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亨通炊具公司生产管理制度 生产管理制度 1、采购管理制度 2、仓库管理制度 3、供方原则 4、物资出入管理制度 5、安全管理制度 6、合同评审制度 7、成本考核制度 8、工艺文件编号办法 9、图样及文件更改办法 10、模具管理制度 11、技术文件管理办法 12、工艺监督执行管理条例 13、工艺管理制度 14、成品抽检制度 15、返工品管理办法 16、工废考核管理制度 17、文件编号管理制度 18、无油烟炒锅质量指标质量规定 19、铸铁锅管理制度 20、包装质量管理制度 21、质量指标管理制度 22、质量奖惩、索赔制度 24、过程质量监视管理办法生产管理制度?采购管理制度采购管理制度目的确定采购工作标准，规范采购作业程序。 范围供应部 一、招标制度年度采购物资招标目的确定采购工作标准，规范采购作业程序。 范围供应部 一、招标制度年度采购物资招标 1、每年11月中旬，确定下一年度准备招标的采购物资。 2、由公司领导指定人员成立招标小组，招标小组全权负责整个招标工作事宜。 3、各部门参加招标小组的成员，必须服从小组的工作安排，完成赋予的工作任务。 4、招标小组负责制定推进计划，并按计划督导小组成员按计划完成工作。 5、每个投标厂家的资料（营业执照复印件、产品简介、公司宣传手册）均须归类存档，妥善保管。 6、评标过程中，以价格、质量、发票类别、保证金额度、交货期为依此评审标准来评议入围供应商。 7、对入围供应商进行实地考察，主要了解了解供应商设备、技术、工艺及质量管理水平，并提取样品检验。 8、质控部对样品进行检测、产品开发部确认合格后，结合整个考核结果出具书面意见，每类物资由招标小组最终确定两家合作供应商。 9、签定供货合同，并开始小批量试产，若连续三批样品不合格，则重新寻找新的供应商。 临时招标临时招标 1、招标对象为单项物品在5万元以上、或总金额20万以上的采购物资。 2、由业务员对外发布采购信息，要求供应商按要求（品牌、技术指标、交货期、付款条件等）报价。 报价厂商须在5家之上。 3、由技术部门对各厂商提报的技术指标进行评议，确定符合我方条件的厂商（2家以上）。 4、由业务员在符合技术标准的厂商中，确定价格占优势的作为合作伙伴。 5、签定供货合同，督促供方履行合同。 6、物资到达后，质控部进行检验，合格则办理入库手续；不合格则按合同相关条款办理。 二、采购管理制度大宗物料采购 1、每月底业务员根据生产计划，结合当前库存物资的数量，分解出采购订单。 2、将采购订单传真给相关的供应商，并随时保持联系，跟催供方按时、按品种送货。 3、对于无法及时供应的物资，须在第一时间通知生产部，告知准确到达的日期。 4、遇到临时插单、增补的生产计划，在下达采购计划时，对已经采购物资的运输节奏进行调整，减缓运输批次，减少库存的压力。 5、采购物资到达后，仓库按要求办理入库手续。 如仓库实收数与送货清单有出入，须在第一时间与供方沟通，查明原因并及时处理。 6、如有质量问题，由质控部出具处理意见若是代用，按代用物品办理入库手续；若是退货，由业务员与供方协调，安排退货事宜。 7、务员跟催供应商当月的发票在当月25日前送到公司，以便入帐。 8、每月根据合同要求安排付款。 零星物资采购（办公劳保类） 1、每月25日，各部门将下月的办公用品、劳保用品需求计划分别报办公室、生产部进行汇总。 2、汇总表于当月28日交给供应部。 3、业务员根据合同上确定的单价，将单价标于汇总表上，传真给供应商。 供应商在收到传真3日内将采购物资送到我公司。 4、办公用品直接交给办公室。 5、劳保用品由五金仓库办理入库手续，送货单交供应部帐务登录电脑。 6、业务员跟催供应商当月的发票在当月25日前送到公司，以便入帐。 7、根据合同要求安排付款。 零星物资采购（五金化工类） 1、各生产车间填写零星物资采购清单，清单上须详细注明物品名称、规格型号、数量、产品用途。 2、对于常规普通物资，业务员电话通知供应商送货上门；对于特殊物资，业务员凭采购清单到合同指定的供应商询价、采购。 3、对于暂时不能按要求采购到位的物资，业务员需及时向需求部门解释原因。 4、质量不合格的物品，业务员安排退货事宜。 5、采购物资入库后，送货单交供应部帐务登录入帐。 6、业务员跟催供应商当月的发票在当月25日前送到公司，以便入帐。 7、根据合同要求安排付款。 采购部xx年?仓库管理制度 一、仓库管理制度1目的加强仓库管理，提高仓库管理质量，认真做好产品防护工作。 2范围公司范围内。 3内容3.1仓库应视其实际情况划分合格品存放区、待检品存放区、不合格存放区以及搬运工具存放区，并制定明显标识，进行目视管理。 3.2对搬运工具实施定置管理。 3.3仓库管理人员应将仓库储存区域与物料架分布情况绘制平面定置图置于仓库明显处。 3.4经核点后之物料，仓库员应视其情况存放，并办理相关手续。 3.4.1对于验收合格品，应分类存放于合格品存放区。 3.4.2对于检验不合格品，应存放于不合格品存放区并进行隔离和标识，防止不合格品误发误用。 3.4.3对未检验之物品，应存放于待检区。 3.4.4对易燃易爆品，应存放于危险品仓库内。 3.10仓库员应随时搞好仓库的清洁卫生，并注意通风情况，检查物资的堆放情况和室内外的安全情况，发现隐患或异常现象应立即报告。 3.11要按时上报各类呆废物资，并按规定处理。 3.12要及时将需退供方之不合格品退回。 3.13仓库员要定期盘点，并编制盘点报表。 3.14上下班时要做好门、窗、电、水的开关工作。 3.17实物与图纸、清单不相符时应采用退货或可用处理办法。 但对其超大超重部分的重量必须扣除，方可办理人库手续。 3.18产品在装卸或运转过程中，有摔、碰、撞、坠落等各种原因造成的现象，对产品必须进行隔离，并通知质控部门进行全检，否则，禁止发货，违反操作，按章处罚。 4相关记录4.1领料单4.2发货单生产部xx年4月8日 二、仓库管理制度目的规范仓库管理，提高仓库管理水平，及时准确提供库存物资信息3.5领用物品时应由领用人填写领料单，经本部门主管批准后，方可到仓库领料。 成品发货时，必须凭审核无误的发货单发货。 3.6物料入库或发货后，仓库人员应及时登记物料卡，计算机输单应及时登录计算机。 3.7登记物卡时，要做到字迹清楚，内容完整，并坚持日清月结，凭单记帐，不跨月记帐。 3.8计算机输单每周应打印物资收发结存表，并与仓库员所记之物卡核对。 3.9仓库员应随时掌握仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压的现象发生，并及时上报。 3.15要按时上交各类报表，并保存好各类凭证和相关资料。 3.16仓库主管月末对各仓库工作进行考评，不断发现问题和解决问题。 范围公司所有仓库。 一、物资存放 1、库应视其实际情况划分合格品存放区、待检品存放区、不合格存放区以及搬运工具存放区，并制定明显标识，进行目视管理。 2、仓库管理人员应将仓库储存区域与物料架分布情况绘制平面定置图置于仓库明显处。 3、对搬运工具实施定置管理。 使用完毕后须放置于工具存放区。 4、经核点后之物料,仓库员应视其情况存放于不同区域,并办理相关手续。 4-1对于验收合格品,应分类存放于合格品存放区4-2对于检验不合格品,应存放于不合格品存放区内进行隔离和标识,防止不合格品误发误用,并及时处理4-3对未检验之物品,应存放于待检区4-4对易燃易爆品、化工用品,应存放于危险品仓库、和化工品仓库内。 4-5涂料、油漆按要求存放与恒温库房，每月搅拌一次，防止变质。 二、现场管理采购部xx年?供方原则总则 1、仓库员应随时搞好仓库的清洁卫生,并注意通风情况,检查物资的堆放情况和室内外的安全情况,发现隐患或异常现象应立即报告。 2、定期对存放物资进行，调整堆码，保持整洁、紧湊的库容。 3、所有库存物资均须按照先进先出的顺序安排出货。 4、按时上报各类呆废物资,并按规定处理。 5、对存放仓库的不合格品，要及时提醒主管部门将其退回。 6、下班时要做好关好门、窗、电、水。 7、产品在装卸或运转过程中，有摔、碰、撞、坠落等各种原因造成的现象，需通知质管部门进行全检，并对产品必须进行隔离，做好标识。 8、仓库员应随时掌握仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压的现象发生,并及时上报主管部门。 为了规范本公司与各供方之间的业务往来，遵照国家法律法规，本着互惠互利、共同发展的原则，特制定本守则。 第一章供方基本情况第一条供方基本情况调查表附于本守则附件一。 第二条供方的营业执照副本附于本守则为附件二。 第二章订货第三条订购单以指定格式发出。 订购单样本附于本守则为附件三。 第四条订购单须经本公司采购部经办人员制单，物料核算人员审核，经理（副经理）签字盖章方为有效。 第五条订购单应列明货物的名称、规格型号（或图纸编号）、交货日期、交货数量、交货地点。 第六条订购单应按照供方提供的传真号码通过传真或按供方提供的地址及时发给供方指定的联系人。 第七条供方在收到本公司订购单的4小时内必须以发函或传真的形式签字并盖章回传确认；否则，本公司视同供方同意该订购单，该订购单以承诺的方式而构成合同，对买卖协议的双方均具有约束力。 第三章质量保证要求第八条供方必须按照本公司的技术文件和标准要求组织生产加工。 第九条供方必须在企业内部建立健全的质量保证体系。 第十条所有供货给本公司的产品，在出厂之前必须进行出货检验。 第十一条所有货物必须有质量检验单，应有检验员的盖章和生产日期。 第四章包装、运输要求第十二条产品的包装按技术要求制作生产，保证货物在运输中避免损坏。 我公司特别指定的包装要求必须按我公司的技术要求进行包装，不得擅自更改，否则由此造成的运输或搬运损坏由供方负责。 第十三条同一种规格产品只有一种包装方法及装箱数量。 包装用的印刷材料应符合要求并确保材料的稳定性，包装箱的印刷风格经确认后不得更改，如需任何改动，必需有书面的确认后方可更改。 第十四条使用外包装的产品必须方便存放和装卸。 第十五条所有除贴牌产品以外的配件，在外包装上要注明供方单位名称、产品名称、规格、数量等（或使用小标签填写）。 第十六条通过第三方运输的货物，供方应及时提供有关情况并对货物的安全负责。 第五章交货第十七条除非本公司另有计划更改，所订的货物应按订购单规定的交货日期、订货数量、质量标准交付到指定的地点。 第十八条供方在每次交付货物时必须附带送货单，在送货单上写明本公司的订购单的单号、名称型号及数量。 第十九条本公司有权不接受没有列入订购单的货物或已毁坏、有缺陷、包装不正确、没有列注日期，本公司有权将该货物放入指定地点，费用和开支由供方承担，或将该货物退回供方，其风险、费用和开支由供方承担。 第二十条供方须负责将货物送到订购单上指定的地点，供方应承担一切有关送货的费用和开支，并且在从运货至本公司正式收货为止，期间的一切风险应由供方承担。 除非本公司和供方另有约定。 第二十一条所有货物都要开检验通知单，交本公司质量部门检验，经检验合格后，方可办理入库手续。 第二十二条验收方法和检验标准以本公司产成品检验、外协件、外购件的检验办法为准。 若标准不能涵盖，则按国家标准或双方合同约定条款。 第二十三条本公司有权将非计划内或不合格的货物退回给供方，供方应在其收到本公司的书面（或其他方式）通知后5天内从本公司的场所运回上述应退回的货物，否则本公司有权按其认为适当的方式退回该等货物，任何退回该等货物的费用和开支由供方负担，并从货款中扣除。 第二十四条抽查中发现货物装箱数量有短缺的，该批次货物按抽查单组（件）包装最少数量核算累计总数。 第六章技术资料的传递第二十五条供方应指定专人接收、管理技术资料文件。 收到资料后应书面回复。 第二十六条供方收到技术文件后如果对技术文件有异议，必须在三个工作日内向本公司采购部提出。 第二十七条供方应妥善保管本公司的技术文件，定期，及时退回无效文件，保证技术文件的有效使用，避免使用无效文件带来的不必要损失。 第二十八条未经本公司同意，严禁把本公司的技术文件提供给第三方。 否则本公司将依照法律规定追究其法律责任。 第二十九条供方应主动开发新产品。 属于试制的产品，供方有义务及时传递试制过程的有关数据。 第七章价格及价格变动第三十条供方应向本公司提供详细的货物成本核算表。 每份成本核算表必须列明日期并加盖供方的公司印章。 经双方协商确认后，作为订货价格的结算依据。 第三十一条供方货物的任何价格变动至少提前二十天以书面形式通知并到达本公司。 经双方协商确认后按规定的时间执行。 第三十二条提价生效日期前已有的订货应按双方原先约定的价格计算。 第三十三条如按市场价格执行的货物，价格需经双方确认后生效。 第八章发票管理第三十四条在一般情况下，供方应在每月22日前，开出增值税发票并送达本公司。 增值税发票应填写规范。 第三十五条增值税发票应与入库单核对无误后，经相关部门登记再移交财务部记帐。 第三十六条有差异的发票将被退回给供方，由此造成的责任由供方自己承担。 第三十七条供方应保证提供的增值税发票合法性、真实性。 第三十八条本公司有权向提供非法增值税发票的供方提出索赔，非法增值税发票带来的一切损失和责任由供方承担。 第九章付款第三十九条本公司在收到供方发票的约定期限内付款。 如果增值税发票有错误，错误的增值税发票将被退回给供方，供方对此造成的任何延迟付款负责。 第十章供方保证第四十条供方保证其所供应的货物符合如下规定（一）符合一切有关中国法律和条例、商业惯例和订货单上具体列明的标准和要求，同时交付的货物与提供给本公司的样品相一致。 （二）货物没有侵犯任何第三方权利，包括但不限于日用品外观设计的专利权以及商标权。 供方有责任赔偿本公司并使本公司免于承担因第三方权利受损而引起的纠纷和费用。 （三）货物的有效保质日期符合本公司和供方之间约定的标准及有关标准。 （四）货物应付的一切关税、税款、征税和费用已经缴纳，且该货物应免于被第三方索赔。 第四十一条供方环境/安全管理应符合以下规定（一）供方应遵守国家有关环境保护和安全生产的法律、法规及其它要求。 （二）供方在完成产品过程中，若造成环境超标或发生重大环境污染事件，需方考虑取消供方的合格供方资格。 （三）供方在进行施工时，不得造成需方环境因素超标或发生重大环境污染事故，否则由此而造成的一切后果由供方承担。 （四）供方在需方工作场所施工时，应具备安全生产能力，配备专职安全管理人员，遵守需方有关安全要求，服从需方对安全工作的统一管理和协调。 （五）供方必须和有运输资格的物流公司签订环境/安全运输协议，确保在运输过程中不泄漏、不发生事故，如发生环境/安全事故，一律由供方承担责任。 （六）供方的人员或司机进入需方厂区，必须遵守需方的厂纪厂规，在需方指定范围活动，服从需方人员的统一指挥，如供方的人员违反本规则，出现任何损失由供方承担。 （七）供方的货物必须按需方的包装要求进行运输，如出现破损、雨淋、泄漏等，需方有权拒收或供方负责赔偿。 （八）供方负责需方废弃物按中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法规定执行，进行处理。 供方应以不造成上述污染物的二次污染为准则执行，若供方违反规定，造成环境污染事故，其责任将由供方承担。 第十一章供方的道德第四十二条供方不应该就进行任何货物销售、购买或其他业务直接或间接向本公司的有关人员提供任何折扣、回扣或佣金，亦禁止向本公司的业务员及相关人员给予任何礼物、娱乐、利益或服务。 第四十三条供方的任何上述行为将视为商业贿赂，本公司就有权立即终止本合同，并保留权力采取任何有关的法律行动。 第四十四条未经许可严禁销售有本公司商标的产品及本公司开发的产品及配件给第三方。 否则本公司将追究其法律责任。 第十二章不可抗力第四十五条“不可抗力”指订购单发出后出现的、妨碍任何一方履行或部分履行本合同的所有事件，而且该等事件是合同双方所不能控制、无法预料、不能避免或不能克服的。 上述事件应包括地震、台风、水灾、战争、国际或国内运输系统故障、政府或公共机构的行动、传染病、民众骚乱、罢工和无法预料；不能防止或不能控制的任何其它事件，包括一般国际商业惯例认可为不可抗力的事件。 第四十六条如果发生不可抗力事件，一方受上述事件影响的合同义务在不可抗力引起的延误期内应中止，并且履行该等义务的时间应予延长，延长的时间与该中止期相等，无须为此付出任何罚款。 第四十七条宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知另一方，并在其后的十 （10）天内提供此种不可抗力发生及其预期持续时间的足够证据。 宣称发生不可抗力的一方还应尽一切合理的努力终止不可抗力。 第四十八条发生不可抗力事件时，双方应立即互相协商以寻找一个公平的解决方法，并应尽一切合理的努力尽量减轻上述不可抗力的后果。 第十三章争议的解决第四十九条双方如在履行过程中发生任何争议，应尽其最大努力以友好的方式予以解决。 第五十条如果在一方将争议以书面通知另一方之日起三十（）天内争议尚未解决，则由合同或协议规定的法院所在地诉讼解决。 第十四章违约第五十一条发生不合格货物，供方接到本公司通知后，应及时派人处理，造成的一切费用由供方全部负责。 同时本公司保留由此造成损失的索赔权力。 第五十二条供方提供的货物批合格率产品必须达到97%、配件必须达到96%，如月供货批合格率低于规定要求，在发生月份的次月罚1000元，以后每发生一次，在前一次罚款额的基础上加200元。 第五十三条订购单经双方确认后，每一批不能按期交货时，供方将被处以该批货总金额10%违约金，同时本公司保留由此造成损失的索赔权力。 发生不可抗力除外。 第五十四条供方供货的货物如因质量缺陷，本公司质控部判断为不合格，如供方提出要求代用，经本公司采购部按有关程序经相关部门确认允许代用后，该批货物降价5%让步接收。 第五十五条本公司有权对供方交货的有质量缺陷的货物，进行拆包、返工处理，由此造成的一切费用由供方承担。 如供方的贴牌产品在本公司发现有明显的包装错误，如装箱数量短缺、大箱、彩盒、打包带、封箱胶带等用错，发生的数量除全部没收外，每发生一起，每次罚1000元。 第五十六条供方在发现可能影响正常交期时，应及时通知本公司采购部，采取有效措施，将损失降至最低。 第五十七条供方应遵守其它约定事项，如供方违反约定造成本公司损失的，本公司将提出索赔并追究责任。 第五十八条供方以次充好，使用劣质的材料供给本公司影响产品性能的货物，本公司将有权给予扣压或销毁处理，取消合格供方资格。 同时追究不能按时交货的责任及法律责任。 第五十九条除合同另有规定外，如果供、需双方任意一方违约导致合同不履行或无法充分履行，因该违约引起责任（包括合理的律师费），应按合同规定由违约方承担。 如系双方违约，对于因该项违约引起的责任，每一方应承担其应承担的那部分责任。 第十五章合同的终止第六十条如果供方计划性停工，应提前个月（天）书面通知本公司。 第六十一条如果供方违反合同的条款，本公司有权立即终止合同并追究其违约责任。 第十六章其它约定第六十二条本公司和供方之间达成任何具体供货合同的，本守则即成为该合同的组成部分。 第六十三条如果双方在特殊情况下需要脱离本守则，双方必须以书面形式清楚规定有关交易的条款和条件才能这样做。 上述交易须经双方代表人签字并加盖双方公司印章才具有法律效力。 第六十四条未经本公司事先书面同意，供方不得在任何时候转让双方达成的合同或其在合同项下的任何权利和义务。 第六十五条如果根据任何适用法律本守则所载的任何的一个或多个条款在任何方面无效、不合法或不可执行，本守则所载的其余条款的效力、合法性和可执行性不应在任何方面受到影响或损害。 第六十六条一方未执行合同的任何规定或未行使合同规定的任何权利不应视为放弃该项规定权利或任何其它规定，或在任何方面影响合同的效力。 第六十七条本守则在达成具体卖买合同时即成为合同的条款。 只有经双方签署书面文件及加盖印章后方可修改。 第六十八条浙江亨通炊具股份有限公司拥有对本守则的最终解释权。 供方代表亨通代表盖章盖章浙江亨通炊具股份有限公司xx年1月1日附件附件附件 一、供方基本情况调查表附件 二、营业执照副本附件 三、订购单样本附件 四、保密协议附件 五、检验规程?物资出入管理制度物资出入库管理制度目的规范公司物资出入库管理，及时准确反馈库存信息。 范围成品、片材、配件、五金、纸箱仓库 一、物资入库管理制度 1、车间成品入库管理制度1-1生产车间将每批入库的成品清单交保管员，保管员逐批清点数量，核对清单，并将当天入库总数于次日与车间核对，发现数量不符须在当天处理完毕。 1-2入库数据须在当天输入电脑，制作入库单，单据回联分别交车间、和财务。 1-3入库成品定位后，保管员须更新标识卡，卡上注明品名、数量、入库日期经手人等信息。 2、外协（OEM）产品入库管理制度2-1外协（OEM）产品到厂后，需由质控部进行检验，开立检验合格单2-2保管员根据送货清单清点货物，数量相符即在送货单上据实签收。 回联交送货方带回。 2-2送货单、质检合格单交供应部帐务人员输入电脑，保管员即时审核、制单。 单据回联分别交财务、供应部帐务。 2-3产品定位后，保管员须更新标识卡，卡上注明品名、数量、入库日期、经手人等信息。 3、片材入库管理制度3-1每批次片材到厂后，由质控部进行检验，开立检验合格单。 不定期3-2保管员根据技术标准换算成片数，并与送货清单核对。 若超出误差范围，须即时向部门主管汇报。 3-3送货单、质检合格单交供应部帐务人员输入电脑，保管员即时审核、制单。 单据回联分别交财务、供应部帐务。 3-4片材定位后，保管员须更新标识卡，卡上注明品名、数量、入库日期经手人。 4、配件、五金、纸箱入库管理制度4-1配件、五金、原纸等物资到厂后，由质控部进行检验，开立检验合格单。 4-2保管员根据送货单逐笔清点货物，数量相符即在送货单上据实签收。 4-3送货单、质检合格单交供应部帐务人员输入电脑，保管员即时审核、制单。 单据回联分别交财务、供应部帐务。 5、废丝、角料入库管理制度 1、各车间产生之废品经质控部复检员判定为废品并盖废品章后生效。 2、复检员开出工废通知单经车间（班组、工段）组长签字确认。 3、复检员送一联至废品仓库作为回收废品之凭证(数量)。 4、此废品由该班组在开单之日内送到废品仓库。 5、仓库保管员按登记之数量如实入库，并做好过磅（重量）记录工作。 6、如车间（工段、班组）在本日内没有如实把工废通知单所记录的废品送至仓库或多送、少送将对其车间处罚每件（只）罚款5元。 7、铝丝、废锅、交废品库称重并记录数据后交片材仓库做账每月必须在月报上显示其数据。 8、各车间所不用报废物质(废铅、废铜排、废铜丝、废塑料等)入废品库由库管员记录过磅数据交五金库做账处理,并月报显示。 9、各车间所用包装物（纸制品）和废铁削、废不锈钢丝由回收员收取并集中后交铝材仓库过磅开票到财务办理手续。 二、物资出库管理制度 1、成品出库管理制度1-1运货车辆按照先后顺序依此装车，并服从我司工作人员的调度。 1-2保管员根据发货通知单来确定销售清单，并依此配货，每车货装完后，必须要求司机点数并在销售清单上签字确认。 保管员、财务各留存一联，其余两联由司机携带。 1-3当天的出库数据需在次日上午1200前输入电脑，并打印出库单，仓库、财务各留存一联。 4-4货物定位后，保管员须更新标识卡，卡上注明品名、数量、入库日期经手人。 1-4每天的标识卡须即时更新，准确反映库存产品的实际状况。 2、片材、配件、五金、纸箱出库管理制度2-1各生产车间助理预先在电脑中输入要领取的物品，保管员进行审核。 2-2领料人员据实领料后，经保管员核对方可出库。 2-3当天的出库数据需在次日上午1200前输入电脑，并打印出库单，仓库、财务、车间各留存一联。 2-4每天的标识卡须即时更新，准确反映库存产品的实际状况 三、报表、单据管理目前使用的报表为日报表、月报表、呆滞品月报表、盘点报表；单据有入库单、出库单、销售清单 1、每天上午900将前日的日报表完成，并公布于公司内部局域网上。 2、每月24日为当月数据截止日，26日完成当月的月报表、呆滞品月报表，并公布于公司内部局域网上。 3、每年6月30日和12月30日为公司盘点日，仓库须在盘点日结束后3个工作日内完成盘点报表。 每月的单据须按顺序依此好，装订成册，并在封面上注明单号的起始码和截止码、共多少张单据、单据使用日期，妥善保存。 采购部xx年?安全管理制度安全管理制度1目的为了加强公司生产工作的劳动保护，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康。 2范围本制度适用于武汉亨通压力锅有限公司。 3内容3.1现场检查小组成员组长高建云副组长谭建国成员陈顺才张胜利刘本立3.2成员职责全面负责公司安全生产管理工作，宣传、贯彻、执行安全生产法，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故，提出安全防范措施和整改措施，并于每月月底对安全生产情况进行总结。 3.3安全检查制度3.3.1安全小组每月不少于四次的不定期对生产车间进行安全检查，并对存在的安全隐患的部位提出整改，要求填写在安全隐患整改措施表，并监督落实。 3.3.2各车间发现安全隐患，必须及时整改。 若本车间不能进行整改的，要立即报告公司安全管理小组。 3.3.3各操作者必须严格按操作规程进行规范操作，正确使用工装夹具，杜绝违规操作，车间负责人负有不可推卸的责任。 3.3.4为防止产生火险，各抛光组必须坚持每周对抛光池进行除渣一次，并在车间目视板上作好记录。 3.3.5电器柜、箱内不得放置杂物；电器电线不得裸露。 3.3.6各车间负责人必须与安全小组签定安全生产责任状，并遵照执行。 3.3.7出现安全事故，责任部门必须立即上报安全小组，由安全小组组织现场调查，且责任部门必须在三日内办理安全事故报告单审批手续。 3.4奖励与处罚3.4.1处罚有下列情况之一者，处责任人20300元的罚款。 1）不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事者。 2）对可能造成重大伤害的险情和隐患不采取措施或措施不力者。 3）不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，不顾他人安危，强令他人违章作业者。 4）对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流者。 5）延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备者。 6）违反操作规程，冒险作业，每发现一次处罚300元，经警告二次不改正者，经公司批准，一律除名。 7）擅自动有“危险禁动”等标识的设备、开关者。 8）发生事故后没按规定上报事故或拖报、虚报、瞒报者。 9）没有按整改措施限期整改者。 3.4.2奖励有下列情况之一者，给予当事人20100元的奖励。 1）按安全生产责任状要求的时间内未出现事故者。 2）认真按操作规程操作和使用夹具者。 3）提出并认真落实解决安全隐患者。 4）屡次检查没出现任何违反操作规程现象和无明显安全隐患的车间。 3.5上述制度自颁发之日其执行，若有相同制度，以本制度规定为准。 生产部xx年4月8日?合同评审制度合同评审制度1目的实施合同评审，以确保合同规定的内容清晰、合理，以便供需双方依法履行合同规定的所有内容。 2范围本程序适用于公司内所有对外签订的各类合同。 3内容3.1需要签定合同的部门负责联系供方，并要求其提供相关的信息资料。 3.2协议3.2.1协议的内容可包括产品名称、价格、技术参数、产品验收标准、交货期、交货方式、交付地点、付款方式及违约责任等。 3.2.2依照上述协议商谈的结果，需要签定合同的部门负责拟订合同草案。 3.3合同评审3.3.1合同评审要求 （1）合同规定的内容要清晰、明确、合理。 （2）供需双方对合同的规定理解一致。 （3）本公司有能力履行合同规定的所有内容。 3.3.2合同评审需要签定合同的部门负责组织对拟订的合同草案进行评审。 每次参评人数不得少于3人，合同评审的意见填入合同评审表中。 3.3.3合同评审通过后，申请合同评审的部门或代理人将正式文本，连同签字后的合同评审表上报总经理批准。 3.4合同编号例如SGH002xx（生产供应部合同合同序号年度）3.5合同归档合同签定后，其原件附合同评审表由办公室存档；一份上报总经理；一份由所需签定合同的部门使用和保管。 4相关记录合同评审表生产部生产部xx年4月7日?成本考核制度成本考核制度1目的为了降低产品生产成本，提高公司效益，特制定本制度。 2范围本制度在公司范围内适用。 3内容3.1各班组领料时，必须听从库管员的安排。 认真填写领料单，领料单一式两份，一份交仓库，一份留底记帐，对所领物品及时抽查，发现短缺及时反馈并扣除短缺数量。 3.2各班组每天必须根据实际消耗情况填写班组物耗计算表，上报成本核算员，发现问题，及时反馈,化抛班组、氧化车间必须认真填写用水、用电情况，其它班组必须认真填写用电情况。 3.3各班组长每天将实际消耗情况及完成成本指针情况公布在班组黑板上。 3.4每月 4、 14、24号根据产品实际入库数，依据本工段在各个阶段的材料消耗和物耗计划成本，计算本工段的物资消耗情况。 3.5各班组每月依据生产计划与物耗计划成本，计算劳保用品的领用数，超出部分进行处罚，节约部分进行奖励。 3.6各班组设备临时性维修，须上报设备科，设备科人员对领用的物资填写领用单，并注明金额，及时交人成本核算员。 3.7锅炉房工作人员，认真填写生活用水、生产用煤吨数，每月5日、15日、25日将各段时间用水、用煤吨数报与成本核算员。 3.8电工房人员必须认真填写日用电情况表，于次日上午830时以前报与成本核算员。 3.9采购人员必须将采购物资入库，填写入库单，并注明金额，及时反馈到财务部门。 3.10各班组长填写班组材料水源消耗表、班组物耗计算表,必须于次日上午9:00以前上报成本核算员。 3.11各班组长发现成本波动情况较大时，应及时反映，并分析原因，提出整改措施，加以改进。 3.12奖惩措施3.12.1各班组长按时上报班组材料消耗表和班组物耗计算表。 3.12.2填写不规范，规格型号写错，每次1050元处罚。 3.12.3对成本波动较大未及时上报，发现一次1050元处罚。 3.12.4发现虚报或瞒报数字者，将扣除其当月工资，并黑板公布。 3.12.5对能总结情况，提出降低成本措施，一经实施，奖励50200元。 3.13本规定由生产供应部、成本核算员负责解释。 4相关记录4.1班组材料消耗表4.2班组物耗计算表生产部xx年4月8日?工艺文件编号办法工艺文件编号办法1目的制订本公司所有工艺文件的（包括工艺装备图样）编写规则，有利于文件的分类、使用和登记保存。 2范围适用于本公司在用的所有工艺文件（包括工艺装备图样）。 3内容3.1工艺文件编号原则3.1.1凡正式工艺文件都必须具有独立的代号。 3.1.2采用表格图时，文件代号为一个，代号中必须体现产品或零部件特征，且表格中应标有产品或零部件代号。 3.1.3当同一文件由数页组成时，每页均应填写同一编号。 3.1.4工艺装备图样具有专用编号办法，采用隶属编号办法。 3.2编号办法3.2.1编号由三部分组成，用“”隔开（）（）产品代号（不含序数）工艺文件特征登记顺号（一位数或二位数）或零部件代号(二位数或四位数)其中登记顺序号是在产品代号或零部件代号、工艺文件特征号均相同的前提下，由1开始连续递增。 3.2.2工艺文件特征号是包括工艺文件代号和工艺方法两部份，每一部份均由两位数组成，无明确工艺方法时，只填文件类型号。 常用工艺文件类型代号规定表1，常用工艺方法代号规定见表2。 工艺文件编号举例YL186H511YL186H型压力锅材料消耗工艺定额明细表。 YL183GYL263G611YL183GYL263G系列压力锅专用工艺装备明细表（系列表格形式）。 PT205A01PT265A0123233冷冲压工序卡片，“PT205A01PT265A01”表示零件代号，“3”表示相同零件具有相同工艺特征的第三个文件号。 Y291压力锅制造的工艺守则。 表1工艺文件类型代号工艺文件类型代号工艺文件类型名称01工艺文件目录（或工艺文件目次）09工艺路线表（或工艺流程图）20工艺规程21工艺过程卡片23工序卡片25检验卡片29工艺守则30工序质量管理文件32作业指导书42外协件明细表43外制作明细表51材料消耗工艺定额明细表61专用工艺装备明细表63厂标准（通用）工具明细表90其它96工艺试验报告97工艺总结表2工艺方法代号工艺方法代号工艺方法名称23冷冲压38焊接40机械加工41削卷边48滚边、滚筋70表面处理71电镀（或氧化）75涂油79清洗（除油）92装配97包装3.3工艺装备图样的编号3.3.1原则上一件对应一个代号，采用表格图时，表中应标出对应每种规格的独立号。 M-工艺装备的零件序号代表工艺装备（“00”代表装配图）产品代号（不含序数）工艺装备编号顺序号工艺装备图样编号举例前一部份组成工艺装备特征号，后三部份组成工艺装备代号。 3.3.2工艺装备编号顺序码按新产品主要零件加工工装、产品配件加工工装辅助工装划分0129主要零件工装编号顺序码3049配件工装顺序码6099辅助工装顺序码工艺装备图样编号举例MPT205A01可表示PT205A型汤锅锅身拉伸模MPT205A0100表示PT205A型汤锅锅身拉伸模装配图MPT205A0101表示PT205A型汤锅锅身拉伸模某一零件图技术部xx年6月18日?图样及文件更改办法图样及文件更改办法11目的规定产品技术文件、工艺文件的更改办法（简称图样及文件的更改）。 2范围适用于本公司所有技术文件、工艺文件的更改。 3内容3.1图样及文件的更改原则3.1.1图样及文件的更改不得降低产品质量，也不得违背有关标准的规定，更改后的图样及文件应正确、统 一、清晰。 3.1.2图样及文件的更改必须履行签字手续，同时进行标准化审查，并保证更改前的原图样及文件有据（档）可查。 3.2图样及文件更改权限3.2.1除有特殊原因或程序文件规定外，图样及文件更改由图样及文件的原审批部门负责，并由设计人（编制者）或有关人员更改。 3.2.2各部门均可对图样与文件提出更改建议，但不得超越权限擅自更改图样文件。 3.3图样及文件的更改顺序3.3.1根据建议或其他原因对需要更改的图样及文件进行是否需要更改及怎样更改等研究后，填写更改通知单。 3.3.2更改通知单履行技术责任手续。 3.3.3按更改通知单的要求更改底图、底稿。 3.3.4根据更改通知单复制分发各相关部门。 3.3.5分发更改通知单并在相应的更改图稿上由审批部门负责统一更改，接收部门应办理签字手续，证明已接收到更改通知。 如重新复制图稿，还应办签收手续，收回作废图稿做销毁处理。 3.4图样及文件更改方法3.4.1图样及文件采用划改将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等，用细实线划掉。 被划掉部分应仍能清楚地看出更改前的情况。 然后填注新的内容。 当划改不能表示清楚时，允许刮改，如改动太大，无法刮改，允许重制底图、底稿，无论重制底图、底稿，均须有更改前的原复印图稿入档可查。 3.4.2划改时在靠近图样或文件更改部位，写上更改标记（abc）。 示例25263.4.3在更改栏中均应填写a.更改标记；b.同一标记下的更改处数