CC-2.仓储部门整体流程.doc

北京市京南方装饰工程有限公司仓储流程指导书1、 简介 仓储部为生产、财务辅助部门，在事业部运行过程中起到物资储存保障、流通和核算数据依据的职能。工作有3个重点：储存管理、物资流通、数据。1. 储存管理：对仓库内部的基础建设进行清理维护；对储存物资货位进行分类、整顿、标识；对货位内的物资进行清点、更新、标注；对物资的规格、材质、状态进行详细备注。2. 物资流通：核对待入库的物资清单、检验单据等确认合格可入库；核对待出库的物资生产单据、物料的准确等可出库；核对待发货的产品入库单据、检验结果和物料情况可发货。3. 数据：每日、周、月整理的库存数据实时更新上报生产、财务相关部门；以合同为单位所有产生单据进行整理每周上报财务；实时更新库存数量，跟据生产预算或订单数量申购短缺的物料。2、 岗位编制1. 主料保管员（一名）：负责主料不锈钢板材库房的出入库、储存和管理，并按照事业部要求管理电子账目和手工单据。2. 辅料保管员（一名）：负责事业部运行中除不锈钢板材外的所有辅料出入库、储存和管理，并按照事业部要求管理电子账目和手工单据。3. 叉车司机（一名）：负责根据生产需求或者出入库要求进行物料周转，根据现场紧急情况合理沟通安排顺序；负责接货和装卸工作，协调车辆到厂的收发货工作。3、 仓储部门入库流程1. 物料、外协入库时，仓库管理员必须凭送货单、办理入库手续；拒绝不合格的物资入库，杜绝只见发票不见实物现象。2. 物料入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的物资一律退回。3. 入库单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，入库单上必须有仓库保管员及经手人签字。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。4. 对于工程事业部所生产的产品材料入库时，应写明订单客户名称，订单编号。4、 仓储部门出库流程1. 各类材料出库时必须办理出库手续，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2. 成品发出必须由营销中心开具发货通知单。仓库管理人员凭有营销中心负责人签字的发货通知单方可通知物流发货，并登记。3. 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。5、 仓储部门日常管理流程1. 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2. 合格品、不合格品、逾期品、废料、工程事业部入库单、应分别建账反映。3. 仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证账物一致。4. 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。5. 生产车间提出的物料申请后，应切合库存实际情况，合理采购数量，严格控制各类物资的库存量，杜绝出现物品堆积后无法使用或长时间不使用现象。6. 每季度对库存物资盘点，如在库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经总经理审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题应及时的用书面的形式汇报。7. 根据库位数量、尺寸及承载等因素，与行政部、采购部、质量部、生产计划和生产现场等相关部门沟通协商处理库容能力调整、库房安全隐患改进、区域划分调整、不良品及时处置、半成品临时存储、库存能力及现状等问题。8. 任何物料不得无故长时间（24小时处理完毕）露天存放，确实需要露天存放的物料必须安排好遮盖防护及安保工作。9. 样品裁剪规定要求：所有需要裁剪样品的单据均需要仓库与工程剪板工序双方签字留底，由仓储部门将记录输入于电子表格内，每周进行上报事业部。10. 样品裁剪完成后，必须存根留底于仓储部门样品货架，如在裁剪时出现样品划伤、锯齿、色差等质量问题，当场标记并最初替换处理。11. 所有样品剪裁完成后，必须交由质检部门检验、标注后发出，仓库和车间工序不能以任何原因私自将样品交与业务或者营销部门。6、 仓库安全守则1. 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、成品待发货区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等）其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。2. 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。3. 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。4. 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。5. 下班及午间休息等情况人员离开库房后关闭窗户及锁上仓库门。7、 仓储部现用表