某养老服务平台创业商业计划书（PDF 26页）.pdf

老有所养 养有所E 2016 4 1 以机构 家庭老年人为服务对象 2 以提供专业护理人员为切入点 3 以提升养老机构管理效率和服务水平为支撑 4 打造工具化养老服务平台 E老通养老服务平台 客户 市场 模式 卖点 门槛 财务 融资 等我们老了 我们在哪里养老 老龄化人口的比重增加 人口结构的改变 一对小夫妻通常需要照顾两对父母 压力太大 市场机会 中国老年人口红利即将到来 养老市场发展前景广阔 2014年 全国老年人口超2亿 每年约1000万增长 到2050年左右 老年人口将达到4 3亿占全国人口的三分之一 依据 上海市老年人口和老龄事业监测统计调查制度 统计 截止2014年12月31日 上海全市户籍人口1438 69万人 其中 60岁及以上老年人口413 98万人 占总人口的28 8 比上年增加了26 36万人 增长6 8 占总人口比重增加了1 7个百分点 65岁及以上老年人口270 06万人 占总人口的18 8 比上年增加了13 43万人 增长5 2 占总人口比重增加了0 9个百分点 70岁及以上老年人口177 03万人 占总人口的12 3 比上年增加了5 10万人 增长3 0 占总人口比重增加了0 3个百分点 80岁及以上高龄老年人口75 32万人 占60岁及以上老年人口的18 2 占总人口的5 2 比上年增加3 77万人 增长5 3 占老年人 口比重下降了0 3个百分点 总人口比重从增加了0 2个百分点 0 00 500 00 1000 00 1500 00 2000 00 2500 00 2011年 2012年 2013年 2014年 2302 66 2347 46 2380 43 2415 15 1419 36 1426 93 1432 34 1438 69 347 76 367 32 387 62 413 98 上海老年人口 总人口 万 户籍人口 万 老年人口 万 老龄化社会是指老年人口占总人 口达到或超过一定的比例的人口 结构模型 按照联合国的传统标 准是一个地区60岁以上老人达到 总人口的10 新标准是65岁老 人占总人口的7 即该地区视为 进入老龄化社会 市场机会 药品保健品 33 健康食品饮料 31 服装鞋帽19 看护服务 家政 服务17 现阶段城镇老龄消费需求 2014 2050年间 中国老年人口的消费潜力将从4万亿左右增长到106万亿左右 占GDP的比例将从8 左右增长到33 左 右 产业愿景十分可期 将成为名副其实的国家经济的支柱点 老年人消费的物品所占比例 药品和保健品33 健康食品饮料占31 服装占19 看护服务 家政服务占17 就国际比较而言 中国的人口老龄化问题也十分突出 根据OECD的人口发展预测 到2030年 中国65岁以上人口占比将超 过日本 成为全球人口老龄化程度最高的国家 4 8 22 106 2014年 2020年 2030年 2050年 老年产业规模 万亿 养老市场发展前景广阔 万亿市场规模 产业愿景十分可期 市场机会 居家养老 90 社区养老 7 机构养老 3 全国养老 全国行业现状 关于我国的养老模式 目前被提及最多的不外乎六种 分别是机构养老 社区养老 居家养老 候鸟式养老 老年地产养老及以房养老 未来一段时期内 居家 社区 机构三种模式仍然将是符合我国国情的主流养老模式 机构养老 49 居家养老 22 社区养老 29 上海养老机构660家 上海行业现状 养老市场庞大 打通养老市场供需环节 是养老市场的重中之重 消费者养老发展趋势剖析 现阶段是布局切入的最佳时机 错过后 再进入的成本将非常大 80后 30 40 50 60 70 80 70后 40 50 60 70 80 90 60后 50 60 70 80 90 100 50后 60 70 80 90 100 110 40后 70 80 90 100 110 120 2010年 2020年 2030年 2040年 2050年 2060年 发展阶段 老龄程度 人群 阶段特点 第一阶段 准备期 第二阶段 井喷期 第三阶段 成熟期 第四阶段 平稳发展期 轻度老龄化 中度老龄化 重度老龄化 重度老龄化 50后开始加入 60后开始加入 70后开始加入 数据来源 中国老龄产业发展报告 2014 消费能力较强 知道互联网 子女目前正是社会的中坚力 量 很难为其父母提供家庭养 老服务 老龄服务需求快速增 加 是黄金战略准备期 经历严格的计划生育 子女数量锐减 文化程度普遍提高 改革开放的中坚力 量 思想观念开放 生活方式现代 经 济实力也较雄厚 对产品和服务的认知 高 需求多样化 有些人的父母依然健在 而他们也将进入 老年人行列 他们拥有巨大老龄金融资 产 将是老龄产业的直接消费者 也是间 接消费者 因为他们需要为其父母购买老 龄用品 老龄服务和老龄房地产 人口老龄化水平始终稳定在 1 3上下 高位运行 形成 一个稳态的重度人口老龄化 平台期 客户 市场 模式 卖点 门槛 财务 融资 市场机会洞察 中国老年人口红利即将到来 养老市 场发展前景广阔 现阶段正处于黄金战略准备期 是最佳的 进入布局阶段 养老市场庞大 打通养老市场供需环 节 是养老市场的重中之重 打通养老环节是养老市场的核心 该领域 也是最有机会成就世界级公司的领域 现阶段养老服务都是打着养老旗号 提供以家政类为主的服务 护理 保健康复等专业养老看护服务存较 大的市场空间 客户 市场 模式 卖点 门槛 财务 融资 6266 23302 30652 26991 9855 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 入住率床位数 床位数 40 99 190 200 74 0 50 100 150 200 250 入住率统计 机构数 数据来源 上海市养老服务机构 信息管理2014年6月18日统计 上海市养老服务机构603家 床位97066张 入住率10 以下40家机构 共计6266张床位 入住率11 以 50 之间99家机构 共计23302张床位 入住率51 以 80 之间190家机构 共计30652张床位 入住率81 99 之间200家机构 共计26991张床位 超过100 的机构74家 共计9855张床位 100张床位以下的有238家 101 300张床位的有304家 301以上张床位的有61家 统计发现 入住率50 以下的机构139家 占总机构的23 05 床 位为29568 占总床位的30 46 入住率80 以上的机构274家 占总机构的45 43 床位为36846 占总床位的37 95 结论 将超过一半的机构入住率得 不到保障 这将是我们的机会所在 眼前 就有超过2万张床位待入住 通过数据找需求 客户 市场 模式 卖点 门槛 财务 融资 年份 老年人口 60岁 以上 万人 老年人口 65 岁以上 万人 养老机构 万 养老床位数量 万张 养老人员 万 60以上人口平均 拥有床位数 张 千人 65以上人口平 均拥有床位数 张 千人 2010 17765 11894 213 9 12 18 2011 18499 12288 232 6 13 13 2012 19390 12714 381 20 30 2013 20243 13161 474 6 23 36 2014 21242 13755 3 4 551 4 288 7 26 40 2015 2 8 669 8 通过数据找需求 统计发现 1 2014年全国60岁老人已经超过2亿大关 2 从2014年到2015年数据看 养老机构在减少 但是床位数在增加 说明养老机构在整合 3 2014年养老服务人员已经接近300万 和床位对比 护理人员 床位接近1 2 符合市场现状 4 按照床位数的递增比例 到2020年 床位数超过1000万 服务人员超过500万 服务人员的缺口进一步扩大 5 仅就床位数来讲 仅占老年人总数的2 6 较之于国际社会通行的5 7 的比率相差甚远 这就是我们的机会 数据来源 国家统计局发布时间2015 02 26 老年人对养老机构服务需求大 增长快 要求高与全社会养老机构数量少 质量差 增速慢之间的矛盾日趋尖锐 我们将做一个 工具化养老服务平台 移动互联网时代 工具 重生 一个行业的萌芽 形成 发展与成熟 基本上遵循着 工具 服务 价值 这样一条轨迹 行业能否最终成熟和存在 不仅仅 在于它自身技术是否日趋完善 也不仅仅在于社会是否具有对某方面特定服务的需求 它需要受制于整个社会的经济 文化 技术 和政策法律环境的诸多因素 特别还需要看行业形态是否最终能够融入到它所身处的社会价值链条当中去 摘自 工具 服务与价值 微信崇尚社会和商业的自然生长 遵循人们原有的行为习惯 价值偏好和自由选择 而不是给人们提供模式固定的解决方案 今天 用户已经变得不堪重负 需求被过度地满足 人性被过度地诱导 这并不符合人性追求自然宁静 追求和谐平衡的一面 只有一个不忘初心 从用户的价值需要出发的微信世界 才能够培育和创造一个客户四季常青 茂密繁华的森林 过度的商业化必 将破坏这样的森林的培育和成长 摘自 微信思维 移动互联网时代 自由连接 创造价值 产品构架及商业模式解析 建立护理员培训通道 抓住核心服务资源 通过护理员服务 挖掘用户健康 消费核心数据 树立行业服务标准标杆 养老服务 服务工具 护理员工具 用户工具 打通行业上下游 服务前建立规范 服务中导入资源 服务后挖掘价值 实现路径 接入 资料支持 2015年 有关部门调查显示 全国有2 8万家养 老机构 669 8万张床位 2亿多老人 2万多家养老服务机构 上百万养老护理人员 养老机构 从业人员 接入对象 2 8万家养老机构 百万护理人员 2亿多老人 实现路径 互联 养老服 务平台 护理 人员 养老院 护理医 院 C端用 人方 工作需求 找工作需求 管理需求 提升 规划需求 养老院 护理医院 需求 床位入住需求 服务人员需求 与服务人员沟通需 求 管理需求 用人需求 家庭用人需求 非正规用人需求 管理需求 用人规划 成本管 理需求 调研数据 通过对养老院 护理医院的调研发现 有 80 的养老院 护理医院表示 60 的机构没有专业服务服务团队 70 80 护理人员没有经过正 规培训 基本都是护工派遣公司临时抓取无证 人员临时上岗 不具备专业护理能力 没有经 过系统化岗前培训 实现路径 服务 2014年 全国老年人口超2亿 每年约1000万增长 到2050年左右 老年 人口将达到4 3亿占全国人口的三分之一 上海60岁及以上老年人口413 98万人 占总人口的28 8 比上 年增加了26 36万人 增长6 8 上海80岁及以上高龄老年人口75 32万人 占60岁及以上老年人口 的18 2 占总人口的5 2 比上年增加3 77万人 增长5 3 客户 市场 模式 卖点 门槛 财务 融资 发展路线 第四阶段 完全开放式平台 第三阶段 全国铺开 模式复制 第二阶段 整合资源 搭建平台 第一阶段 基础建设 模式落地 关键点 养老人才培训 派送 管理 1 开设养老服务员职业技能培训 2 研发养老技能提升课程 3 输送给养老机构 4 以上海为试点 复制到全国 关键点 搭建平台 整合资源 1 整合人才培训 养老机构 产品三端资源 2 打通养老产业链 3 稳固商业模式 关键点 上海模式输出 全国规模化 1 将上海成熟的模式复制到全国 规模化 2 建立社会养老模板 3 丰富平台产品服务种类 关键点 形成完全开放式平台 1 形成完全开放的移动互联网养老综合平台 2 产品包含服务 用品等全产业链产品形态 项目进展 服务前护理员工具 培训 截止到目前 培训基地已经落地 其中 浦东 公司总部秀浦路点 覆盖周浦 三林 川沙南汇等区域 成山路培训点 覆盖三林 北蔡周末班已经开办一个多月 金桥金高路培训点 覆盖金桥 高行 高桥 曹路 浦兴 沪东等区域 从5月份开始开始连续班 滚动班和周末班 金桥国际商务公寓培训点 覆盖张江 三桥 三桥 碧云等 区域 浦西 长宁科技进修学院 养老护理员 医疗照护 合作学校 覆 盖长宁 普陀 徐汇 闸北 静安 等区域 长宁新仙霞培训学校 母婴护理 家政专项 初级合作学校 覆盖长宁 普陀 徐汇 闸北 静安 等区域 广贤进修学院 养老护理员 母婴护理 家政专项 初级合 作学校 覆盖闵行 长宁松江等区域 培训包括理论教学和实操 涵盖了家政专项 母婴护理 育 婴师 养老护理 养老护理 医疗照护 催乳师 岗前培 训等几个模块 目前每个月培训人数平均在100人左右 后 续目标每个月培训人数在500人左右 三月份开始 已经报名学习的人员170人左右 我们的团队 袁谋福 创始人 男 湖南师大法律专业毕业 云家政第一任渠道总监 2013年11月 2014年12 月 5个月时间开拓完成全国一线城市任务 制定线下 运营规则 管理线下运营团队 家政在线创始总经理 2015年1月 2016年1月 创始组建家政在线团队 设计家政在线商业模式框架 一年时间家政在线业务从上海做到广州 深圳 培训业 务从零开始 成立培训学校全资子公司 8个月时间培训 4000多人 2007年从中关村回到上海 2008年10月份开始在 上海做家政行业互联网化创业 卜慧影 联合创始人 女 行政管理大专学历 2006年自主创业上海慧云家政服务站 家政服 务行业10余年 现任浦东新区家政服务行业协会理事 上海慧云家政服务站总经理 上海浦东新区老年家庭 服务中心主任 有丰富的家政服务行业经验及社区为 老服务项目管理经验 先后获得 全国家庭服务行业 优秀管理者 浦东新区家政服务优秀管理者等 荣誉 称号 参与制定了上海家政服务合同标准 上海市浦 东新区家庭服务行业规范工作 高利民 合伙人 男 医学硕士 中级职称 毕业于上海中医药大学 2008年 2010年 上海智信行健康管理有限公司 副总经理公司 创始人之一 主要负责高端客户体检 健康讲座 就医绿色通道 私 人医生服务的设计及管理 以及医院资源的整合 2009年 2011年 上海市健康管理研究会专家咨询委员会副主任 主要负责高端客户面对面顶级专家咨询及高端体检的安排 2011年 2013年 上海寸草心家庭服务有限公司董事长 公司发 起人之一 负责公司运营 主要开展社区养老护理站托管 上门护理 康复服务及家属技能培训 护理员培训 2年期间拓展业务覆盖5个街 镇 营业额共计近80多万 2008年 至今 上海浦东联洋新社区健 康服务中心理事长 创始人 客户 市场 模式 卖点 门槛 财务 融资 组织构架及股权结构 组织构架 袁谋福 负责公司整体战略规划 资金引进及人才引进 卜慧影 负责公司业务层面的统筹 制定家政业务规范 体系 运营规则及执行 高利民 负责公司培训模块的体系搭建 课件研发 教务及培训模块对外的关系维护 原始股权 袁谋福占 51 卜慧影 39 高利民 10 客户 市场 模式 卖点 门槛 财务 融资 1 固定人员开支 180万 年 20人团队 15万 月 2 办公场地 日常运营费用 10万 年 3 全年营销费用 50万 年 4 培训基地建设硬件投入 20万 一次性投入 5 不可预见费用 10万 6 总用量180 10 50 20 10 270万元 融资300万 出让15 股权 融资计划 客户 市场 模式 卖点 门槛 财务 融资 1 培训学校 培训养老护理员2000人 年 30 利润 收入 2000 1790 358万 年 利润107 4万 年 2 人员派遣 200人 年 每人每月给公司创造500元利润 收入 200 12 500 120万 年 净利润 107 4 120 227 4万 年 3 派遣200人代发工资 一个月账期 每人每个工资5000 代发工资200 5000 12 1200万 年 收益明细 融资计划 客户 市场 模式 卖点 门槛 财务 融资 现有资源 资质 机构 1 由浦东新区民