BSS系统(中国电信)@帐务管理操作手册@1010.doc

1. 缴费1.1 普通缴费 (1302) 【模块位置】点击 “综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“普通缴费(1302)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1302”进入。【功能介绍】a) 查询用户的欠费信息；b) 只交纳选中的付费帐号下该用户的欠费。c) 交纳用户欠费或预存款，只适用于现金或POS划帐的缴费方式。d) 托收用户不能在前台缴费。e) 缴费成功触发打印发票或打印收据。f) 支持部分缴费和全部缴费。g) 缴费完成触发停开机。【操作说明】a) 进入如下界面；b) 输入服务号码点击查询按钮；c) 如果用户有多个付费帐号，系统弹出选择界面供选择，如图所示： d) 此时由用户选择要交纳的帐号，点击确定按钮进入缴费界面。e) 缴费方式根据用户的缴费方式选择，界面中的合计应收、上次未交、 优惠后应收、至少应交款是不能修改的，其中缴费金额是可以修改的，如果是部分缴费，此输入框输入用户想交纳的金额。用户备注信息根据实际情况填入信息，没有可以不填。f) 确认无误后点击按钮，提交缴费操作。如果放弃此次操作点击返回或关闭按钮均可。g) 提交缴费操作后，系统提示确认对话框，选择确定缴费，选择取消则放弃此次缴费。h) 销帐处理原则：按照欠费年月从小到大冲销。如果是部分缴费除了按照欠费年月从小到大冲销外，还要按照帐单的冲销顺序从小到大冲销。如果产生了滞纳金金，缴费金额大于滞纳金的话则先冲销滞纳金。剩下的再冲销欠费。如果小于滞纳金则按照比例规则冲销。i) 缴费成功后系统提示缴费成功。j) 如果不需要打印数据，则点击取消按钮，系统弹出打印发票的界面。k) 根据实际情况选择打印发票的类型，选择打印发票。l) 打印成功后，系统提示此笔缴费完成。m) 操作结束。1.2 营业缴费冲正（1310）点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“缴费冲正(1310)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1310”进入。【功能介绍】 a) 回退用户的缴费b) 适用于信用卡/联名卡缴费冲正、银行缴费冲正、营业缴费冲正、托收缴费冲正。c) 缴费冲正控制权限。d) 缴费冲正成功触发打印发票或打印收据。e) 缴费冲正完成触发停开机。【操作说明】a) 进入如下界面；b) 输入服务号码点击查询按钮，如果是多帐户的情况弹出选择帐户窗口，如图所示： c)选择帐号，点击确定，如果该号码有多笔缴费，系统弹出选择缴费流水，如图所示： d)选择流水，点击确定按钮，进入冲正主界面时，系统提示操作员首先收回原始发票： e)点击确定，进入冲正主界面： f)输入备注信息，为什么冲正的原因。确认无误后点击确认，系统弹出对话框，确认是否冲正。点击确定提交冲正交易，点击取消按钮放弃此交易。 g)冲正完成后，系统提示是否打印发票 h)点击确定打印发票，取消不打印发票。i)操作结束。1.3 SP退赔处理（1313）？1.4 赠送预存（1318）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“赠送预存(1318)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1318”进入。【功能介绍】属于一种异常处理功能，例如发现用户帐户预存扣错需要给用户及时补差额。赠送预存时如果帐户存在欠费，需要销帐。批量赠送预存时如果用户存在多个帐户时，预存款赠送在默认帐户上，销帐也是批量销帐。文件格式“服务号码，赠送金额”。实现赠送预存的功能。对单个的赠送预存，可在数据文件中只写入一个服务号码。【操作说明】a) 进入如下界面；b)数据文件如下所示：文件格式“服务号码，赠送金额” 点击浏览，选择本地的数据文件，选择该文件后； 点击打开，（注意数据文件格式为.txt）； 操作备注可以为空，点击“确定”则对该文件进行赠送预存处理。c)点击“确定”后，会弹出下面的对话框，提示你是否进行赠送；d)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，由于考虑到操作的数据文件中的号码过多，所以采用了异步操作处理，避免用户花费时间等待所有号码都处理完才显示结果；所以当用户点击“确定”后，前台界面马上会返回一对话框提示用户已操作完毕，可以过段时间再检查本次操作的结果，如下所示；e)操作结束；1.5 帐户退款（1362）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“帐户退款(1362)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1362”进入。【功能介绍】 退预存款主要是用来对需要退预付费的用户进行退款操作，目前是不允许异地退。有“离网用户”和“在网用户”两种退预付费。【操作说明】a) 进入如下界面；默认是“离网用户”；点击用户类型那栏的“在网用户”可以对在网用户进行退款操作；如下所示：b) 输入服务号码后，点击“查询”，如果是单帐户，则自动将查询出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如下图所示；选择一个后直接进入主界面；c) 主界面如下所示；页面上半部分是展示用户对应的信息，包括现有预存，总欠费，可退金额和退费金额，退费金额可以修改，但不能大于可退金额，备注信息可以为空，点击“确认“，进行退款。d) 会弹出下面的对话框进行提示是否进行退款；e) 选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，系统处理成功会提示是否打印收据；f)点击“确定”，进行打印收据，点击“取消”则不打印。g)操作结束。1.6 批量退预存款（1363）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“批量退预存款(1363)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1363”进入。【功能介绍】读取上传文件的信息，对符合条件的用户进行批量的退预存款的操作，目前是不允许异地退。有“离网用户”和“在网用户”两种退预付费。【操作说明】a) 进入如下主界面b)选择要调帐的费用名称,点击浏览按钮，浏览本地文件，文件内容的格式如页面中说明的格式，点击确认对文件中的用户调帐，返回界面如下：c)想查看未能成功调帐的号码信息，点击01AdjFee.txt.err会将信息显示出来;d)操作结束。1.7 账户转账（1364）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“账户转账（1364）”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1364”进入。【功能介绍】【操作说明】a)进入如下界面； b) 输入服务号码，点击“查询帐号”按钮提交操作c) 返回帐号信息,，输入密码，“确认”按钮提交操作；d) 返回信息；e) 输入“转存号码”，查询“转存账户”f) 根据“可转存金额”，输入“转存金额”，转存金额不大于可转存金额，输入用户备注信息，按“确认”按钮进行提交操作，提示操作成功。g) 操作完成。1.8 账本互转（1367）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“账本互转（1367）”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1367”进入。【功能介绍】类似于银行的不同账户间的转账，账本互转也提供在不同的账号间转入转出金额的功能。而且，账本互转提供预存款科目级别的转账。进行账本互转之前要求必须已经进行过银行对账。转账可以在在网用户与离网用户之间进行。【操作说明】a) 进入如下界面；b) 输入服务号码，点击“查询帐号”按钮提交操作；c) 返回帐号信息；d) 输入密码，点击“确认”按钮进行提交操作，返回信息；e) 选择转账类型，输入转账金额、用户备注信息，点击确定；f) 提示操作成功。g) 操作结束。1.9 滞纳金减免（4900）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“滞纳金优惠(4900)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“4900”进入。【功能介绍】a) 对于有滞纳金的用户，根据公司规定可适当减免。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码，输入查询月份区间，点击“查询”按钮提交操作；c)对于多帐户用户会弹出上示窗口，请用户选择要打印发票的帐户。d)点击“确认”按钮或按回车键返回主窗口。1.10 滞纳金减免审核（4903）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“滞纳金优惠(4903)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“4903”进入。【功能介绍】【操作说明】a)进入如下界面； b) 按“查询”按钮获得带审核信息； c) 按“确认”按钮，进行提交操作，返回成功信息 d) 操作完成。2. 押金2.1 押金交纳（3175）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“押金交纳(3175)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“3175”进入。【功能介绍】 提供业务受理时收取押金功能，如用户主动退网需收取押金。【操作说明】a) 进入如下界面；b) 输入服务号码后，点击查询帐号，如果是单帐户，则自动将查询出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如下图所示；选择一个后如图所示；点击“查询”进入主界面；c) 主界面如下所示； 页面上半部分是展示用户对应的信息。d)在下拉框中选择要交纳的押金名称，输入要交纳的押金金额，备注信息（可以为空），点击“确认“，进行交纳；e)会弹出下面的对话框进行提示是否进行交纳；f) 选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，并返回操作成功或失败信息；g)操作结束。2.2 押金退还（3176）【模块位置】点击 “综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“押金”-“押金退还(3176)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“3176”进入。【功能介绍】 退还用户所缴纳的押金。【操作说明】a) 进入如下界面；b) 输入服务号码后，点击查询帐号，如果是单帐户，则自动将查询出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如下图所示；选择一个后，输入用户密码进行密码验证，如图所示；点击“查询”进入主界面；c) 主界面如下所示；页面上半部分是展示用户对应的信息，下半部分则是用户的押金列表，可选择一个或多个进行退还（默认是全部退还），可退金额文本框中显示的是选择要退还的押金总额，备注信息可以为空，点击“确认“，进行退还。d) 会弹出下面的对话框进行提示是否进行退还；e)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，并返回操作成功或失败信息；f)操作结束。2.3 押金查询（3178）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“押金”-“押金查询(3178)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“3178”进入。【功能介绍】 查询用户所缴纳的押金的情况，将用户的押金信息展示出来。【操作说明】 a)进入如下界面；b)输入服务号码后，点击查询帐号，如果是单帐户，则自动将查询出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如下图所示；选择一个后如图所示；点击“查询”进入主界面；c)主界面如下所示；页面上半部分是展示用户对应的信息，下半部分则是用户的押金列表，详细的列出了押金信息，点击“返回“，返回上一个界面，点击”关闭“，则关闭当前界面。d)操作结束。2.4 押金历史查询（3179）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“押金”-“押金历史查询(3179)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“3179”进入。【功能介绍】a) 为查询某客户押金历史信息；b) 输出客户押金金额，并且罗列客户押金使用历史记录，包括交纳和使用消费记录，客户押金交纳使用时间和金额信息。【操作说明】 a)进入如下界面；b)输入服务号码后点击“查询”按钮，提取客户资料。d) 选择查询帐户号码，点击“确认”按钮，接着帐户号码、客户姓名、身份证件号、用户ID的信息加入主页面中。d)填写押金历史查询的开始年月与结束年月，即可点击下面的主控“查询”按钮，进入客户的押金历史信息主页面。 e)若对于查询的结果不是很满意可以点击“返回”，查看满意后点击“关闭”返回押金历史查询界面。f)操作结束。2.5 押金转预存（3180）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“押金转预存(3180)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“3180”进入。【功能介绍】 将用户所缴纳的押金转成某种类型的预存供用户使用。【操作说明】 a)进入如下界面；b)输入服务号码后，点击查询帐号，如果是单帐户，则自动将查询出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如下图所示；选择一个后如图所示； 点击“查询”进入主界面；c)主界面如下所示； 页面上半部分是展示用户对应的信息，下半部分则是用户的押金列表，可选择一个押金进行转预存，并在下拉选框中选择一种预存科目（表明是转哪种预存），备注信息可以为空，点击“确认“，进行转预存。d)会弹出下面的对话框进行提示是否进行转预存； e)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，并返回操作成功或失败信息；f)操作结束。3. 呆坏账3.1 呆账、坏账回收 （1354）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“呆帐/坏帐”-“呆帐、坏帐回收(1354)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1354”进入。【功能介绍】a)呆帐欠费信息查询。b)离网用户缴费。c)不允许离网用户的部分缴费。d)异地缴费权限判断。【操作说明】a)进入如下界面； b)输入服务号码点击查询按钮，进入呆帐回收主界面： c)操作员选择缴费方式，现金缴费或POS卡划帐，如果用备注信息输入备注信息。d)应收金额、合计欠费、合计滞纳金、优惠后、缴费金额应收都是不可修改的。欠费金额应收金额优惠金额预存划拨新交款。合计金额欠费金额滞纳金。e)呆帐回收不允许部分缴费。f)点击返回按钮取消此笔操作、点击关闭则退出该功能界面，点击确认&打印按钮，系统弹出是否缴费确认提示框：g)点击确定按钮进行呆帐回收操作。缴费成功后提示是否打印发票。h)点击确认打印收据，打印完收据提示是否打印发票。点击否直接提示是否打印发票。i)操作结束。3.2 呆账、坏账回收回退 (1356)【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“呆帐/坏帐”-“呆帐、坏帐回收回退(1356)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1356”进入。【功能介绍】a)回退陈帐回收【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码点击查询按钮，进入呆帐回收回退主界面：c)确认无误后，在用户备注信息中输入回退的原因，再点击确认按钮。系统提示是否回退，点击确定提交此操作，点击取消放弃操作。d)系统提示是否打印发票。点击确定打印发票，取消不打印发票。e)操作结束。4. 发票打印4.1 未缴费发票打印（1342）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“发票”-“未缴费打发票 (1342)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1342”进入。【功能介绍】a)为托收用户或其它特殊用户在未缴费的情况下先打印发票。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码，输入帐务年月，点击“打印发票”按钮提交操作；c)直接将用户帐务年月的发票打印出来。4.2 收据发票补打（1352）？【模块位置】点击 “综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“发票”-“收据、发票补打(1352)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1352”进入。【功能介绍】a)为用户补打收据或发票。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码，输入查询月份区间，点击“查询”按钮提交操作；c)对于多帐户用户会弹出上示窗口，请用户选择要打印发票的帐户。d)点击“确认”按钮或按回车键返回主窗口。 e)点击“打印收据”按钮开始补打收据。f)点击“打印发票”按钮开始补打发票。4.3 完全划拨发票打印（1393）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“交费”-“全划拨发票打印 (1393)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1393”进入。【功能介绍】a)为通过预存款交费的用户打印发票或补打发票。【操作说明】a)进入如下界面；b)选择在网用户还是离网用户；c)选择1393打印未打(完全划拨打发票)还是1394补打(补打完全划拨发票)；d)输入服务号码，点击“查询”按钮查询用户资料；e)对于多帐帐户用记，给出帐号选择窗口，请用户选择。f)点击提交出现发票打印模式窗口，如下图：g)选择一种打印方式，点击“打印发票”按钮开始打印完全划拨发票。5. 信用卡5.1 信用卡联名卡单用户划账（1325）【模块位置】点击“综合客服”-“交费”-“信用卡”-“信用卡联名卡单用户划帐(1325)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1325”进入。【功能介绍】采用联名卡文件销帐时有一个或多个用户销帐失败后，允许对这种情况做单个处理，完成对该用户实现划帐功能。可分为按用户销帐、按帐户销帐两种销帐类型。【操作说明】1按用户销帐：（默认情况）a)进入如下界面；b)输入服务号码，销帐金额，销帐月份（默认为上个月），备注（可以不填）后，点击“查询”按钮进入主界面。c)如果该服务号码有多个帐户为它付费，则会弹出一个对话框，选择： 选择一个帐户后，点确定则会进入主界面。d)主界面如下：主界面主要是展示该用户号码对应的帐户的信息，以及欠费情况。e)点击“返回”可以返回到上一个界面，点击“确定”则对该用户进行销帐处理。f)点击“确定”后，会弹出下面的对话框，提示你是否进行划帐；g)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，并返回操作成功或失败信息；h)操作结束；2.点击销帐类型那栏的“按帐户销帐”进入如下界面，该界面是实现按帐户进行销帐：剩下的步骤同按用户销帐.i)输入服务号码，销帐金额，销帐月份（默认为上个月），备注（可以不填）后，点击“查询”按钮进入主界面。j)如果该服务号码有多个帐户为它付费，则会弹出一个对话框，选择： 选择一个帐户后，点确定则会进入主界面。主界面如下：k)点击“返回”可以返回到上一个界面，点击“确定”则对该帐户进行销帐处理。l)点击“确定”后，会弹出下面的对话框，提示你是否进行划帐；m)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，并返回操作成功或失败信息；n)操作结束；5.2 信用卡联名卡文件划账（1326）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“信用卡”-“信用卡联名卡文件划帐(1326)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1326”进入。【功能介绍】收到银行的信用卡用户销帐确认文件后，系统对这些用户做销帐处理。该操作一般由中国联通公司专人操作。银行返回的文件内容格式为“信用卡类型,结算标志,无用信息,结算月份,手机号,银行帐号,缴费金额”。【操作说明】a)进入如下界面；b)数据文件如下所示：格式为“信用卡类型,结算标志,无用信息,结算月份,手机号,银行帐号,缴费金额” 点击浏览，选择本地的数据文件，选择该文件后；点击打开，（注意数据文件格式为.txt）；操作备注可以为空，点击“确定”则对该文件进行销帐处理。c)点击“确定”后，会弹出下面的对话框，提示你是否进行划帐；d)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，由于考虑到操作的数据文件中的号码过多，所以采用了异步操作处理，避免用户花费时间等待所有号码都处理完才显示结果；所以当用户点击“确定”后，前台界面马上会返回一对话框提示用户已操作完毕，可以过段时间再检查本次操作的结果，如下所示；e)操作结束；6. 代理商管理6.1 代理商缴费（d300）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“代理商管理”-“代理商缴费(d300)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“d300”进入。【功能介绍】【操作说明】a) 进入如下界面b)c)d)e)f) 操作结束。6.2 代理商缴费冲正（d301）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“交费”-“代理商管理”-“代理商缴费冲正(d301)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“d301”进入。【功能介绍】【操作说明】a) 进入如下界面b) 输入缴费月份，输入服务号码，按此“查询”按钮，查询账户号码，如图：c) 查询缴费流水，如图所示；d)根据缴费流水，获得用户缴费的相关信息，做冲正处理；e)输入备注信息，按“确定”进入后台冲正处理。f)提示操作成功。h) 操作完成。7. 查询7.1 缴费明细查询（1971）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“交费查询”-“缴费明细查询(1971)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1971”进入。【功能介绍】a)根据业务类型、号码类型、信息类别、查询类型、开始日期、结束日期、银行名称、银行机构代码、地市名称 查询缴费明细信息。【操作说明】a)进入如下界面；b) 选择业务类型、号码类型、信息类别、查询类型、开始日期、结束日期、银行名称、银行机构代码、地市名称，按“查询”按钮提交操作。c) 可选择”导入EXCEL文件”,则把数据导入EXCEL。d) 操作结束。7.2 账单明细费用查询（1522）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-“帐单明细费用信息查询(1522)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1522”进入。【功能介绍】a)根据服务号码、费用类型、开始年月、结束年月查询服务号码的帐单明细费用信息。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入”服务号码”、”开始年月”、”结束年月”。选择”费用类型”,”费用类型”是下拉列表。 点击”确认”进行后台处理。进入帐单明细费用数据展示页面。c) 操作完成。7.3 销账信息查询（1546）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-“销账信息查询 (1546)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1546”进入。【功能介绍】a)查询用户费用信息。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码，点击“查询”按钮，如果是多帐户用户返回如下窗口，请用户选择。c)用户选择帐号后返回如下窗口。d)点击“确认”按钮，显示用户的缴费信息窗口，如下。 e)点击蓝色列表字体，可显示详细的费用清单。f)点击“返回”可进行下一次查询。g) 操作结束。7.4 账单优惠查询（1547）模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-“帐单优惠查询(1547)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1547”进入。【功能介绍】a)查询用户某一段时间内帐单的详细的优惠情况。【操作说明】a)进入如下界面；b)操作结束。7.5 费用综合信息查询（1548）【模块位置】点击 “综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-“费用综合信息查询(1548)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1548”进入。【功能介绍】a)根据用户的服务号码查询用户帐本记录信息，用户缴费信息，用户信息，用户对应客户信息，以及预存款信息,余额信息。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入”服务号码”。点击”查询”,若服务号码只有一个付费帐户,则返回默认帐户。若服务号码对应多个付费帐号。则弹出帐号选择窗口提供选择。c)接着输入”开始年月”、”结束年月”点击”确认”进行后台处理。进入数据展示页面。d) 若要查询明细帐单信息,则点击帐单信息中的任意链接,进入明细帐单信息展示页面。 e) 操作完成。7.6 缴费信息查询 （1551）【模块位置】点击 “综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-“缴费信息查询(1551)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1551”进入。【功能介绍】a)根据用户的服务号码查询用户缴费信息。【操作说明】a)进入如下界面b) 输入”服务号码”。点击”查询”,若服务号码只有一个付费帐户,则返回默认帐户。若服务号码对应多个付费帐号。则弹出帐号选择窗口提供选择。c) 点击”确认”进行后台处理。进入数据展示页面。d) 操作结束。7.7 批量用户查话费（1588）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-“批量用户话费查询 (1588)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1588”进入。【功能介绍】a)为大量用户批量进行话费查询操作；b)需要先将用户服务号码存成格式化的文本文件。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入查询年月，选择数据文件，输入备注信息，点击“确认”按钮提交操作；c)返回查询结果窗口，用户可了解话费情况，可点击错误文件查看查询未成功的服务号码信息。d)点击“返回”按钮进行下一次操作。7.8 普通详单查询（1526）？【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“详单查询”-“普通详单查询(1526)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1526”进入。【功能介绍】 查询用户一段时间里某种类型的话费的详细消费信息，或查询全部的详细消费信息。【操作说明】a)进入如下界面；初始化时，“查询”按钮为灰色，即不能使用；b)输入服务号码后，点击页面其他地方会弹出个“密码锁定用户校验”对话框，如下图所示； c)在该对话框中输入机主密码和有效证件号码，点击“确定”；校验成功后会提示如下所示； d)密码校验成功后，界面中的“查询”按钮被激活，如下所示； 输入要查的开始时间和结束时间，选择详单类型，备注可以不填，可以选择“分页显示”或者“整页显示”，点击“查询”按钮进入展示界面；e)展示页面如下所示；f)点击“打印”打印该详单信息，右键点击“保存文件”，将该文件另存到本机中。g)操作结束。7.9 无主详单查询（1527）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“详单查询”-“无主详单查询(1527)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1527”进入。【功能介绍】【操作说明】a) 进入如下界面；b) 选择“业务类型”，输入“服务号码”；c) 点击“查询”，给出执行结果；d) 执行结束。7.10 陈账查询（1519）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“历史信息查询”-“陈帐查询 (1519)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1519”进入。【功能介绍】a)查询停机用户的陈帐费用信息。【操作说明】a)进入如下界面； b)输入服务号码，点击“确认”按钮，查询用户的陈帐信息。 c)窗口会显示用户所有的欠费信息。d)点击“返回”按钮，进行下一次操作。7.11 死账查询 （1520）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“历史信息查询”-“死帐查询 (1520)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1520”进入。【功能介绍】a)查询停机用户的死帐费用信息。【操作说明】a)进入如下界面； b)输入服务号码，点击“确认”按钮，查询用户的死帐信息。 c)窗口会显示用户所有的欠费信息。d)点击“返回”按钮，进行下一次操作。7.12 离网用户缴费查询（1538）【模块位置】点击“综合业务系统”-“综合客服”-“查询”-“帐单信息查询”-离网用户缴费查询(1538)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1538”进入。【功能介绍】查询离网用户缴费信息【操作说明】a) 进入如下界面b) 点击“查询帐号”按钮，进行帐号查询；c) 输入“开始时间”、“结束时间”，按“查询”按钮，给出离网用户缴费信息d) 操作结束。8. 欠费管理8.1 批量坏账数据生成 （1433）【模块位置】点击 “综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“欠费管理”-“批量坏账数据生成 （1433）”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1433”进入。【功能介绍】【操作说明】a) 进入如下界面;b) 点击“浏览”，选择数据文件，输入坏账生成原因，加入操作备注；c) 按“确认”按钮，进行提交操作；d) 后台进行处理，显示操作结果e) 操作结束。8.2手动预拆（2340）【模块位置】点击 “综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“欠费管理”-“手动预拆(2340)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“2340”进入。【功能介绍】a)客户经理根据组合查询条件列出用户清单；b)客户经理在清单中选择需要预拆的用户，经确认后直接进行手工批量预拆；c)手动预拆的对象是冒高停机用户。【操作说明】a)进入如下界面； b)选择归属地市，用户属性，业务品牌，欠费月数，欠费金额，开始时间，结束时间，显示第几页，以及每页显示的行数，以上输入的值也可以默认页面中的值，即可以不改变，点击查询，会显示符合上述条件的预拆用户列表,如下界面c)点击下一页按钮会显示下一页的符合预拆的用户清单，如下是点击下一页的界面： d)同理，点击上一页，会列出上一页符合预拆条件的用户清单；e)全选按钮的作用是把当前页面上所有用户全部选中，全不选即当前页面的用户都不进行预拆；f)选中要预拆的用户，首先点击保存按钮，如下：g)点击确定提交保存操作，若取消则不进行保存操作：h)点击确定，下一步点击预拆按钮：i)点击确定，如下：j)操作结束。8.3 强制预拆（2342）【模块位置】点击 “综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“欠费管理”-“强制预拆(2342)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“2342”进入。【功能介绍】a)列出需要预拆的号码清单；b)可以对在网任何状态的用户进行预拆。【操作说明】a)进入如下界面；b)点击浏览将本地文件上传，文件内容的格式就像页面中说明中描述的一样，点击查询按钮，如下：c)点击预拆，弹出如下界面：d)点击确定按钮，如下:e)操作结束。9. 账单管理9.1 调账审批（1324）【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“帐务管理”-“帐单管理”-“调账审批(1324)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1324”进入。【功能介绍】【操作说明】a)进入如下界面；b） c) d) 9.2 信息费导入（2200）【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“帐务管理”-“帐单管理”-“信息费导入(2200)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“2200”进入。【功能介绍】a)为大量用户批量进行信息费入库操作；b)需要先将信息费及用户服务号码存成格式化文本文件。【操作说明】a)进入如下界面； b)输入信息费年月、选择费用名称，选择数据文件，输入备注信息，点击“确认”按钮提交操作； c)根据反回结果窗口，可了解信息费导入情况，可点击错误文件查看导入未成功的服务号码信息。d)点击“返回”按钮进行下一次操作。9.3 单个用户调账（2201）【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“账单管理”-“单个用户调帐(2201)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“2201”进入。【功能介绍】a)当普通用户在计费或帐务处理时计算有误，本模块能够按照一定的规则对用户的帐目项进行调整；b)可以进行补收和减免操作。【操作说明】a)进入如下界面； b)输入服务号码、点击查询，进入选择用户帐户界面；c)选择帐号，点击确定进入主界面；e)若进行补收操作，选择操作类型中的补收选项，点击添加进入如下界面(注意:在点击添加按钮前，请确定到底是补收还是减免)； f)输入操作数，系统根据操作类型、操作数，自动计算出操作金额；g)输入调账原因，备注可不填，系统会自动生成备注，点击确认；h)系统提示操作成功；i)操作结束。9.4 批量用户调账（2204）【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“账单管理”-“批量用户调帐(2204)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“2204”进入。【功能介绍】a)用户在计费或帐务处理计算有误时，此模块能够按照一定的规则对某一批用户的帐目项进行调整；b)读取上传文件的信息，对符合条件的用户进行批量的调帐。【操作说明】a)进入如下界面；b)选择要调帐的费用名称,点击浏览按钮，浏览本地文件，文件内容的格式如页面中说明的格式，点击确认对文件中的用户调帐，返回界面如下：c)想查看未能成功调帐的号码信息，点击01AdjFee.txt.err会将信息显示出来;d)操作结束。10. 催缴和停机管理10.1 坏账数据生成（1432）?【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“催缴和停机管理”-“坏账数据生成（1432）”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1432”进入。【功能介绍】【操作说明】a)进入如下界面:b) 10.2 坏账数据确认（坏账核销）（1434）?【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“催缴和停机管理”-“坏账数据确认（坏账核销）（1434）”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1434”进入。【功能介绍】【操作说明】a)进入如下界面:b) 若不知“坏账生成流水”，可按“查询”，出现如下页面；c) 10.3 催缴数据查询（1549）【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“催缴和停机管理”-“催缴数据查询(1549)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1549”进入。【功能介绍】a)能够查询出某一段时间内，某个用户被催缴的信息；【操作说明】a)进入如下界面:b)输入服务号码、开始时间、结束时间，返回此用户的催缴信息，界面如下:c)点击返回继续查询其他服务号码某个时间段的催缴信息；d)点击关闭，结束催缴数据查询；e)操作结束。10.4 信控维护检查（2251）?【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“催缴和停机管理”-“信控维护检查（2251）”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“2251”进入。【功能介绍】【操作说明】a)进入如下界面；b) 10.5 信控监控参数维护（2252）?【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“催缴和停机管理”-“信用监控参数维护(2252)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“2252”进入。【功能介绍】a)增加、修改或删除某种信控方式；b)根据业务类型可以增加、修改、删除某种信控方式的催缴阀值、限呼阀值、停机阀值。【操作说明】a)进入如下界面；b)选择操作类型，地市名称，信控方式，点击选择按钮弹出如下界面(以操作类型增加为例)；c)选择某一种或某几种业务代码，业务名称，输入催缴阀值、限呼阀值、停机阀值，点击确定进入如下界面； d)点击确认按钮，若用户备注为空，系统会自动生成备注，弹出如下界面；e)操作结束。10.6 延时停机配置（2255）【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“催缴和停机管理”-“延时停机配置(2255)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“2255”进入。【功能介绍】a)对某种产品，增加或修改这种产品的延时时间；【操作说明】a)进入如下界面；b)首先选择一种配置方式，若此种配置方式已经配置过，在延时时间文本框中会展示出这种产品的已配延时时间，如下； c)此时用户可以修改延时时间，点击确认按钮实际上是进行这种产品的延时时间的修改操作；d)若此种产品的配置方式未配置，在延时时间框会显示空，用户输入延时时间，点击确认实际是增加了此种产品的延时配置,点击确认后的界面如下；e)操作结束。10.7 帐目项配置（2256）？【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“账务管理”-“催缴和停机管理”-“帐目项配置（2256）”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“2256”进入。【功能介绍】【操作说明】a)进入如下界面；b) 11. 清欠管理11.1 清欠派单（5910）?【模块位置】点击“综合业务系统”-“后台业务”-“清欠管理”-“清欠处理”-“清欠派单(5910)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“5910”进入。【功能介绍】将欠费用户的清欠任务分配给具体清欠单位。a)查询将要发送的派单信息；b)将欠费用户的清欠任务分配给具体的清欠单位。【操作说明】a)进入如下界面；b)输入开始区县、结束区县、开始欠费年月、结束欠费年月、开始欠费金额、结束欠费金额和数量限制相关条件后点击“查询”按钮，从清欠队列中提取未派单的用户及欠费信息列表并展示在本次待派单用户窗口；c)在本次待派单用户窗口选中派单的客户信息，点击“增加派单”按钮，派单的客户信息自动转入本次派单用户窗口。若是选择错误，在本次派单用户窗口选择选错的客户信息后，点击“取消派单”，客户信息自动转入待派单用户窗口。窗口页面：d)在主页面窗口选择要派向的清欠单位代码后，在本次派单用户窗口选择客户信息点击“确