生产许可证附件1docx.doc

学习资料收集于网络，仅供参考附件1企业核查时准备书面材料清单附件1-1企业生产复肥产品主要工艺流程图附件1-2企业生产复肥产品生产设施和检验设施表附件1-3企业生产复肥产品生产场所示意图附件1-4企业生产复肥产品生产设备表附件1-5企业生产复肥产品检验设备表附件1-6关键岗位专业技术人员表附件1-7产品技术文件和工艺文件清单企业名称：莱芜嬴汇生物科技有限公司（盖章）企业代表签字： 年 月 日审查组确认签字： 年 月 日本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式三份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位各一份，企业加盖骑缝章。附件1-1企业生产复肥产品主要工艺流程图第 页 共 页企 业 申 请 填 写 内 容 企业名称莱芜嬴汇生物科技有限公司填写日期年 月 日产品单元复合肥料、有机-无机复混肥料工艺流程图（企业填写）（以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“”在相应的框图上表示关键质量控制点）计量配料混合搅拌粉碎 造粒 烘干除尘入库计量包装 冷却1 筛分 冷却2现场核查后填写内容审查组核查确认经核查，该企业生产复肥产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键质量控制点进行了识别，审查组予以确认。审查组签字：年 月 日企业代表签字： （企业公章）年 月 日注：1. 如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；2. 如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。附件1-2企业生产复肥产品生产设施和检验设施表序号产品单元生产设施名称设施特征及用途描述备注1复合肥料、有机-无机复混肥料 生产车间硬化地面及路面，钢结构房屋，总面积3200平方米，水电气齐全。2复合肥料、有机-无机复混肥料成品仓库总面积2000平方米钢构车间，用以存放成品。3复合肥料、有机-无机复混肥料原料仓库总面积630平方米钢构车间，用以存放原辅材料。4复合肥料、有机-无机复混肥料化验室面积60平方米，化验设施齐全。共四间，分别是：办公室、天平室、高温室、分析室，水电齐全，温湿度符合肥料检验标准要求。5复合肥料、有机-无机复混肥料生产用电380伏电源6复合肥料、有机-无机复混肥料生产用水自来水注：企业多场所的均应填写；附件1-3企业生产复肥产品生产场所示意图第 页 共 页企业名称莱芜嬴汇生物科技有限公司填写日期年 月 日生产地址山东省莱芜市农高区杨庄镇谭家庄村（生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等） 北 山 东 嬴 汇 食 用 菌 产 业 园 09公路嬴 牟 西 大 街总经理办公室化验室室传达室 农田办公室 平菇基地 仓库 原料库 生产车间成品库 农 田 审查组签字：年 月 日企业代表签字： （企业公章）年 月 日注：多场所的均应分别绘制；学习资料附件1-4企业生产复肥产品生产设备表序号产品单元关键零部件名称生产设备、工艺装备名称规格型号设备编号或生产或购置日期 其他备注11复合肥料、有机-无机复混肥料原料粉碎机 450x750mm2010.10.51台临沭宇泰机械厂22复合肥料、有机-无机复混肥料电子台称TCS-2002010.1.52台永康市楼店实用衡器厂33复合肥料、有机-无机复混肥料搅拌机 600x2000mm2010.10.12台临沭宇泰机械厂4 4复合肥料、有机-无机复混肥料圆盘造粒机 400x3200mm2010.10.11台临沭宇泰机械厂55复合肥料、有机-无机复混肥料转鼓造粒机 1800x7000mm2010.1.51台临沭宇泰机械厂6 6复合肥料、有机-无机复混肥料烘干机 1800x18000mm2010.8.31台临沭宇泰机械厂7复合肥料、有机-无机复混肥料一级冷却机 1600x16000mm2010.9.51台临沭宇泰机械厂88复合肥料、有机-无机复混肥料二级冷却机 1500x15000mm2010.8.71台临沭宇泰机械厂99复合肥料、有机-无机复混肥料温控仪SMT-1012010.1.32台上海鹏达电气仪表厂110复合肥料、有机-无机复混肥料包膜机 1200x6000mm2010.10.31台温州精封缝包机厂111复合肥料、有机-无机复混肥料筛分机 1800x5200mm2010.10.22台临沭宇泰机械厂112复合肥料、有机-无机复混肥料定量包装称 DCS-502010.10.21台枣庄市宇佳电子设备有限公司113复合肥料、有机-无机复混肥料缝包机GK9-0992010.2.11台温州精封缝包机厂114复合肥料、有机-无机复混肥料旋风除尘器/2011.10.22个临沭宇泰机械厂115复合肥料、有机-无机复混肥料除尘室5000mmx6000mmx3000mm2011.3.81间自建 116复合肥料、有机-无机复混肥料排气扇6002010.8.106个龙口电器厂117复合肥料、有机-无机复混肥料原料库630m22011.10.21个自建118复合肥料、有机-无机复混肥料成品库2000m22011.10.21个自建注：多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所；附件1-5企业生产复肥产品检验设备表序号产品单元检验项目依据标准及条款检验设备名称设备规格型号设备编号精度或测量范围用途备注进货检验过程检验出厂检验1复合肥料有机-无机复混肥料总氮有效磷氧化钾有机质水分氯离子GB/T 8572-2010GB/T17767.1-2008GB/T 8573-2010GB/T 8574-2010GB/T 17767.3-2010GB 18877-2009GB/T 8576-2010电子天平FA1004772970.1mg 12复合肥料有机-无机复混肥料粒度GB 15063-2009GB/T 24891-2010架盘天平JYT-2008590.5g/13复合肥料有机-无机复混肥料有效磷氧化钾GB/T 8573-2010GB/T 8574-2010电热恒温干燥箱202A-I1007277114复合肥料有机-无机复混肥料总氮GB/T 8572-20101000mL定氮蒸馏装置/25复合肥料有机-无机复混肥料有效磷GB/T 8573-2010数显水浴恒温振荡器SHA-CA/116复合肥料有机-无机复混肥料粒度GB 15063-2009GB/T 24891-2010试验筛1.00-4.75mm/27复合肥料有机-无机复混肥料总氮有机质氯离子GB/T 8572-2010GB/T17767.1-2008GB 18877-2009滴定管50ml/0.1ml48复合肥料有机-无机复混肥料/GB 15063-2009GB 18877-2009样品缩分器格槽式/19复合肥料有机-无机复混肥料/GB 15063-2009GB 18877-2009样品粉碎机/110复合肥料有机-无机复混肥料有效磷氧化钾GB/T 8573-2010GB/T 8574-2010玻璃坩埚式滤器4号30ml/1011复合肥料有机-无机复混肥料水分GB/T 8576-2010带磨口塞称量瓶50mm30mm/1012复合肥料有机-无机复混肥料水分GB/T 8576-2010电热真空干燥箱ZK-3001211113复合肥料有机-无机复混肥料全项GB 15063-2009GB 18877-2009取样器/114有机-无机复混肥料酸碱度GB 18877-2009电子天平Z10020137040.01g/115有机-无机复混肥料酸碱度GB18877-2009PH计PHS-2561100230.01pH/116有机-无机复混肥料复合肥料有机质GB18877-2009数显恒温水浴锅HH-620551011注：多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所；附件1-6序号姓 名性别岗位职务/职称学历所学专业身份证号备注1任启水男负责全面工作总经理大专企业管理3712021979082826352亓明磊男全面质量管理副总经理兼质量负责人大专经济学37120219870907263x3李永东男生技科(车间主任）生技科科长中专化工3712021967042771944任复河男仓储科仓储科长大专企业管理3712021986051426135亓艳红女质检科化验员大专财会23232119760918022x6亓萌女质检科质检科长、化验员大专财会3712021990010171897王永男供销科供销科科长大专营销3712021979071777108暴红生男生产车间配料工序操作工高中其他3709091958102071309张焕河男生产车间烘干工序操作工高中其键岗位专业技术人员表填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点）操作工等，均应列入此表。附件1-7产品技术文件和工艺文件清单序号产品单元技术文件/工艺文件名称文件编号备注1复合肥料、有机无机复混肥料设计及工艺文件汇编YHSW/SJ001-20172生产操作规程及作业指导书YHSW/SJ002-20173肥料产品使用说明书YHSW/SJ001-20174外包装设计图YHSW/SJ001-20175配方计算书YHSW/SJ001-20176配方通知单YHSW/SJ001-20177肥料标识、内容和要求YHSW/SJ001-20178肥料标识和可追溯性管理制度YHSW/SJ001-20179产品质量合格证YHSW/SJ001-201710产品质量证明书YHSW/SJ001-201711肥料采样标签YHSW/SJ001-201