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供应商管理制度(正版) 文件编号DJGW006修改号0东君乳业管理制度供应商管理制度版本A标题供应商开发与考评管理页码1/10编制审核批准部门供应部日期日期日期供应商开发 1、总则11制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规程。 12适用范围本公司新供应商的调查开发工作。 13权责部门 （1）供应部负责本规程制定、修改、废止的起草工作。 （2）总经理负责本规程制定、修改、废止的核准。 2、供应商开发程序21供应商开发权责 （1）供应部负责供应商开发主导工作。 （2）研发部负责供应商样品的实验与确认。 （3）品控部、技术部、供应部组成厂商调查小组，负责供应商的调查审核。 22供应商信息新供应商信息一般有下列方式 （1）各种采购指南。 （2）新闻传媒，互联网、电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发布会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府的统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 文件编号DJGW006修改号0东君乳业管理制度供应商管理制度版本A标题供应商开发与考评管理页码2/10编制审核批准部门供应部日期日期日期23供应商问卷调查231问卷设计问卷设计由供应部主导，品控部、研发部协助。 设计的内容 （1）依据本公司的实际需要设计内容及格式。 （2）应尽可能掌握、了解供应商的全面信息。 （3）易于填写。 （4）便于。 232供应商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表。 该表包括下列内容 （1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 （2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 （3）设备状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 233供应商问卷调查表供应商问卷调查表包括下列内容 （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管控。 （3）采购合同。 （4）请付款流程。 （5）售后服务。 （6）建议事项。 24供应商开发流程文件编号DJGW006修改号0东君乳业管理制度供应商管理制度版本A标题供应商开发与考评管理页码3/10编制审核批准部门供应部日期日期日期 （1）寻找供应商。 （2）填写供应商基本资料表 （3）业务洽谈。 （4）样品试验鉴定。 （5）供应商问卷调查。 （6）提出供应商调查评审申请。 25后续工作按照供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评审，以确定其是否符合合格供应商要求。 供应商调查1总则11制定目的为了解供应商的过程控制能力、品管功能，确认其是否有能力提供符合本公司成本、交期、品质的物料特制定本规章。 12适用范围对拟开发供应商的调查，及本公司合格供应商的季度、年度评审。 13权责部门 （1）供应部负责本规章的制定、修改、废止的起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止的核准。 2供应商调查作业规定21供应商调查程序 （1）供应部实施采购前，应对拟开发的供应厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，确定其是否符合本司合格供应商条件。 （2）由供应、技术、品控、生产管理人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评审，并填写供应商调查表。 (3)评审结果由各部门作出评定，总经理依据供应商调查表签批是否准予成为本公司合格的供应商。 文件编号DJGW006修改号0东君乳业管理制度供应商管理制度版本A标题供应商开发与考评管理页码4/10编制审核批准部门供应部日期日期日期 （4）未经供应商调查认可的厂商（除瓶颈型供应商及零星采购的供应商经总经理特准外）不可成为本公司的合格供应商。 22供应商调查评审221价格评审对供应商所提供的物料价格，由供应部依据下列因素作出评价 （1）原料价格。 （2）加工费用。 （3）估价方法。 （4）市场行情。 （5）付款方式。 222技术评审对供应商的生产技术，由技术部依据下列因素作出评价 （1）技术水准。 （2）技术资料管理。 （3）设备状况。 （4）工艺流程与作业标准。 223品质评审对供应商的产品质量，由品控部依据下列因素作出评价 （1）品管组织与体系运行状况。 （2）品质规范与标准。 （3）检验之方法与记录。 （4）纠正与预防措施。 224生产评审对供应商的生产管理，由生产部依据下列因素作出评审 （1）生产计划体系。 （2）生产能力。 文件编号DJGW006修改号0东君乳业管理制度供应商管理制度版本A标题供应商开发与考评管理页码5/10编制审核批准部门供应部日期日期日期 （3）最短及最长交货期限。 （4）进度控制方法。 （5）异常排除能力。 23供应商复审规定 （1）经调查认可的合格供应商，每季度做一次等级评审，供应商等级与订单配额挂钩。 每年度复审一次，经审核、辅导仍不能合格的供应商取消合格供方资格。 （2）复审流程和首次调查评审相同。 （3）复审不合格的供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商名录。 （4）如供应商的交期、质量、价格或服务产生重大变动时，可随时对供应商作必要的跟踪审核。 供应商考评 1、总则11制定目的为规范对合格供应商的日常考评，使供应商管理合理公正，特制定本规章。 12适用范围合格供应商的考评，除另有规定外全部按本规章执行。 13权责部门 （1）供应部负责本规章制定、修改、废止的起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止的核准。 2供应商考评程序21考评项目供应商交货绩效的考评项目及分数比例如下（满分100分） （1）品质评分40分。 （2）价格评分25分。 文件编号DJGW006修改号0东君乳业管理制度供应商管理制度版本A标题供应商开发与考评管理页码6/10编制审核批准部门供应部日期日期日期 （3）交期评分15分。 （4）服务评分15分。 （5）其他评分5分。 22评分办法221品质评分由品控部依据进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。 （1）计算进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）100% （2）评分得分=40进料批次合格率222交期评分由供应部依据订单规定的交货日期进行评分，方式如下 （1）如期交货得分25分。 （2）延迟1-2次每批次扣2分。 （3）延迟3-4次每批次扣5分。 （4）延迟5-6次每批次扣10分。 （5）延迟7次以上不得分。 本项得分以0分为最低分，供应部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评分得分。 223价格评分由供应部供参照当前的执行单价和市场价格水准评分，方式如下已定价的物资按合同单价，最低的为满分每高一阶梯扣两分，以此类推。 执行行情价格的物资按如下方式评分; （1）价格公平合理，报价迅速15分。 （2）价格尚属公平，报价缓慢12分。 （3）价格稍微偏高，报价迅速8分。 文件编号DJGW006修改号0东君乳业管理制度供应商管理制度版本A标题供应商开发与考评管理页码7/10编制审核批准部门供应部日期日期日期 （4）价格偏高，报价缓慢3分。 （5）价格不合理或报价十分低效0分。 224服务评分2241意见处理评分由品控部对供应商的意见处理予以评分，评分办法如下 （1）诚意改善8分。 （2）尚能诚意改善5分。 （3）改善诚意不足2分。 （4）置之不理0分。 224.2.退货、换货态度评分由供应部对因不良退货、换货的供应商态度评分 （1）按期更换8分。 （2）偶尔拖延5分。 （3）经常拖延2分。 （4）置之不理0分。 225其他评鉴由供应部汇总资材、生产、财务或其他部门对供应商的评价、意见，予以评分，满分5分。 23评分办法 （1）供应商评分每月汇总一次。 （2）将各项得分汇入供应商评分表，并合计总得分。 （3）每季度平均一次厂商得分，计算方式为季度平均得分=每月得分总和/评分次数24考评等级划分供应商评分等级划分如下 （1）平均得分90.1-100分为A级。 文件编号DJGW006修改号0东君乳业管理制度供应商管理制度版本A标题供应商开发与考评管理页码8/10编制审核批准部门供应商日期日期日期 （2）平均得分80.1-90分为B级。 （3）平均得分80分以下为C级。 （4）一季度平均得分不足70分降为准供应商。 25供应商等级评比 （1）A级供应商为优秀厂商，予以付款、订单、检验的优惠。 （2）B级供应商为良好厂商，予以付款、订单的次级优惠，由采购部提请供应商改善不足。 （3）C级供应为合格厂商，给予适量订单配额和适应其生产的品项，并由品控、供应部等部门予以必要之辅导使之完善服务。 （4）准供应商为辅导厂商，暂时停止业务，由品管、采购等部门予以辅导，要求整改后重新评审。 三个月内未能达到C级以上予以淘汰。 供应商管理规程1总则11制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规程。 12适用范围本公司的供应商管理，除另有规定外，全部按本规程办理。 13权责部门 （1）供应部负责本规程制定、修改、废止的起草工作。 （2）总经理负责本规章程制定、修改、废止的核准。 2供应商管理规定21供应商开发供应商开发程序如下 （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表的填写。 文件编号DJGW006修改号0东君乳业管理制度供应商管理制度版本A标题供应商开发与考评管理页码9/10编制审核批准部门供应部日期日期日期 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 22供应商调查供应商调查程序如下 （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商的价格、质量、技术、生产管理作评审。 （3）列入合格供应商名列。 23订购、采购订购、采购程序如下 （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 (8)验收。 24供应商考评供应商考评程序如下 （1）每月对供应商的送货质量、交期、价格、服务等项目作考评。 （2）每季度进行一次总评。 （3）列出各供应商的评比等级。 （4）按供应商等级实施相应业务。 25供应商复核文件编号DJGW006修改号0东君乳业管理制度供应商管理制度版本A标题供应商开发与考评管理页码10/10编制审核批准部门日期日期日期 （1）每年对合格供应商进行一次复核。 （2）复核流程同供应商调查。 （3）有重大质量、交期、价格、服务等问题时，随时可以对有问题的供应商跟踪评审。 26供应商辅导 （1）供应部、品控部有责任对C级和准供应商采取必要的辅导。 （2）对不符合合格供应商要求的厂商应予以取消供方资格。 （3）不合格供应商如申请重新向本公司供货，需经辅导整改后重新作调查评审。 27供应商激励办法271激励方式对各等级供应商实行下列正激励方式 （1）A级供应商，可优先取得交易机会、优先支付货款或缩短支付期、或放宽检验。 对价格合理化建议及质量管理、生产技术改善推行成果显著的另行奖励。 （2）A级供应商，年终可获公司“优秀供应商”的奖励。 （3）A、B、C级供应商