工程质量通病防治跟踪卡.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 工程质量通病防治跟踪卡 跟踪单位： 年 月 日- 年 月 日使用说明 1. 表格中有“”的为2012度优质工程评选考核的“重点整治的质量通病”。2. 本表格跟踪执行人对应跟踪单位。3. 表2.1、2.2、3中“防治通病数量”是按照国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施(基建质量201019号)（以下简称措施）进行统计的，实际工程可能发生的质量通病与此数量或有差异，请各执行单位仔细对照，自行掌握。4. 本套质量通病防治跟踪卡业主、监理项目部各执一份，各自根据工程进度及时完成责任工作内容。5. 本套质量通病跟踪卡，依据措施及国家电网公司“三强化三提升”质量提升年活动指导意见编制，作为强化质量通病防治的管理措施，不代替措施工作要求，相关工作按措施要求完成。6. 请使用单位在使用过程中提出宝贵意见。 1.1质量通病策划(开工前)责任单位跟踪内容工作标准执行效果问题及原因建设管理单位跟踪执行人跟踪时间（年 月 日）优良差建设管理单位质量通病防治任务书施工图编制前，下达质量通病防治任务书，作为工程建设管理纲要附件。将“三强化三提升”质量提升年主题活动重点治理的60项质量通病作为附件，重点加强管理。质量通病防治措施批准施工单位提交的质量通病防治措施。工程创优规划中，含质量通病防治工作要求。1.2质量通病防治工作组织责任单位跟踪内容工作标准执行效果问题及原因跟踪单位跟踪人跟踪时间（年 月 日）优良差监理单位到岗履责按照基建质量201019号（国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施）做好质量通病治理工作，并认真完成本跟踪卡规定的工作内容。业主项目部工作质量评估工程完工后，认真填写质量通病防治工作评估报告业主项目部设计单位质量通病防治措施编制质量通病防治措施并交底。监理项目部质量通病防治记录连同施工图一并交付建设管理单位。业主项目部质量通病防治设计交底建设管理单位主管质量的副主任，总监、质量监理工程师，设总、项目主设人，施工项目经理、总工、质量管理人员是否全员参加参加。建设管理单位设计单位提交书面质量通病防治记录，并对质量通病防治工作进行交底。建设管理单位设计交底记录规范，包含质量通病防治内容，全员签字监理项目部施工单位质量通病防治措施编制质量通病防治措施监理项目部质量通病防治策划创优实施细则中应有质量通病防治的策划监理项目部质量通病防治措施作业指导书中应明确分部、分项工程中质量通病防治内容及具体措施。监理项目部质量通病防治交底作业指导书中质量通病防治内容应应全员（相关管理、技术及施工人员）交底，监理项目部质量通病防治记录及时进行质量通病跟踪并填写质量通病防治记录监理项目部质量通病防治总结工程竣工后应编写质量通病防治总结，报监理验收监理单位2.1变电（换流）站土建工程部分跟踪内容责任单位（防治通病数量）治理效果发生通病内容监理项目部跟踪执行人跟踪时间（年 月 日-月 日）优良差钢筋混凝土现浇楼板设计单位（9）施工单位（15）墙体设计单位（16）施工单位（11）楼地面设计单位（4）施工单位（12）外墙设计单位（4）施工单位（14）门窗设计单位（7）施工单位（9）屋面设计单位（11）施工单位（11）楼梯、栏杆、台阶设计单位（7）施工单位（11）构支架设计单位（4）施工单位（11）主变、高抗、电容器、断路器、等主设备基础、保护帽设计单位（5）施工单位（10）主变、高抗防火墙设计单位（5）施工单位（8）电缆沟及盖板设计单位（9）施工单位（8）道路散水设计单位（12）施工单位（13）站区围墙设计单位（4）施工单位（14）2.2变电（换流）站电气安装调试部分跟踪内容责任单位（防治通病数量）治理效果发生通病内容监理项目部跟踪执行人跟踪时间（年 月 日-月 日）优良差电气一次设备安装设计单位（11）施工单位（8）母线设计单位（1）施工单位（10）屏柜安装设计单位（6）施工单位（3）电缆敷设、接线及防火封堵设计单位（9）施工单位（11）接地装置安装设计单位（10）施工单位（7）3. 输电线路工程跟踪内容责任单位（防治通病数量）治理效果发生通病内容监理项目部跟踪执行人跟踪时间（年 月 日-月 日）优良差定位、复测设计单位（6）施工单位（3）基础施工基础分坑、开挖施工单位（5）基础位移、扭转施工单位（3）混凝土工程施工单位（7）接地沟埋设深度不够施工单位（3）基面整理不规范施工单位（3）杆塔施工铁塔构件变形、镀锌层磨损施工单位（6）螺栓不匹配施工单位（3）螺栓紧固施工单位（4）混凝土杆施工单位（3）架线施工导线磨损施工单位（6）子导线超差施工单位（3）压接管弯曲施工单位（14）附件安装施工单位（5）防护工程防护工程设计单位（1）施工单位（3）4. 2012年重点整治的质量通病清单（60项）序号质量通病 主要表现形式治理责任单位治理效果跟踪执行人跟踪时间（年 月 日-月 日）优良差工程质量管理通病1质量管理工作流程不规范日常质量管理工作责任主体、工作流程等不满足现行文件要求建设管理单位2质量管理数据填报不及时、不准确未按公司要求，及时填报满足达标创优条件项目，或参建主体、开竣工时间等参数填写不正确建设管理单位3日常质量管理指导不到位未按公司要求组织开展质量巡视、点评通报等日常质量管理工作建设管理单位4引用质量管理制度、标准规范不正确项目质量管理文件、作业指导文件引用非有效版本管理制度、标准规范等监理项目部5质量管理文件编审批不规范项目质量相关文件编审批责任主体、签字、日期等不满足规定要求监理项目部6质量控制文件有明显错误项目质量管理文件、作业指导文件缺乏针对性、可操作性，甚至与工程实际不一致等监理项目部7施工记录不真实施工记录、监理记录等明显偏离测量误差；或者不实测实量、直接引用设计数据，精度误差明显不合理等监理项目部8主要原材料（钢筋、水泥）等不具备可追溯性或可追溯性差主要原材料进场数量（或检查试验数量）与实际使用量不对应，使用部位、数量等记录可追溯性不强监理项目部9过程质量控制数码照片不真实存在与其他工程共用、后期制作等弄虚作假现象监理项目部10质量验收不严格、不规范施工三级自检、设备进场验收、中间验收、竣工验收等质量控制环节不严格，存在同一问题在不同级别验收重复出现的现象。监理项目部变电工程实体质量通病11建筑物渗漏水建筑屋面、窗台、墙面及有防水要求的房间存在渗漏水现象，或存在渗水痕迹监理项目部12设备渗漏油主变、高抗等充油存在渗漏油现象，或存在渗漏油痕迹监理项目部13建(构)筑墙地面裂缝建（构）筑物墙地面、散水等处、防火墙、围墙等存在裂缝监理项目部14道路裂缝进站及站内道路存在裂缝监理项目部15设备基础裂缝主设备、端子箱基础等存在焊接、二次抹面、养护不良等原因造成的裂缝监理项目部16建筑外墙抹灰层空鼓、龟裂建筑外墙抹灰层存在较大面积空鼓、龟裂监理项目部17基础二次饰面主设备及端子箱基础采用贴面砖、表面刷浆、刷涂料等方式进行缺陷掩饰监理项目部18基础破损、跑模因模支护不牢固造成基础跑模，以及成品保护不到位导致基础破损监理项目部19建筑与电气设施不匹配设备基础与设备尺寸明显不匹配,或埋件不可用、预留孔洞与设备不匹配、设备位置冲突等监理项目部20基础积水主变、高抗、GIS等基础等平整度不满足要求或设计不合理，导致基础表面排水不畅而导致明显积水监理项目部21地面不均匀沉降回填土未夯实等原因导致的地面不均匀沉降监理项目部22建筑插座安装不规范安装位置、高度不规范，以及火线、零线设置不正确监理项目部23沉降缝设置不规范构（建）筑物沉降缝设置、充填不规范，或采用不锈钢板等材料进行表面遮盖监理项目部24沉降观测设置不规范沉降观测部件制作、安装不规范监理项目部25接地体焊接不规范主接地体、接地引下线等各类接地体焊接长度、外观质量等不满足规范要求监理项目部26设备安装缺件各类设备安装缺少部件、螺栓，接地端子缺少弹簧垫等监理项目部27螺栓安装不规范螺栓安装不出扣、未紧固、或与构件安装不紧密监理项目部28设备及安装螺栓生锈因设备制造、安装等原因导致设备及安装螺栓生锈（非个别现象）监理项目部29构件外观质量存在明显缺陷构支架等构件镀锌质量差（存在锌瘤、锌疤、露铁等明显缺陷），或因施工造成损伤监理项目部30电缆敷设不规范动力电缆与通信电缆无措施混放，电缆施放交叉无序，电缆承受外力，电缆沟容量、电缆支架承力等与施放的电缆不匹配等监理项目部31电缆封堵不规范该封堵处未封堵、封堵不完整、封堵材料老化脱落、封堵工艺差等监理项目部32电缆二次接线不规范端子排上接线存在缺失螺丝或不坚固，不同截面芯线插接入同一端子同一侧，一个端子同一侧接线数超过2根，备用芯裸露等监理项目部33电缆沟积水电缆沟局部积水，排水不畅，有淤泥等杂物堆积监理项目部34静电地板铺设不规范静电地板水平度超标，破损、翘曲，底部支撑不可靠监理项目部35可能产生不均匀沉降的不同构（建）筑物间未留置变形缝建（构）筑物与台阶、散水等未留置变形缝监理项目部36设备垫片安装不规范垫片安装随意,超出三片安装垫片或垫片安装不牢固监理项目部37压接管不满足规范要求设备线夹、母线压接管等压接部位弯曲度超标，飞边等未处理等监理项目部38尾线朝上的线夹未设排水孔尾线朝上的线夹未设排水孔监理项目部39端子箱、屏柜等柜间接地联线缺失未设置或断裂、脱落等监理项目部40控制台内线缆凌乱控制台内的电源线、网络线、视频线等未整理，凌乱监理项目部线路工程实体质量通病41基础裂缝铁塔基础存在混凝土养护不良、二次抹面等造成的裂缝、冻害监理项目部42基础二次饰面铁塔基础采用表面刷浆、刷涂料等方式进行缺陷掩饰监理项目部43基础及保护帽破损、跑模因模支护不牢固造成基础跑模，以及成品保护不到位导致基础破损监理项目部44基础及保护帽外观质量差存在露石、蜂窝，以及较严重的麻面等外观质量缺陷监理项目部45基础尺寸不满足规范要求基础尺寸不满足规范要求（小于设计值的1%）监理项目部46基础防沉层设置不规范基础埋入泥土中、回填土明显沉降等监理项目部47螺栓使用不匹配螺栓以小代大，或随意代用监理项目部48塔材制造质量不良塔材焊接、镀锌等外观质量存在缺陷监理项目部49螺栓安装不出扣螺栓安装不出扣、不紧固、或与构件安装不紧密监理项目部50螺栓出扣过长螺栓露扣长度超过20mm或10扣监理项目部51螺栓紧固不到位不紧固、或与构件安装不紧密监理项目部52铁塔辅材弯曲、变形铁塔辅材明显弯曲、变形监理项目部53铁塔联板等火曲件与塔材接触不紧密铁塔联板等火曲件与塔材有明显间隙监理项目部54铁塔主材与塔脚板结合不紧密铁塔主材与塔脚板间有明显