汽车公司配件顾 客 财 产 控 制 程 序.doc

版本/修改码：A/01 顾客财产控制程序 Q/YT. P22-2006无锡云天汽车配件有限公司顾 客 财 产 控 制 程 序版本/修改码：A/01 Q/YT.P22-20061目的对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护，确保顾客财产的合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏和丢失。2范围本程序适用于对顾客所提供的产品（包括原材料、零配件、包装材料）、知识产权（技术文件等）、设备以及工装等的控制和管理。3职责3.1营销部负责对顾客财产的归口管理，发现顾客财产有异常现象时，负责及时与顾客联系，协商处理办法。3.2技术部负责对顾客提供生产设备、工装的验证和技术文件的评审与确认。3.3质管部部负责对顾客提供产品（原材料、零部件、包装材料等）和检测设备的验证。3.4生产部负责顾客提供的工装在使用过程中的控制。3.5仓库负责对顾客提供产品（原材料、零部件、包装材料等）的标识和防护。4工作程序4.1顾客的财产一般包括：a) 顾客提供的构成产品的物料或组件。b) 顾客提供的生产设备、工装和检测用的设备；c) 顾客提供的包装材料或可重复使用的包装。d) 顾客退回本公司的材料。e) 顾客的知识产权，包括专利技术、产品规范、图样、管理/商业机密等。4.2顾客提供产品的验证4.2.1顾客提供的产品到公司后，仓库管理员应核对对方的“送货单”，确认品名、规格/型号、数量等无误、包装无损后，将其置于“待检区”，并加“顾客财产”标识，然后立即通知进货检验员进行检验工作。4.2.2质管部部检验员按产品监视和测量控制程序的要求，进行检验或验证，出具相应的进货检验报告单。如发现有丢失、损坏或不适用、不符合事项，应填写顾客财产异常情况反馈单，连同检验报告单，由营销部及时反馈给顾客，协商处理方法。4.2.3本公司的验证不免除顾客提供合格产品的责任。4.3顾客提供产品的贮存、维护和使用4.3.1验证合格的顾客产品入库贮存时，应将其放置于有“顾客产品”醒目标识的专门指定区域；或在其物资收发卡上注明顾客的名称，使其有明显的标识。4.3.2对于顾客提供产品的贮存和维护，应根据产品特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。 4.3.3顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客批准，不得擅自挪作他用或处理。4.3.4在贮存、维护、加工和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理。应统一收集暂存，作相应标识，由质管部部填写顾客财产异常记录表后及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。4.3.5在加工和使用中要保持顾客提供产品的原有可追溯性标识。4.4顾客财产的控制4.4.1营销部应对顾客财产予以登记，建立顾客财产台帐。4.4.2顾客知识产权(技术文件等)的控制4.4.2.1对顾客提供的技术文件、图样等，技术部应认真进行评审和确认（即对文件进行消化和审核，必要时与顾客沟通），加盖“文件已评审”印章后，并签确认日期和确认负责人姓名后，登入受控文件清单（顾客文件分类），按受控文件的要求进行控制。4.4.2.2对于顾客的知识产权(如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息)，责任部门应进行保密控制。未经顾客允许，不得向外泄露或提供他用。4.5顾客提供的制造、试验、检验工装和设备的控制4.5.1由生产部和质管部部按新设备要求进行验收，验收合格后，按相关程序文件的要求进行管理。4.5 2生产部应在顾客提供的工装和设备上做永久性顾客名称的标识，不会被擦除，保持清晰可见，使每一工装/设备可以确定权属关系。4.5.3在验收、贮存、使用中发现顾客的工装和设备有异常现象，按4.2.2进行处理。4.6顾客退回本公司维修产品的控制4.6.1维修的退货由营销部运回或顾客送回本公司。营销部将维修的退货送至仓库，仓管员点清品名、数量后，通知质管部部。4.6.2仓管员将维修的退货置于待检区，并加“顾客财产”标签，然后通知质管部部派人对退货维修品进行检验。4.6.3质管部部对顾客退货维修的产品进行检查，检查的结论及处理意见应填写在检验报告单上，然后将其分发至生产部和仓库。4.6.4生产部将顾客退修的产品从仓库领出进行维修，修理后的产品应由质检员进行检验。合格后加贴“顾客产品维修合格”的标签。4.6.5生产部将合格的顾客修理品送至仓库，仓库通知营销部及时发给顾客。4.6.6如发现顾客退回维修品丢失、修理不经济等异常问题，相关部门应通知营销部，由营销部同顾客协商解决办法。4.6.7如果质量工程师在检查中发现产品的损坏是顾客使用不当所致，质量工程师应填写信息联络单传递至营销部，营销部应就此提醒顾客采用正确的使用方法。5引用文件5.1 Q/YT.P01-2006 文件控制程序 5.2 Q/YT.P08-2006 设备控制程序 5.3 Q/YT.P09-2006 工装控制程序 5.4 Q/YT.P24-2006 监视和测量装置控制程序 5.5 Q/YT.P28-2006 过程和产品监视与测量控制程序 6记录6.1 JL.P22-01 顾客财产台帐6.2 JL.P22-02 顾客财产异常情况反馈单不合格异常情况向顾客反馈顾客提供顾客财产 顾客财产确