TIUNA社会住房项目质量管理体系.doc

委内瑞拉CIUDAD TIUNA 地块社会住房项目质量保证体系文件编 制 说 明一、为了加强工程质量管理，规范各级质量管理行为，保证委内瑞拉TIUNA社会住房项目的工程质量，实现项目质量管理科学化、制度化、标准化、信息化，根据本项目的特点，建立并实施本体系。二、本体系编制依据中信建设与委内瑞拉住房部签订的合同文件、委内瑞拉政府、委内瑞拉住房部的有关规定和要求、各参施合作单位与中信建设项目经理部签订的施工合同、委内瑞拉有关法律以及中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等制定。三、本体系适用于本项目合同范围内全部工程的设计、采购、施工、竣工交付等全过程的质量管理。1 总则1.1 一般规定1）本项目工程质量管理采取中信建设委内瑞拉CIUDAD TIUNA社会住房项目（简称“中信建设项目部”）和委内拉CIUDAD TIUNA社会住房项目第X 项目经理部（简称“第X项目部，统称各项目部”）二级管理的模式。2）根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例的有关规定，各项目部法人单位对工程的施工质量全面负责；项目经理对施工质量负全面的领导责任，总工程师负直接领导责任。3）中信建设项目部负责审批各合项目部上报的质量管理体系、施工组织设计、施工专项方案和质量管理体系文件，但这种审批不免除各项目部的质量管理责任。4）为加强项目质量管理，项目部组织成立质量管理委员会。中信建设项目部工程部负责质量管理委员会日常管理工作。5）各项目部应依据合同和本体系的要求，建立健全各自的质量保证体系、管理组织机构，明确各级、各岗位人员的质量管理职责，加强工程质量目标管理、过程控制及工程质量验收，遵守工程质量事故报告和处理程序，认真执行质量奖惩规定，提高本项目质量管理水平。1.2 项目概况Ciudad Tiuna项目位于委内瑞拉首都加拉加斯市西南的Fuerte Tiuna军营内，占地面积77.04公顷，共9个（A、B、C、D、E、F、G、H、J）区块。我公司作为总承包商，在业主拆除地上原有建筑物，达到进场条件后，负责建设13034套社会住房并包含配套市政、教育及卫生设施。住宅建筑面积106.96万平米，公建建筑面积4.63万平米，共116栋楼。项目合同于2011年9月19日在委内瑞拉住房部正式签署，工期为业主交付每个区块起28个月(完成工期范围内全部房建及配套市政工程)，项目质保期12个月。1.3 组织机构图1.4 质量方针明晰责任主体；加强科学管理；严格过程控制；不断创新改进；保证顾客满意。1.5 质量方针阐述明晰责任：明晰责任主体，强化质量意识，加大项目部和各合作单位项目部质量管理工作力度。科学管理：量化质量目标、注重决策分析、合理分配资源、加强成本管理、强化信息管理、突出流程控制、树立标准样板。过程控制：管理过程阶段化，阶段控制指标化，以里程碑标志各阶段；实现阶段指标，以阶段指标作为优化过程控制的手段，通过阶段的过程控制实现整体控制。创新改进：以开放的态度接受、运用一切有利于提高管理质量的新材料、新工艺、新设备和新技术，不断改进管理措施、修正质量目标、优化过程控制的控制点和里程碑。顾客满意：保证“委内瑞拉住房部”满意，保证用户满意。2 质量管理机构及职责2.1 质量管理机构本项目质量管理采取中信建设项目部和各合作单位项目部二级管理模式，中信建设项目部为一级管理，中信国华项目部对本工程项目的设计质量负责，并审查各项目部的施工方案、监督各项目部的施工质量；各项目部对工程施工质量的管理为二级管理，其项目经理是本标段工程质量的第一责任人，各项目部法人单位对工程实体的质量负责。本项目成立质量管理委员会，中信委内瑞拉社会住房项目经理部总总经理为质量管理委员会主任。质量管理委员会成员来自中信建设项目部相关职能部门、各合作单位项目部经理及总工程师；质量管理委员会负责审核、监督各合作项目部质量保证体系执行情况；解决工程中的重大质量问题，评审、处理工程重大质量事故；处理施工过程中存在的共性问题。项目部工程部负责质量委员会的日常工作质量管理组织机构图如下。2.2 质量管理机构人员组成2.2.1 技术质量管理委员会序号姓名职务部门1 主任中信建设委内瑞拉社会住房项目执行总经理2 副主任中信建设委内瑞拉社会住房项目副总经理3 委员中信建设委内瑞拉社会住房项目副总工程师兼工程部部长4 委员中信建设委内瑞拉社会住房项目物资部部长5委员中信建设委内瑞拉社会住房项目设计部部长6委员第一项目经理7委员第二项目经理8委员第三项目经理9委员第一项目总工10委员第二项目总工11委员第三项目总工2.3 中信国华项目部质量管理职责2.3.1 项目总经理项目总经理是本工程质量第一责任人，对本工程质量负领导责任。2.3.2 项目总工程师1）项目总工程师对本工程质量负直接领导责任。2）组织编制和贯彻委内瑞拉CIUDAD TIUNA 地块社会住房项目质量保证体系文件。3）负责组织重大质量事故的调查、处置工作。4）组织并参加单位工程的竣工验收工作。2.3.3 工程部1）编制项目工程实施大纲。2）审查各项目部施工组织设计并监督其实施。3）负责审核工程施工方案。4）审定分项工程施工工艺。5）负责有关工程技术资料的收集、整理、保管。6）负责顾客投诉、接待和交付工程维修质量的监督、验收。7）审核会签工程洽商。8）参与设计文件交底、图纸会审及设计变更的技术审查。2.3.4 设计部1）起草本项目的质量保证体系文件，制定工程质量管理表单。2）审查各项目部质量保证体系并监督其实施。3）与雇主及雇主方监理沟通与设计及施工质量有关的问题。4）指导、督促勘察、设计质量管理工作，检查验收勘察资料。5）负责工程施工质量的监管、抽检工作。6）组织设计文件图纸会审、施工技术交底，参加施工配合。7）负责有关工程质量资料的收集、整理、保管。8）协助竣工资料的收集、整理、移交工作。9）负责设计变更及工程洽商的管理工作。10）对施工质量表单进行制定和审核，并监督各项目部的实施。2.3.5 物资部1）组织进场物资的检验及不合格物资的处理。2）组织对物资材料供方资质、资信、供货能力、服务水平的评定，对合格供方实行动态监控。3）组织业主参加选择产品的材料展，并负责已确定的样品、样本的收集、保管与封样。4）组织物资的集港、发运，保证物资的质量不因海运、陆运等运输而受到损害。5）对物资质量问题进行动态监控管理。6) 组织成立委内瑞拉CIUDAD TIUNA社会住房项目材料（设备）质量管理小组，并负责其日常工作。7）制定“采购过程中工程材料（设备）质量控制与验收办法”并监督实施。2.3.6 各合作单位试验室1）贯彻建材试验标准、规定，严格按操作规程进行试验，制定工程试验管理相关制度。3）负责编制试验方案。4）检查试验室试验仪器、设备、计量器具、试验记录。5）各合作单位试验室负责其所辖项目施工过程的试验检测，并建立见证取样制度；对于不具备现场试验室的合作单位，其试验检测工作均应委托于外方监理指定试验室进行。6）负责本工程所有的混凝土、砂浆、沥青混凝土配合比等的试验。7）负责工程部、设计部和业主监理抽查试件的试验检测。8）保证所做试验的试验资料、原始记录等资料准确无误、完整归档。2.3.7 人力资源部1）招聘合格的质量管理人才。2）对项目工作人员的知识和技能培训，对项目质量工作人员绩效考核。2.4 各合作单位项目部质量管理职责1）接受中信建设项目部的领导，与中信建设项目部签订质量承诺书，对工程质量监督、控制、验收与管理负全部责任。2）合作单位项目部项目经理是其标段工程质量的第一责任人，总工程师负直接管理责任，项目部项目经理对工程的施工质量终身负责。3）根据本体系建立所承接工程的质量保证体系，落实各级、各岗位人员的质量责任。4）组织施工过程管理，建立过程控制的相关规章制度。5）组织工程质量验收，填写相关表单，保证质量记录的真实性、完整性和可追溯性。6）负责外部条件的协调，组织对全部基础数据和资料进行检查和验证。7）参加委内瑞拉CIUDAD TIUNA社会住房项目材料（设备）质量管理小组，并承担相应的职责，负责进场物资的入库、检验、发放工作。8）负责工程竣工资料的收集、整理、移交工作。9）组织工程保修工作。3 质量目标本项目的质量目标是：1）单位工程竣工交验合格率100；2）竣工文件一次交验合格率100%；3）质量通病零复发率；4）重大质量事故发生率为零。中信建设项目部各部门、各项目部必须确定各自质量目标，并将其分解到各工序中，共同实现本项目的质量目标：3.1 中信建设项目部质量目标分解3.2 各项目部质量目标4 设计过程管理4.1 一般规定1）中国建筑设计研究院委内瑞拉项目部编入中信建设项目部的设计部，负责本工程勘察、设计工作的质量控制与管理（包括专业设计分包的管理）。2）设计工作应建立完善的质量控制、评审环节，建立符合项目特点的质量控制流程。3）设计部组织设计交底，交底内容主要包括：（a）工程概况；（b）设计意图、采用的主要设计依据、规范；（c）雇主及中信建设项目部对本工程的要求及在设计中的体现；（d）工程特点、难点、技术标准、施工方法；（e）施工中应注意的事项：如对建筑材料的要求、设计中采用的新技术、新工艺对施工提出的要求、施工中容易出现的问题等；（f）常规设备安装和调试方法；（g）对图纸会审中仍有疑义的问题进行解答；（h）设计交底会后，对会上的内容进行整理并形成设计交底记录 ，作为与施工图等效的设计文件。4.2 设计管理流程（由设计部完善）4.3 图纸管理4.3.1 一般规定1）设计部负责施工图纸报送雇主进行图纸审查。2）设计部负责对审查通过后的图纸的发放。3）各项目部办理接收和发放手续，做好图纸的二级管理工作。4）各项目部应设专人负责施工图的管理工作。5）对由于改版和变版而作废的图纸，由设计部确认、批准，造册登记后作销毁处理。若需留作参考时，加盖“作废”标示章，并隔离存放。6）各项目部应建立作废图纸管理制度。4.3.2 施工图纸管理流程4.4 设计变更及工程洽商管理4.4.1 一般原则1）设计变更及工程洽商由设计部归口管理。2）涉及费用变化的设计变更应附费用变更情况说明。3）设计部应建立设计变更及工程洽商台帐，定期对各类变更设计项目进行统计、分析。4）设计变更文件下发后，设计部应向各合作单位项目部及相关业务部门人员交底。5）各项目部提出的工程洽商原则上应不引起合同额的增加和工期的延长。4.4.2 设计变更/工程洽商的办理办法4.4.2.1 不涉及雇主要求内容的设计变更或工程洽商1）由提出方将设计变更审批书或工程洽商审批书上报设计部，并注明是否有工期及费用调整。2）对于无工期及费用调整的设计变更或工程洽商，设计部确认，工程部会签后可签发设计变更通知书。3）对于有工期及费用调整的设计变更或工程洽商，提出方需同时上报工期及费用调整明细。设计部会同工程部、合同计量部审核后报项目总工程师批准。批准后的设计变更审批书或工程洽商审批书由设计部签发，同时附获得批准的工期及费用调整明细。4.4.2.2 涉及雇主要求内容的设计变更或工程洽商1）设计部需会同工程部、合同计量部审核确认，项目总工程师批准后报住房部审批。2）住房部审批同意后，由设计部签发设计变更通知书工程洽商通知书。4.4.3 设计变更/工程洽商管理流程图4.4.4 工程变更、工程洽商记录管理工程变更、工程洽商和设计交底记录发放及时、签收手续齐全、保管完整。5 物资采购管理5.1 一般规定1）物资采购有各合作单位自行采购和中信建设项目部统一联合采购两种采购方式。2）各合作单位自行采购的，应制定完善的物资采购、检验制度及程序，报中信国华项目部物资部备案。3）专用设备和特殊要求材料由采购单位物资主管部门负责组织技术、质量、工程部门（必要时约请设计人员、雇主或其代表参加）对供方生产设备、质检体系、生产保供能力等进行考察。4）对于有特殊要求的设备材料，应委托有相应资格和能力的单位进行第三方检验并签订检验合同。采购组检验人员有权依据合同对第三方的检验工作实施监督和控制。5）各项目部应在施工现场设置仓库管理人员，负责仓库作业活动和仓库管理工作。5.2 物资采购流程（由物资部完善）6 施工过程管理6.1 一般规定1）各项目部项目经理是其标段工程质量第一责任人，对工程的施工质量终身负责，中信建设项目部工程部对施工质量进行监督、抽检。2）各项目部应按照合同要求、相关规范、规程、设计文件、本体系策划和实施工程质量管理工作。3）各项目部应把质量目标分解到各工序，最终实现质量目标。4）施工质量管理工作包括施工过程与质量风险识别、现场质量管理、施工过程质量控制、施工质量验收、单位（子单位）工程质量验收、不合格品控制、纠正和预防措施、质量信息传递等。6.2 施工现场管理1）各项目部应建立施工质量管理制度并遵照执行。主要包括：工程报检制度、工程质量责任制度、材料进场检验制度、质量样板制度、过程检验制度、成品保护制度、工程质量检查与验收制度、培训上岗制度、工程质量事故报告及调查制度、图纸管理制度、施工组织设计管理制度以及质量例会制度。2）各项目部应加强现场的施工管理和文明施工，保证施工质量。3）各项目部应对施工人员进行质量意识、控制标准等培训交底。4）各项目部需组织各工序的现场交验，填写交接检查意见并签字确认形成记录，以备中信建设项目部或监理人员进行抽验。未按照规定进行工序验收，不得进入下道工序5）关键工序、特殊工序（如房屋基础工程、构造柱、梁、模板工程、路面工程等），或者应用了新技术、新工艺、新材料的工程必须先做试验样板工程或工序，样板工程须经中信建设项目部工程部、设计部参加验收，签字后相关正式工程方可全面实施。6.3 现场物资管理1）各项目部对自行采购进场物资的质量负责；负责对联合采购的物资进行质量验收。2）凡涉及安全、功能的有关产品，应由各合作单位项目部按专业工程质量验收规范规定进行复验，并经技术负责人检查认可。3）使用的各类原材料、半成品、构配件等产品和各类生产设备器具，各合作单位项目部要按照规定进行到场验收和检验，并按照相关程序报批。4）未经检验或经检验后确定为不合格的材料、半成品、构配件、工程设备等，不得投入使用，杜绝使用不合格产品，并对不合格产品的去向进行记录。5）各项目部按施工规范的有关要求对所有进场原材料进行取样试验和送检试验，问题材料报相关采购部门处理。6）各项目部应制定完善的现场物资管理制度，确保进场物资满足施工质量要求。6.4 检查与验收1）各项目部负责分部、分项、各栋号工程的组织验收工作，并上报中信建设项目部；中信建设项目部参加单位工程的结构验收及竣工验收、市政工程验收。2）中信建设项目部不定期抽查各合作单位项目部对工程实体质量、工程质量资料的管理和控制情况以及对质量保证体系和质量管理制度的落实情况。3）各项目部应及时对在施作业面和已完成工序进行检查，确保每道工序处于受控状态。及时收集已完工工序的有关工程资料（包含各种检查验证记录、施工图片、音像资料等），审查后进行阶段性归档。4）中信建设项目部总工程师对施工过程中的各种质量表单的真实性和可靠性负责。5）中信建设项目部负责组织各地块工程整体的竣工验收，负责组织市政单位工程的竣工验收。6）工程检查验收资料由各项目部完善。6.5 施工过程控制流程图7 工程试验管理7.1 一般规定1）各项目部须成立各自的现场试验室，负责现场试验工作。2）试验计量仪器需符合住房部的有关规定和相关标准且通过外方监理认可，方可投入使用。3）试验计量标准遵循委内瑞拉当地试验规范进行。7.2试验室职责1）制定工程试验管理制度、确定采用试验标准、操作规程等；并严格按照规定进行试验、检测。2）编制实验室试验方案。3）负责工程所有的混凝土、砂浆、沥青混凝土等配合比的试验。4）负责工程部、设计部及业主监理抽查试件的委托试验检测。5）负责对所提供的试验原材料的认证证书、材质检验报告、使用说明书进行验证。6）负责工程试验资料的整理、汇总、归档等工作。7）负责试验站计量器具的更新、维护、校准及现场配合比的调整、计量等工作。6）接受工程部和外方监理的抽查的检查。7.3 工程试验管理1）现场试验室应按相关规定配备相应的设备和人员，试验人员需持证上岗。试验室人员资格证书须报工程部备案。2）现场试验室组织编制试验方案，上报工程部审批。3）现场试验员应按试验方案的要求实施现场试验工作。4）各试验室应将所承担的工程相关的砼、砂浆等的质量汇总评定情况分季度报工程部，并及时收集和整理相关试验资料。5）试验资料应及时组成报验文件并定期归档，试验资料按照工程试验资料管理程序收集、整理、归档。7.5 工程试验管理流程图8 质量控制界面8.1 设计与采购界面1）采购技术文件由中信建设项目部设计部、工程部和各项目部向采购部门提供。2）技术评审工作由相关采购部门组织，有关专业设计和工程技术负责人参加评审。3）供货厂商的图纸（包括先期确认图及最终确认图等）由采购人员负责催交，设计人员负责审查、确认；对主要的关键设备必要时召制造厂协调会议，设计部负责落实技术问题。8.2 设计与施工、试运行界面1）设计部负责组织施工设计交底工作。2）设计部及时处理现场提出的有关设计问题，参加质量事故处理。3）所有设计变更/工程洽商，均应按设计变更/工程洽商管理程序办理。设计部、工程部、合同计量部和各合作单位项目部应对设计变更/工程洽商的有关文件、资料分别归档保存。8.3 采购与施工、试运行界面1）对于统一采购的物资，各合作单位项目部应制定详尽的采购及需求计划，保证所购物资满足工程的各项要求。2）各项目部对自行采购设备材料运抵现场的质量进行跟踪与控制，以满足施工的要求。3）现场施工过程中出现的因设备材料质量有关的问题，物资部应及时找出原因，采取相应措施。4）试运行过程中出现的与设备材料质量有关的问题，物资部应及时与供货商联系，找出原因，采取相应措施。5）各项目部及时对试运行中出现的施工质量问题进行处理，及时排除由于施工的质量问题而引起的对试运行不利的因素。9 不合格品处理9.1 一般规定1）中信建设项目部定期对各项目部的质量体系运行情况进行综合检查，并对审查过程中发现的不合格项的整改情况进行跟踪验证。2）各项目部对出现的不合格项进行分析，及时采取适宜的纠正预防措施，避免类似问题反复出现，并及时上报纠正措施的实施效果。3）各项目部总工程师主持召开质量分析会，对经常出现的不合格品的原因进行分析，制定处理方案、时限，落实具体实施的责任人。9.2 不合格品的控制9.2.1 不合格品的分类1）一般不合格品：指按照有关要求，检验批、分项工程未达到“一般项目”要求的合格标准，施工现场可立即解决的项目。2）严重不合格品：按照有关要求，检验批、分项工程未达到“主控项目”要求的合格标准，不符合设计或有关要求，影响到工程安全或使用功能，但通过中信国华项目部调动资源可纠正、未构成质量事故的项目。3）事故级不合格品：指按照有关规定，达到质量事故等级以上的不合格品。9.2.2 不合格品的处置1）各项目部发现不合格品均应及时报告，并按照职责权限组织纠正，施工现场不合格品部位应立即作不合格品标识。a 一般不合格品由各项目部质量检查人员负责跟踪，填写质量问题整改记录，待质量检查员验证合格后，方可进行下道工序。b 严重不合格品由项目部分析原因，制定整改方案，并报中信建设项目部设计部审批。各项目部负责组织实施整改方案，待验证合格后，方可进行下道工序。c 事故级不合格品需上报质量管理委员会，由质量管理委员会制定处理方案。2）对于工程施工过程中不按施工程序、操作规程或外方监理发出的整改通知的，质量检查人员应立即行使停工权，不合格品纠正完毕后方可复工。9.3 质量事故处理9.3.1 质量事故分类本文件质量事故分类参照中国1990 年建设部建工字第55 号文件之规定，根据本项目成本特点，涉及金额均由人民币改变为美元。1）一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故。a 直接经济损失在5000 元（含5000 元）以上，不满50000 元的；b 影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。2）严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重质量事故。a 直接经济损失在50000 元（含50000 元）以上，不满10 万的；b 严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量事故隐患的；c 事故性质恶劣或造成2 人以下重伤的。3）重大质量事故：凡具备下列条件之一者为，属重大质量事故。a 工程倒塌或报废；b 由于质量事故，造成人员死亡或重伤3 人以上；c 直接经济损失10 万元以上。9.3.2 各项目部在遇到质量事故时，应立即口头汇报，并在6 小时内以书面形式将问题上报中信建设项目部有关部门及质量管理委员会。9.3.3 质量事故发生后，质量管理委员会组织召开专题会议进行论证，提出事故处理意见，并上报中信建设项目部领导批准。获得批准后由合作单位进行实施。10 质量奖惩规定10.1 一般规定10.1.1 奖惩范围1）有关本工程项目质量的一切活动和由其所形成的工程实体质量均在本办法的奖惩范围之内。2）本项目所属各项目部和个人均在本办法的奖惩范围之内。本办法中所指质量管理人员指各项目部的项目经理、总工程师和质量检验员。10.1.2 本办法的制定原则为了认真贯彻落实“明晰责任主体，加强科学管理、实现过程控制、不断创新改进、保证顾客满意”的质量管理基本方针，规范工程质量管理行为，预防和减少质量事故的发生，鼓励先进，鞭策后进，保证工程顺利进行，实现本项目的质量目标，项目部特制定本项目工程质量奖惩办法。此规定适用于本项目所属各项目部和个人。强化安哥拉社会住房项目质量管理工作，落实质量责任制，及时有效遏制施工过程中的违规行为