CWINDOWSDesktophaier海尔商流10-1.doc

商流分销系统业务流程（3.22） 共 197 页，第 1 页产品事业部订单执行率考核表（附表16）Haier 月份 产品事业部订单执行率考核表表号：生效期：商流本部共 页 第 页序号型号第一周第二周第三周第四周合计备 注订单实际完成执行率订单实际完成执行率订单实际完成执行率订单实际完成执行率订单实际完成权重订单执行率合计会签：采购部：企划部：财务部：产品事业部：商流本部长：注：实际完成为工贸中心在规定时间内接收的货商流分销系统业务流程（3.22） 共 197 页，第 23 页北京工贸配送工作流程文件号：版本：200002020生效日期：2000年2月16日编 写 人：郑磊流程所有人：赵瑞杰所属部门：北京工贸一、版本控制:文档管理合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。版本管理版本修订日期：生效日期2000年2月20日版本生效日期变更内容编制人2000年2月20日文档审批本版本由以下领导审批：姓名职位签名日期赵瑞杰北京工贸经理李国建华北事业部部长文档分发管理本文档分发至以下人员：姓名职位3）描述点：1、 名称：北京工贸配送管理流程2、 关键控制点（CCP）：3、 流程定义：3.1流程简述：本流程主要对中心给商家的配送货的流程进行了介绍。3.2流程目的：在最短的时间内给商家把所有的货物送到，以达到商家的满意。3.3流程范围：本流程适用于各工贸公司3.4相关部门/人员：各工贸公司配送员，物流的发运车队。3.5信息输入： 3.6信息产出： 3.7流程图：（参见附图）3.8表单描述 （参见附图）4、 报告具体需求 5、 权限设置职位权限商流本部长用户使用的所有权限。职能部长除本部长之外的所有权限。事业部长批示各地工贸和事业部的权限。工贸经理批示各地工贸的权限。信息员录入的权限。商流本部配送工作流程结算中心工贸公司物流车队商家描述上午9：00、下午2：00、下午5：00到工贸取配送调配单结束工贸根据配送调配单的实际情况按一台多少钱进行结算车队返回配送调配单的时间是从取票计时48小时内。商家签字对配送调配单进行确认送至商家是否及时根据配送调配单到仓库进行提货根据结算中心提供的增值税发票进行排车T是否是否及时财务将增值税发票的6、7联给工贸公司的配送员财务将增值税发票开给客户开始1:结算中心将头一天给客户开的增值税发票收集。2：在上午9：00以前将整理好的增值税发票的6、7联给工贸公司配送员。3：工贸公司的配送员根据发票进行排车。4：物流车队上午9：00到工贸取整理好的配送单。5：物流车队根据配送调配单到仓库进行提货。6：将货物送至商家。7：商家签字对配送调配单进行确认。8：物流车队人员将配送调配单于当天下午4：00交于工贸。9：工贸根据配送调配单的实际情况按一台多少钱进行结算。北京工贸财务工作流程文件号：版本：200002020生效日期：2000年3月20日编 写 人：郑磊流程所有人：赵瑞杰所属部门：北京工贸一、版本控制:文档管理合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。版本管理版本修订日期：生效日期2000年3月20日版本生效日期变更内容编制人2000年2月20日文档审批本版本由以下领导审批：姓名职位签名日期赵瑞杰北京工贸经理李国建华北事业部部长文档分发管理本文档分发至以下人员：姓名职位3）描述点：6、 名称：北京工贸配送管理流程7、 关键控制点（CCP）：8、 流程定义：3.1流程简述：本流程主要对工贸的财务流程进行了介绍。3.2流程目的：3.3流程范围：本流程适用于各工贸公司3.4相关部门/人员：工贸公司开票室、工贸公司结算中心、客户3.5信息输入： 3.6信息产出： 3.7流程图：（参见附图）3.8表单描述 （参见附图）9、 报告具体需求 10、 权限设置职位权限商流本部长用户使用的所有权限。职能部长除本部长之外的所有权限。事业部长批示各地工贸和事业部的权限。工贸经理批示各地工贸的权限。结算中心录入的权限。北京工贸财务工作流程客户开票室结算中心开始客户要求提货进入开票室查看库存台帐是否有货是否结束填写提货申请单到开票员处子帐上是否有钱且总帐不欠款进入客户的总帐户进入客户子帐户（如：冰箱、空调、综合等共9个）。是否其它子帐上是否有钱否结束是是否愿意转帐提货否是开发票可以提货结束1：客户首先提出提货。2：进入开票室。3：开票室要查看库存台帐，看台帐上是否有货。如果没有货则不开票，如果有货给客户填写提货申请单。4：客户到结算中心开票员处。5：客户根据客户名称进入客户的总帐户。6：进入客户的子帐户。7：查看子帐户上是否有钱？8：如果有钱则直接开票，如果该子帐户上没有钱，询问经销商是否愿意将其他子帐户的钱移到该子帐户上，如果愿意则将其他帐户的钱转到相应的帐户上。9：开票10：可以提货。北京工贸正品退货工作流程文件号： 版本：200002020生效日期：2000年3月20日编 写 人：郑磊流程所有人：赵瑞杰所属部门：北京工贸 一、版本控制:文档管理合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。版本管理版本修订日期：生效日期2000年2月20日版本生效日期变更内容编制人2000年3月18日文档审批本版本由以下领导审批：姓名职位签名日期赵瑞杰北京工贸经理李国建华北事业部部长文档分发管理本文档分发至以下人员：姓名职位3）描述点：11、 名称：北京工贸配送管理流程12、 关键控制点（CCP）：13、 流程定义：3.1流程简述：本流程主要对工贸的正品退库流程进行了介绍。3.2流程目的：3.3流程范围：本流程适用于各工贸公司3.4相关部门/人员：客户、售后检查站、结算中心、仓库3.5信息输入： 3.6信息产出： 3.7流程图：（参见附图）3.8表单描述 （参见附图）14、 报告具体需求 15、 权限设置职位权限商流本部长用户使用的所有权限。职能部长除本部长之外的所有权限。事业部长批示各地工贸和事业部的权限。工贸经理批示各地工贸的权限。结算中心录入的权限。北京工贸正品退库工作流程客户领导售后检查站结算中心仓库备注开始客户将货物提走客户提出申请要求退库领导进行审批是否同意是否结束要将货物送到售后检查站进行审核进行审核是否为正品是开出检验证明客户凭证明到仓库退库仓库开入库单给商场商场凭入库单到税务局办理退税开退税证明凭退税证明到结算中心办理冲红给客户开出发票结束北京工贸工程工作流程文件号： 版本：200002020生效日期：2000年3月20日编 写 人：郑磊流程所有人：赵瑞杰所属部门：北京工贸一、版本控制:文档管理合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。版本管理版本修订日期：生效日期2000年2月20日版本生效日期变更内容编制人2000年2月20日文档审批本版本由以下领导审批：姓名职位签名日期赵瑞杰北京工贸经理李国建华北事业部部长文档分发管理本文档分发至以下人员：姓名职位3）描述点：16、 名称：北京工贸工程管理流程17、 关键控制点（CCP）：18、 流程定义：3.1流程简述：本流程主要对工贸工程管理流程进行了描述，工程从一开始到最终结束的描述。3.2流程目的：3.3流程范围：本流程适用于各工贸公司及商流本部工程部。3.4相关部门/人员：工程商、站长、工贸工程部3.5信息输入： 3.6信息产出： 3.7流程图：（参见附图）3.8表单描述 （参见附图）19、 报告具体需求 20、 权限设置职位权限商流本部长用户使用的所有权限。职能部长除本部长之外的所有权限。事业部长批示各地工贸和事业部的权限。工贸经理批示各地工贸的权限。信息员录入的权限。商流本部配送工作流程工程商站长工贸工程部描述开始发出信息采购信息联系重点信息报投标书有意向是否是优先登录是否否是工贸工程部长审核上级领导批准工程部信息员填写调整定单由计划统一要货货到统一安装建档回访算出返利给经销商结算结束填写登录单是否同意是是否结束签定合同是否有特殊要求否签定定货单1：工程商发出信息。2：工程站长采购信息。3：工程站长把采购来的信息按照重要程度进行联系，并写投标书。4：与工程商进行洽谈看对方是否有意向。5：如果对方有意向就采取优先登录的办法来判定该工程最终属于哪一个站长。6：与客户进行签约。客户如果没有特殊的要求就算签约完毕，如果有特殊的要求就要按照客户的要求进行。7：签约完毕后，需要工贸公司的工程部部长进行审核。8：看该工程是否需要上报领导进行审核。9：上级领导批准同意后客户进行打款。10：填写调整定单。11：由计划统一要货。12货到统一安装。13：建档、回访、给经销商算出返利。14：给经销商结算返利。北京工贸仓库发货收货工作流程文件号： 版本：200002020生效日期：2000年3月20日编 写 人：郑磊流程所有人：赵瑞杰所属部门：北京工贸一、版本控制:文档管理合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。版本管理版本修订日期：生效日期2000年2月20日版本生效日期变更内容编制人2000年3月18日文档审批本版本由以下领导审批：姓名职位签名日期赵瑞杰北京工贸经理李国建华北事业部部长文档分发管理本文档分发至以下人员：姓名职位3）描述点：21、 名称：北京工贸配送管理流程22、 关键控制点（CCP）：23、 流程定义：3.1流程简述：本流程主要对工贸的仓库发货和收货流程流程进行了介绍。3.2流程目的：3.3流程范围：本流程适用于各工贸公司3.4相关部门/人员：各工贸公司仓库，物流的发运车队。3.5信息输入： 3.6信息产出： 3.7流程图：（参见附图）3.8表单描述 （参见附图）24、 报告具体需求 25、 权限设置职位权限商流本部长用户使用的所有权限。职能部长除本部长之外的所有权限。事业部长批示各地工贸和事业部的权限。工贸经理批示各地工贸的权限。信息员录入的权限。北京工贸仓库收货工作流程物流车队仓库工贸备注开始运货到货后根据物流发出商品及运输质量反馈单进行货物的检验确认此货物是北京工贸的货确认后留底联根据底联登记台帐卸货是否有货损孙是否T填写实际的收的数量物流对运输公司进行索赔 填写入库单将入库单同时传真反馈给工贸周底将此周所有的入库单的原件交于工贸并与工贸对帐工贸登记台帐入库填写垛卡结束1:物流车队将运到的货物运到仓库。2：仓库根据物流发出商品及运输质量反馈单进行货物的检验。3：仓库确认货物是北京工贸的货物。4：确认后把物流发出商品及运输质量反馈单的底联留下并根据底联进行登记台帐。5：卸货。6：检查是否有货损。如果有货损就按照实际的正品数量进行登记。并索赔物流，物流索赔车队。如果没有货损就直接填写入库单。7：在入库的同时将入库单同时传真反馈给工贸。工贸根据传回的传真件进行登记，周底收回原件并进行对帐。8：仓库在入库后需要填写垛卡，完成后结束。北京工贸仓库发货工作流程仓库物流车队工贸备注开始仓库将入库单同时传真反馈给工贸工贸登记台帐客户提货根据台帐给客户开发票工贸配送