化工企业管理评审控制程序.doc

XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/0003管理评审控制程序第 1 页 共 3 页1、目的 按规定对公司的质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、范围 适用于对公司质量管理体系的评审活动。3.职责3.1公司总经理负责主持管理评审。3.2管理者代表协助总经理实施管理评审活动，向总经理报告公司质量管理体系运行情况，督促公司职能部门实施改进措施。3.3公司各职能部门负责人及总经理指定的人员准备有关评审资料，参加管理评审，并负责实施评审中提出的相关纠正和预防措施。3.4公司办公室负责组织管理评审工作，制定管理评审计划，做好管理评审记录，写出管理评审报告，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。4、程序4.1评审时机4.1.1公司管理评审每年至少进行一次，并与上次管理评审的时间间隔不超过十二个月。4.1.2如遇下列情况之一时，公司总经理应及时追加管理评审频次：a、公司产品和服务发生严重重大事故，顾客有重大投诉时。b、产品市场发生重大变化，公司质量管理体系无法适应市场需求时。c、国家法律、法规和标准发生重大变更时。d、公司组织机构、产品范围和资源状况不能满足质量管理体系的运作时。e、质量管理体系审核中发生严重不合格时。f、公司即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。4.2评审方式 公司管理评审采用总经理主持的会议评审方式进行。4.3评审计划4.3.1公司管理评审计划由总经理授权，管理者代表组织办公室进行编制，报总经理批准，编制内容主要包括：a、评审时间和地点。b、评审目的、范围和重点。XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/0003管理评审控制程序第 2 页 共 3 页c、评审依据和内容。d、需参加的部门和人员。d、评审参加部门和人员应准备的资料。4.3.2公司办公室将管理评审计划提前一周报总经理审批后，发放给评审会议参加人员，参加会议人员应在会前完成资料准备。4.4评审输入 管理评审输入应包括以下方面：4.4.1质量管理体系内部审核报告、产品和服务过程的有效性结果。4.4.2产品和服务质量分析结果，顾客的抱怨和满意程度分析结果。4.4.3改进措施进展情况与跟踪结果，合理化的改进建议。4.4.4外部/内部环境变化情况。4.4.5上次管理评审所确定措施的实施情况及有效性。4.5评审实施4.5.1管理评审由总经理主持，公司各职能部门负责人及总经理指定的人员参加，对评审的输入作出评价。4.5.2总经理对所涉及的评审内容作出结论，包括提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间及实施情况的跟踪和验证。4.6评审输出 管理评审的输出应包括以下方面的有关措施。4.6.1质量管理体系及其过程的改进，包括对方针、目标、过程控制等方面的评价。4.6.2与顾客要求有关的产品符合性评价及改进，以及资源需求。4.7评审结果4.7.1办公室负责填写管理评审记录，然后根据评审结果写出管理评审报告。4.7.2对评审中提出需要改进措施，经总经理批准，由相关职能部门组织落实整改，由办公室根据纠正和预防措施控制程序 ，对实施效果进行跟踪验证。4.7.3如涉及质量管理体系文件修改时，按文件控制程序 执行。5.相关文件5.1文件控制程序 5.2质量记录控制程序 5.3纠正和预防措施控制程序 XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00