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管理制度初稿（精品） 销售部管理细则初稿销售部管理细则初稿为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。 所升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。 所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。 销有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。 销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 售部经理对所属销售员进行考核和管理。 一、岗位职责 一、岗位职责 1、根据公司整体工作安排，负责本区域内针对目标客户的开发根据公司整体工作安排，负责本区域内针对目标客户的开发及产品销售工作。 及产品销售工作。 2、根据本部门总体策略及个人各项任务指标制定本人销售计划。 根据本部门总体策略及个人各项任务指标制定本人销售计划。 3、学习了解公司产品知识及部门销售政策，完成各项销售任务学习了解公司产品知识及部门销售政策，完成各项销售任务指标。 指标。 4、建立完善本区域目标客户档案并报销售部本案。 建立完善本区域目标客户档案并报销售部本案。 5、及时了解市场信息和动态，对本部门的销售策略及公司产品及时了解市场信息和动态，对本部门的销售策略及公司产品的研发改进给以意见及合理化建议。 的研发改进给以意见及合理化建议。 6、负责完成个人年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、负责完成个人年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划。 如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应日工作计划。 如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向本部门或公司领导提出建议。 及时向本部门或公司领导提出建议。 7、负责签订客户销售合同及督促其正常履行，及时做好各项汇款、负责签订客户销售合同及督促其正常履行，及时做好各项汇款工作。 工作。 8、客户对公司的意见和建议应做好记录并及时反馈公司。 配合协、客户对公司的意见和建议应做好记录并及时反馈公司。 配合协助公司其他部门处理好各种投诉事件，并及时跟进。 助公司其他部门处理好各种投诉事件，并及时跟进。 9、与客户建立良好关系，按照公司工作部署对公司新的动态通知、与客户建立良好关系，按照公司工作部署对公司新的动态通知客户，确保公司新的政策的实施及推广工作。 客户，确保公司新的政策的实施及推广工作。 10、工作时间上下班按时打卡，向部门经理汇报当天工作安排及、工作时间上下班按时打卡，向部门经理汇报当天工作安排及实施情况，每周五工作例会总结本周工作情况及汇报下周工作实施情况，每周五工作例会总结本周工作情况及汇报下周工作安排，出京人员电子邮件形式上报部门经理。 每月底前提交当安排，出京人员电子邮件形式上报部门经理。 每月底前提交当月工作分析总结及下月工作计划。 月工作分析总结及下月工作计划。 11、积极参加公司或部门组织的销售会议及培训，遵守秩序并做、积极参加公司或部门组织的销售会议及培训，遵守秩序并做好记录。 好记录。 12、保持通讯工具、保持通讯工具24小时畅通，完成公司交给的各项临时工作。 小时畅通，完成公司交给的各项临时工作。 二、 二、销售部工作流程销售部工作流程 1、拜访新客户与回访老客户流程、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周五在工作例会上向部门经理汇报下周的客户拜）销售员在每周五在工作例会上向部门经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受本门经理的指导，并最终确定下周客户访重点计划情况，并接受本门经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写目）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写目标客户基本信息情况统计表标客户基本信息情况统计表5）销售员在每周五的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经）销售员在每周五的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程、产品报价、投标的流程1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）公司领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行（必要时由采购部和技术）对用户的询价书或招标信息进行（必要时由采购部和技术部协助）部协助）3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印向公司领导请示）确认后方可进行打印）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标价或投标、商务谈判与签订合同的流程、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）关情况（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同同5）正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管）正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档存档6）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行方可执行 4、发货流程、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单）销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2）需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部）需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单）由销售部经理审核销售合同及需货申请单3）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管出库单并将第二联交与库管4）库管办理出库手续）库管办理出库手续5）将客户签字的客户确认单交销售内勤存档）将客户签字的客户确认单交销售内勤存档 5、回款流程、回款流程1）销售员催款）销售员催款2）销售员填写收款申请单）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认）销售部和财务部确认4）反馈给客户）反馈给客户5）客户回款）客户回款 6、开票流程、开票流程1）销售员填写开票申请单）销售员填写开票申请单2）销售部审核）销售部审核3）财务部开票）财务部开票4）交客户签收）交客户签收 7、售后服务流程、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部）销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部3）技术部和客户沟通）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通）销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8、退货（换货）流程、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续）库管办理退货（换货）手续 三、销售部管理制度 三、销售部管理制度 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司及时将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程判的过程 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失 7、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货作日内组织发货 8、销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。 因开票内、销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。 因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。 、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。 对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。 与用户的所对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。 与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类保存，销售员不得私自保有往来合同、账目、清单均应分类保存，销售员不得私自保管。 管。 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档 11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收相关票据交财务部签收 13、销售员应在每月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售、销售员应在每月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部部经理，并通报公司财务部 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决 15、销售内勤每月、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号成册原件编号成册 16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表1）周工作计划表）周工作计划表2）月工作计