上海浦东新区紫叶幼儿园2015决算.doc

上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度决算第一部分 上海市浦东新区紫叶幼儿园概况紫叶幼儿园创建于1997年，坐落于浦东新区紫叶路246号，2001年开办紫叶幼儿园分部，坐落于浦东新区莲安西路125弄56号；两园建筑面积3580平方米。2003年被评为上海市一级幼儿园。目前有12个班规模，教职工50多人，幼儿300多名。一、主要职责浦东新区紫叶幼儿园管理岗位有园长、保教主任、行政主任。园长的主要任务及职责： 1、贯彻执行国家有关法律、法规及上级主管部门的规定。负责建立并组织执行幼儿园各项规章制度。2、实行园长负责制,负责幼儿园的全面管理,主持全园工作。3、全面掌握教职工思想动态，开展经常性的政治业务学习，提高师德修养，加强园风建设。4、负责制定全园工作计划,主持召开园各种会议,检查全园各项工作实施情况,总结交流园内各个环节的工作经验和教训。5、负责对园所工作人员工作的督促检查，抓好教学、科研、卫生保健、膳食管理、安全保卫、人事档案、园舍设备、经费使用等工作。6、负责聘任、调配园内工作人员、做到全面协调人与人之间的关系。7、负责幼儿园与社区、家庭的联系和指导工作。8、参与园内外的培训和园本教研，承担园内的教科研工作，并指导和培养青年教师。9、承担任规定的教育教学工作量或其他工作保教主任的主要任务及职责：1、协助园长贯彻执行国家有关法律、法规及上级主管部门的规定。2、负责制定全园保教工作计划，主持召开园各种保教工作会议,总结交流园内保教工作经验和教训。3、协助园长负责抓好全园的教学、科研等保教研究工作。4、有计划地开展师资培训工作，提高教师的业务水平。5、负责对园内教师保教工作的督促检查、指导、评估、考核，并调配安排教师的工作。6、协助园长做好招生、编班及毕业班工作。7、负责教师业务档案和教育教学业务档案整理归档及管理工作。8、贯彻执行党的教育方针、政策；热爱幼教事业，履行教育法规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要的精神，认真制定本岗位教育教学工作计划并实施。9、参与园内外的培训和园本教研，对自身的专业发展有预期的目标。10、承担园内的教科研工作，并指导和培养青年教师。11、重视家教工作，完成幼儿园规定的家园同步教育。12、承担任规定的教育教学工作量或其他工作。行政主任的主要任务及职责：1、协助园长贯彻执行国家有关法律、法规及上级主管部门的规定。2、负责制定全园后勤工作计划，主持召开园各种后勤工作会议,总结交流园内后勤工作经验和教训。3、协助保健员负责制定幼儿园的安全、卫生、保健方面的工作计划，制定各项安全预案，与各班签订安全工作责任书。4、有计划地开展保育员培训工作，提高后勤的业务水平。5、负责对后勤人员的工作进行指导、检查、评估、考核和总结。并调配安排后勤人员的工作。6、负责园内安全工作，督促和检查各部门、各班级的安全卫生工作落实情况。7、贯彻执行党的教育方针、政策；热爱幼教事业，履行教育法规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要的精神，认真制定本岗位教育教学工作计划并实施。8、参与园内外的培训和园本教研，对自身的专业发展有预期的目标。9、承担园内的教科研工作，并指导和培养青年教师。10、重视家教工作，完成幼儿园规定的家园同步教育。11、承担任规定的教育教学工作量或其他工作。（二）专业技术岗位浦东新区紫叶幼儿园专业技术岗位有小学高级教师一级岗位、小学高级教师二级岗位、小学高级教师三级岗位、小学一级教师一级岗位、小学一级教师三级岗位、见习期岗位。小学高级教师一级岗位的主要任务及职责：1、贯彻执行党的教育方针、政策；热爱幼教事业，履行教育法规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要的精神，认真制定本岗位教育教学工作计划并实施。2、参与园内外的培训和园本教研，落实课堂教学改进计划有实效，对自身的专业发展有预期的目标。3、承担园内的教科研工作，并指导和培养青年教师。4、重视家教工作，完成幼儿园规定的家园同步教育。5、根据幼儿园课程实施方案和幼儿的实际，认真组织一日活动活动，教育教学效果好。6、承担规定的教育教学工作量，担任班主任或其他工作。小学高级教师二级岗位的主要任务及职责：1、贯彻执行党的教育方针、政策；热爱幼教事业，履行教育法规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要的精神，认真制定本岗位教育教学工作计划并实施。2、参与园内外的培训和园本教研，落实课堂教学改进计划有实效，对自身的专业发展有预期的目标。3、承担园内的教科研工作，并指导和培养青年教师。4、重视家教工作，完成幼儿园规定的家园同步教育。5、根据幼儿园课程实施方案和幼儿的实际，认真组织一日活动活动，教育教学效果好。6、承担规定的教育教学工作量，担任班主任或其他工作。小学高级教师三级岗位的主要任务及职责：贯彻执行党的教育方针、政策；热爱幼教事业，履行教育法规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要的精神，认真制定本岗位教育教学工作计划并实施。参与园内外的培训和园本教研，落实课堂教学改进计划有实效，对自身的专业发展有预期 的目标。承担园内的教科研工作，并指导和培养青年教师。4、重视家教工作，完成幼儿园规定的家园同步教育。5、根据幼儿园课程实施方案和幼儿的实际，认真组织一日活动活动，教育教学效果好。6、承担规定的教育教学工作量，担任班主任或其他工作。小学一级教师一级岗位的主要任务及职责：1、贯彻执行党的教育方针、政策；热爱幼教事业，履行教育法规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要的精神，认真制定本岗位教育教学工作计划并实施。2、参与园内外的培训和园本教研，落实课堂教学改进计划有实效，对自身的专业发展有目标。3、积极参与幼儿园的课题研究，有园课题下的小课题。4、重视家教工作，完成幼儿园规定的家园同步教育。5、根据幼儿园课程实施方案和幼儿的实际，认真组织一日活动活动，教育教学效果良好。6、承担规定的教育教学工作量，担任班主任或其他工作。小学一级教师三级岗位的主要任务及职责：1、贯彻执行党的教育方针、政策；热爱幼教事业，履行教育法规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要的精神，认真制定本岗位教育教学工作计划并实施。2、参与园内外的培训和园本教研，落实课堂教学改进计划有实效，对自身的专业发展有目标。3、尝试教科研工作，学习并开展小型的专题研究。4、重视家教工作，完成幼儿园规定的家园同步教育。5、根据幼儿园课程实施方案和幼儿的实际，认真组织一日活动活动，教育教学效果良好。6、承担规定的教育教学工作量，担任班主任或其他工作。见习期岗位的主要任务及职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；履行教育法中规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要精神，认真制订本岗位教学工作计划。2、承担学校安排的学科教育教学任务，认真履行小学一级教师三级岗位职责。3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。 4、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。 5、积极参加教研教改活动，完成预定的教学计划和任务，参与园内课题研究。（三）岗位设置原则:根据上海市事业单位岗位设置管理实施办法（沪委办发【2009】40号）文件精神，结合本单位实际，确定岗位设置原则。1、按需设岗。我园按单位功能、职责和工作任务和工作需要进行岗位设置，在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高等级内，确定本单位所需各类岗位的数量、人称、职责、任职条件、目标任务和岗位等级。2、科学高效。根据我园发展需要，从本单位实际出发，在做好岗位调查和岗位分析的基础上进行岗位设置。岗位设置要体现优化结构、提高效率的要求，做到层次分明、结构合理，促进幼儿园师资队伍全面提升。3、动态调整。我园依据幼儿园发展、单位功能调整的要求，在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高等级内，根据需要对岗位设置进行动态调整，不断增强公益服务功能，提高服务质量和水平，确保岗位设置与幼儿园发展相适应。4、依法管理。我园按干部人事管理有关规定和权限核准的岗位设置方案具有约束力。事业单位应按照国家和本市的规定，根据核准的岗位设置方案，进行岗位设置。岗位总量不突破上级编制管理部门核准的编制额度。二、机构设置紫叶幼儿园根据三定方案等相关规定中的制定的职责，下设保教部。1、主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备；各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理；规范教育收费，做好幼儿居保等征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养；安排在编和退休教工体检；社区共建工作；把控绩效考核项目；各类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资料；固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮管理；教师廉政教育思想务虚工作等。2、主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；岗位设置（内部竞聘）工作；新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理；教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报；每月实名制信息上报；绩效考核经费分配等。 3、主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座；组织园本研修活动；开展家园共建（0-3岁早教）活动；组织各类（运动会、社会实践等）大活动；开展各类教学（新苗杯等）展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训（十三五师训）；组织开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订；各园区人员（保育员、营养员等）规范操作检查和考核。 第二部分 上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入695.59一般公共服务支出其中: 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入0.14教育支出666.52科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出2.02医疗卫生与计划生育支出23.63节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出11.56粮油物资储备支出其他支出本年收入合计695.73本年支出合计703.73动用历年结余8.14本年结余0.14合 计703.87合 计703.872015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项205教育支出666.52658.707.8220502普通教育665.52658.706.822050201 学前教育665.52658.706.8220509教育费附加安排的支出1.000.001.002050999 其他教育费附加安排的支出1.000.001.00208社会保障和就业支出2.022.020.0020805行政事业单位离退休2.022.020.002080502 事业单位离退休2.022.020.00210医疗卫生与计划生育支出23.6323.630.0021005医疗保障23.6323.630.002100502 事业单位医疗23.6323.630.00221住房保障支出11.5611.560.0022102住房改革支出11.5611.560.002210201 住房公积金11.5611.560.00合 计703.73695.917.822015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出470.43470.4330101 基本工资81.2381.2330102 津贴补贴20.5320.5330103 奖金7.267.2630104 社会保障缴费77.4577.4530106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资198.23198.2330199 其他工资福利支出85.7385.73302商品和服务支出180.30180.3030201 办公费6.436.4330202 印刷费0.410.4130203 咨询费0.000.0030204 手续费0.620.6230205 水费3.203.2030206 电费4.524.5230207 邮电费1.721.7230208 取暖费0.000.0030209 物业管理费44.4644.4630211 差旅费0.000.0030212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费31.0831.0830214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费1.871.8730217 公务接待费0.160.1630218 专用材料费39.5139.5130224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费0.200.2030227 委托业务费0.900.9030228 工会经费13.2013.2030229 福利费8.698.6930231 公务用车运行维护费3.303.3030239 其他交通费用0.380.3830240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出19.6519.65303对个人和家庭的补助28.2128.2130301 离休费0.000.0030302 退休费0.000.0030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金14.1314.1330309 奖励金0.000.0030311 住房公积金11.5611.5630312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出2.522.52310其他资本性支出16.9716.9731002 办公设备购置0.520.5231003 专用设备购置13.4713.4731007 信息网络及软件购置更新2.982.9831013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合 计695.91498.64197.272015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.403.463.503.303.503.300.900.162015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度决算收入总计695.73万元，其中：财政拨款收入695.59万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.02%。二、关于上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度决算支出总计703.73万元，其中：基本支出695.91万元，占98.89%；项目支出7.82万元，占1.11%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。三、关于上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计703.73万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）普通教育（款）”665.52万元，其中：“学前教育（项）”665.52万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”1.00万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”1.00万元，主要用于：幼儿语感培养的实践研究项目。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2.02万元，其中：“事业单位离退休（项）”2.02万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项）”0万元。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 23.63万元，其中：“事业单位医疗（项）”23.63万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 11.56万元，其中：“住房公积金（项）”11.56万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计695.91万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”470.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 180.30万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助” 28.21万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 16.97万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区紫叶幼儿园2015年度“三公”经费