依据合同文件 相关施工规范和质量标准 通过 规范化管理控制施工单位的质量行为 利用预控以及试验 检测 验 收 巡视 旁站 指令 文件等手段 对工程质量实施监控 确保工 程质量处于受控之中 5 5 过程控制手段过程控制手段 5 15 1 巡视巡视 5 1 15 1 1 巡视频率巡视频率 监理工程师每天上 下午至少巡视工地各一次 现场监理员每天 的工作主要在现场巡视和旁站 总监理工程师不定期巡视工地 5 1 25 1 2 监理日志监理日志 监理工程师在监理日志中应详细记录巡视过程中掌握的质量保证 体系运行情况 工程形象进度 工料机动态 抽检项目和抽检结果 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 38 验收项目和验收结果 发现的问题 指令情况及其处理措施和处理结 果 对上次发现问题的处理结果的检查落实情况等 施工单位对监理 工程师在巡视过程中指出的问题应及时予以纠正 否则 监理工程师 有权现场口头暂停问题所在部位的施工 并事后以书面形式确认 5 25 2 旁站旁站 监理工程师应对关键工序或重要部位的施工进行全过程旁站监理 对施工单位的施工过程进行控制 施工单位应对监理工程师在旁站过 程中指出的问题立即进行纠正 否则 监理工程师有权现场口头暂停 施工单位该部位的施工 并事后以书面形式确认 监理旁站须按 旁 站监理工作程序 填写旁站监理记录 详细载明施工过程 检查项目 和检查结果 发现的问题和处理结果等 5 35 3 验收验收 监理工程师应对总监理工程师规定的每道工序进行验收 重要工 序应邀请总监理工程师共同验收 验收应首先验收施工单位的报验资 料 合格后验收工序的基本要求 最后进行实测实量抽查 施工单位 应对监理工程师在验收过程中指出的问题立即进行纠正并重新报验 否则 不允许进行下道工序 5 45 4 监理指令监理指令 监理工程师对工程中发现的问题 不局限于质量问题 应以监 理指令或文件的形式通知施工单位 5 4 15 4 1 监理通知单监理通知单 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 39 对施工单位的一般工作问题及要求 由监理工程师签发监理通知 单 要求承包商改正执行 监理通知单要写明依据 项目 存在问题 及要求等 5 4 25 4 2 监理指令单监理指令单 对于施工单位违反合同规定 监理工作程序或存在质量问题和安 全隐患等 由监理工程师签发监理指令单 要求施工单位改正 监理 指令单要写明依据 项目 存在问题和整改要求等 5 4 35 4 3 停工令和复工令停工令和复工令 由于施工单位屡次违反合同规定 严重违反监理工作程序或存在 严重质量问题和安全隐患时 监理工程师可以暂停部分或全部工程项 目 监理工程师有权对工序进行暂时停工也有权对分项工程进行暂时 停工 但事先征求总监理工程师和业主代表同意 总监理工程师有权 对合同工程进行停工 但停工前需争得项目业主同意 停工令必须详细写明停工的项目 范围和内容 停工的依据和原 因 监理工程师的整改要求 在施工单位满足了监理工程师的整改要 求后 监理工程师可以签发复工指令 停工令 复工申请和复工令要 对应 5 4 45 4 4 监理文件监理文件 在监理工程师认为工程存在严重的质量问题或施工单位严重违反 合同文件和监理工作程序规定或施工单位拒不执行监理指令时 监理 工程师应就上述问题发出监理文件 并抄报总监理工程师及项目业主 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 40 抄送其它施工单位及有关单位 施工单位应就监理文件中指出的问题 写出书面报告 报监理工程师审批 并达到监理工程师满意 6 6 工作要求工作要求 6 16 1 自保体系到位自保体系到位 施工单位必须建立健全自保体系 并保持其有效运转 自保体系 的人员必须现场控制工作到位 当监理工程师巡视或旁站工程 发现 承包商自保体系人员不到位或不履行职责时 将发出书面指令要求予 以纠正 6 26 2 严格执行监理程序和指令严格执行监理程序和指令 承包商必须教育施工管理人员 严格执行监理工作程序 严格执 行监理工程师的指令 否则 监理工程师将按照合同文件的规定处理 6 36 3 严格执行规范和规程严格执行规范和规程 施工单位必须严格按照施工技术规范和安全操作规程组织施工 并对监理工程师出入工地现场提供方便 确保监理工程师的人身和财 产安全 6 46 4 加强过程自控加强过程自控 施工单位项目经理和总工程师必须每天至少巡视工地一次 发现 问题 及时纠正 施工单位现场管理人员必须每天坚持工作在现场 对施工方案的执行和施工过程进行严格的控制 施工单位项目经理和 总工程师离开工地现场 必须向总监理工程师请假 主要管理人员离 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 41 开工地现场 必须向监理工程师请假 第七章第七章 旁站监理工作程序旁站监理工作程序 1 目的 规范旁站监理项目和标准 实施对重要工序过程的有效监督 2 依据 根据监理服务合同和合同文件的有关规定 制定本工作程序 3 适用范围 本工作程序适用于合同范围内重要工序的旁站监理管理工作 4 旁站项目及内容 4 1 旁站项目 本工程旁站项目划分为两类 A 类和 B 类 A 类为全过程旁站项 目 旁站人员中间不得离开现场 B 类为间断性旁站项目 在该工序 进入正常施工后 允许旁站人员间断性 短时间兼顾临近的监理工作 但要保证抽检和记录项目齐全 A 类旁站项目包括 灌注桩 现浇箱梁 钢箱梁 现浇闭合框架 通道桥混凝土 重力式和薄壁式混凝土桥台混凝土 预应力筋张拉 预应力孔道压浆 梁板吊装 防水施工等 B 类旁站项目包括 结构物台背回填 基础混凝土 桩基以上其 它部位砼浇筑 小构件吊装等 4 2 旁站内容 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 42 1 检查施工工艺是否与已批准的施工方案相符 2 检查现场施工 质量 安全和试验检测人员是否到位 3 检查现场操作技术工人配置是否满足施工要求 4 检查现场所用材料是否与所批准的材料相符 5 检查现场所用设备是否与已批准方案的相符 6 检查现场施工条件是否满足质量和安全要求 7 本工序 分项 工程施工对上道工序质量是否有不良影响 8 现场安全措施是否与批准方案相符 9 现场制作或抽取现场取样试件并标识清晰 10 现场记录相关施工技术数据和事件处理过程 结果 4 3 旁站人员 主要工序和首件由监理工程师现场旁站 一般工序由监理员旁站 4 4 图片资料 重要工序要有影像资料 5 工作程序 5 1 制定旁站计划 监理工程师应按本程序的要求 制定本合同标段的旁站计划 妥 善安排旁站人员 遇有旁站项目交叉时 监理工程师应统筹安排旁站 人员 5 2 提前通知 施工单位应根据项目进展和安排 提前通知监理进行旁站 监理 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 43 人员旁站必须到位 凡旁站项目 监理人员不到场 施工单位不得开 工 5 3 做好旁站记录 旁站人员应按旁站管理要求 认真旁站并填写旁站记录 旁站监 理的上级监理人员应对旁站记录进行检查并签认 发现问题及时通知 改正 6 工作要求 6 1 合规填写记录 1 记录必须采用本程序规定的格式填写 2 记录应填写齐全 字迹清楚 不乱涂乱改 不得使用铅笔填写 3 记录中的问题必须有处理经过和处理结果 4 记录中涉及的人员应写全名和职务 5 记录应全面反映旁站监理工作情况 6 记录按旁站工程项目进行整理汇总 6 2 检查与抽查 1 总监理工程师或监理工程师将不定期对旁站监理到位情况进行抽 查 发现旁站不到位的情况 进行严肃处理 2 每周监理工程师对各监理进行一次旁站记录检查 每月总监理工 程师对各监理工程师进行一次检查 并在空白处签字 6 3 旁站记录的保存与归档 1 旁站监理记录按月装订交监理工程师保存 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 44 2 工程交工时 旁站监理记录应按照业主下发的资料归档要求整理 装订后归档 第八章第八章 工程验收监理工作程序工程验收监理工作程序 1 1 目的目的 对工程验收工作进行有效控制 确保工程质量符合合同文件的规定 2 2 依据依据 根据合同文件的有关规定 制定本工作程序 3 3 适用范围适用范围 本工作程序适用于合同范围内工程项目的工序 分项工程验收工作 4 4 验收内容验收内容 4 14 1 工序验收内容工序验收内容 工序验收包括工程实体验收和资料验收两项 实体验收包括内在质 量和外在质量两部分 监理工程师验收人员必须亲自动手实测实量 掌握第一手资料 按抽检要求做到全频率 全工序检查 资料验收包 括过程记录 隐检和预检单 自检资料和原始记录等一切与本工序有 关的保障资料 4 24 2 分项工程验收内容分项工程验收内容 分项工程验收内容包括 资料检查 外观检查 实测实量 评定打 分 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 45 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 工序验收程序工序验收程序 1 1 工序报验工序报验 在每道工序完成之后 在施工单位自检合格 填报工序报验单并 附相应质量证明资料的基础上 通知监理工程师进行工序验收 对重 要工序 一般项目的首件 的验收 必须通知监理工程师和总监理工 程师参加验收 2 2 资料验收资料验收 在收到施工单位提交的报验资料后 应首先对施工单位的自检资 料进行验收 要求自检质量达到规定的质量标准 自检资料完整 签 字齐全 否则不予实体验收 3 3 基本要求验收基本要求验收 在资料验收合格后 应及时对工程实体对照质量检验评定标准中 的基本要求进行验收 基本要求验收合格后 方可进行实测实量 验 收不合格的 应在整改后重新报验 4 4 实测实量实测实量 在基本要求验收合格后 对工程实体进行实测实量 并填写验收 记录 由监理工程师签字确认 验收不合格的 应在整改后重新报验 本工序未达到验收标准 不得进行下道工序施工 5 5 验收成果验收成果 验收成果包括监理验收资料 验收合格率 首次验收合格率和返 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 46 工次数等 监理工程师应建立相应台帐 进行统计 并将结果汇总在 监理月报中 5 25 2 分项工程验收分项工程验收 5 2 15 2 1 分项工程的确定分项工程的确定 施工单位在工程开工前 依据验收标准对合同段内的所有工程项 目进行单位 分部 分项划分 报监理工程师初审 由总监理工程师 审批 业主和监督核准后执行 5 2 25 2 2 分项工程验收的条件分项工程验收的条件 分项工程验收的条件为 分项工程完工 所有工序验收合格 承 包商自检质量达到规定标准 资料完整齐全 5 2 35 2 3 分项工程验收程序分项工程验收程序 分项工程验收程序参照工序验收程序执行 施工单位向监理工程 师申请分项工程验收 分项工程验收合格后 监理工程师签署分项工 程完工证书 基础工程 外露混凝土工程 伸缩缝工程 防水工程 等重要分项工程的验收 要约请总监理工程师参加 6 6 工作要求工作要求 6 16 1 资料先行资料先行 在约请监理工程师进行工序或分项工程验收时 施工单位必须在 进行严格自检的基础上 填报全套自检资料 否则 监理工程师不予 验收 6 26 2 资料真实资料真实 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 47 施工单位填报的自检资料必须全面 及时 合规 完整 严禁弄 虚作假 否则 监理工程师将予以通报批评 并按照合同文件的规定 予以经济处罚 6 36 3 先验收基本要求先验收基本要求 监理工程师在实测实量之前 应先进行基本要求验收 基本要求 不满足质量检验评定标准要求的 不得进行实测实量的实体验收 6 46 4 实测实量实测实量 监理工程师在进行验收时 必须进行实测实量 掌握第一手数据 资料 总监理工程师抽查时若发现验收结果存在严重问题时 将对验 收人员予以处理 6 56 5 及时验收及时验收 监理工程师在接到施工单位的报验申请后 应在保证施工需要的 前提下 尽快予以检验 最迟应于接到报验 24 小时内进行检验 6 66 6 提供必要验收条件提供必要验收条件 施工单位应对监理验收提供照明等必要验收条件 对大型模板 大型钢筋等测量精度要求高的工序项目 夜间不予验收 7 7 附件附件 1 工序验收工作流程 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 48 工序验收工作流程工序验收工作流程 是 否 是 工序完工 施工单位自检 合格否 填写报验单并附资料 报请监理工程师验收 监理工程师验收 补救措施 合格否 签认报验单及隐检单 进行下一道工序 否 金龙大街 东线 桥梁工程 监理工作程序 49 第九章第九章 质量事件 事故 处理监理工作程序质量事件 事故 处理监理工作程序 1 1 目的目的 控制质量事件 事故 的发生和影响范围 并使其得到妥善处理 确保工程的安全性和使用功能不受影响 2 2 依据依据 依据合同文件的有关规定编制本工作程序 3 3 适用范围适用范围 适用于合同范围内的所有工程质量事件 事故 的处理 4 4 定义定义 4 14 1 质量事件质量事件 在工程实施过程中 当施工单位由于违反施工技术规范规定或擅 自改变被批准的施工方案或由于其它失误使工程质量出现有可能造成 较严重后果的质量缺陷问题 即为 质量事件 对工程质量的影响 是指对工程的安全性 使用寿命 使用功能和外观形象的影响 4 24 2 质量事故质量事故 当质量事件被质量监督部门