隐患排查与整改制度.doc

隐患排查与整改制度一、隐患及其分级分类1、生产安全事故隐患（以下简称隐患），是指在生产经营活动中存在的导致或可能导致事故发生的根源、条件或状态。它包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素和管理上的缺陷。人的不安全行为包括违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。物的不安全状态包括材料、产品（半成品、成品）、工具、设备、设施存在的危险因素。环境不安全因素包括作业条件、作业场所、作业环境存在的危险状态和危险因素。管理上的缺陷包括安全第一思想不牢、安全意识淡漠和规章制度、安全技术措施的缺失、不完善和落实执行不到位等。（1）按隐患整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级隐患。A级隐患是指整改难度大，电厂解决不了，需由瑞平公司、电力事业部和集团帮助组织整改的隐患；B级隐患是指整改难度较大，电厂战线解决不了，需由电厂组织整改的隐患；C级隐患是整改难度一般，区队（科室、车间）解决不了，需由电厂战线组织整改的隐患；D级隐患是整改指难度较小，班组解决不了，需由区队（科室、车间）组织整改的隐患；E级隐患是指班组能够现场立即整改的隐患。（2）按隐患的严重程度可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。重大隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，需要投入资金，实施工程，更换装备，并经过较长时间整改方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使电厂自身难以排除的隐患；较大隐患是指危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较大，需要暂时局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的的隐患；一般隐患是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。二 、隐患排查整改责任1、责任单位是隐患排查整改的主体。要进一步规范完善隐患排查整改闭合管理制度，落实隐患排查整改责任，严格隐患排查整改过程的监管监控，将隐患排查整改工作纳入奖惩考核体系，切实发挥隐患排查整改的实效作用。2、责任单位党政主要负责人对隐患排查整改工作全面负责，各分管副职对分管范围内的隐患排查整改工作负责，安全员、班组长对本工作区域内的隐患排查整改工作负责。3、各职能科室、车间、安全生产“八条线”相关部门对分管业务范围内的隐患排查整改工作负责，安监科对隐患排查整改工作负监督检查、督促整改落实责任。三、隐患排查周期班组实行班排查，区队（科室、车间）实行日排查，各战线实行旬排查，电厂实行月排查。值班干部应深入现场进行巡视，管理人员进行不定期安全检查与定期安全专项检查。四、隐患排查方式方法1、隐患排查整改工作可实行四级管理，即班组、区队（科室、车间）、单位战线、厂级。班组主要排查整改生产作业现场隐患；区队（科室、车间）主要排查整改本管辖区域内的隐患；单位战线主要排查整改分管生产系统、区域的隐患；电厂主要排查整改单位重大、较大隐患。2、各单位应按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位隐患排查卡、班组隐患排查卡、科室与车间隐患排查卡、战线隐患排查表和电厂隐患排查表。区队（科室、车间）隐患排查卡报安监科备案。3、岗位人员每班对照岗位隐患排查卡内容要求，进行岗位隐患排查，班组长应对本班组隐患排查工作进行监督管理，并持班组隐患排查卡对本班组作业范围内隐患进行全面排查，发现隐患立即整改，确认无危险方准人员作业。当班作业结束后，班组安全员应收集整理隐患排查整改情况，形成班组隐患排查台帐。4、区队（科室、车间）干部每天（其中跟班干部每班）对照区队（科室、车间）隐患排查卡内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查。同时，由区队（科室、车间）值班干部收集整理后，形成区队（科室、车间）隐患排查台帐，并由安全员或其他专人负责。5、安全检查人员、职能科室管理人员进行安全检查时，应携带被检查区队（科室、车间）的隐患排查卡，对所检查工作地点进行全面隐患排查。副总及以上领导对生产作业现场安全检查后，应及时、准确、认真记录（安全信息卡），对排查出的隐患应跟踪监督整改。安监科负责收集整理隐患排查情况，下发隐患排查整改通知单，形成隐患排查日报，并建档管理。6、单位战线负责人，要根据战线隐患排查表，每旬至少组织一次分管生产系统和区域的全面隐患排查。战线业务主管部门负责隐患排查资料的收集整理，建立战线隐患排查台帐。7、电厂主要负责人，要根据电厂隐患排查表，每月组织一次单位全面隐患排查，隐患排查情况，由安监科建立电厂的隐患排查台帐，实行档案化管理，并经主要负责人审核签字后，及时上报上级部门。8、管理人员应深入现场进行巡视，并将查出的隐患记录在现场设立的干部巡视记录本上，安监科监督隐患的整改落实。政工科负责对管理人员的现场巡视情况监督、考核。9、各级各单位对日常隐患排查、专项安全检查、全面安全检查、季度安全大检查、“八条线”安全检查查出的各类隐患，要按照“五定”、“四签字”的原则落实整改，做到隐患整改落实“五到位”。纳入隐患排查整改台帐，实行闭合管理。五、隐患整改及上报1、E级隐患由班组负责现场立即整改，并将整改情况上报区队（科室、车间）。2、D级隐患，由区队（科室、车间）负责及时组织整改，整改报告经区队（科室、车间）负责人签字后报单位战线业务主管部门。3、C级隐患，由单位战线及时组织整改，整改报告经战线负责人签字后报安监科。4、B级隐患，由电厂及时组织整改，整改报告经电厂主要负责人签字后应及时上报公司、电力事业部业务保安、安全部门和集团安监部门。5、A级隐患整改。电厂及时上报瑞平公司、电力事业部和集团安全办公会议研究确定，请上级部门协助、指导整改。对资金投入大或需要多单位共同完成的隐患整改项目，应提交瑞平公司、电力事业部和集团安全办公会议研究确定。六、重大隐患整改1、重大隐患的整改由电厂主要负责人负责，必要时可组成重大隐患整改领导小组，在上级部门的指导下，做出停产或停止使用相关生产储存装置、设备、设施的决定，制定针对性安全技术措施，限期进行整改。对可能危及周边单位和人员的重大隐患，应及时告知。2、制定重大隐患整改方案，方案内容应当包括负责整改的机构和人员；重大隐患的状态、影响范围和程度；整改的方法和措施；整改的目标、任务和时限要求；经费和物资的落实保障措施；分包督办单位和包保主要领导；安全措施和应急预案。3、重大隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用相关储存装置、设施、设备；对暂时难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强检测、维护和保养，防止事故发生。4、在重大隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。5、对于因历史原因或外部因素影响，电厂自身难以按期完成整改的重大隐患，应当报公司、电力事业部等上级主管业务、安全部门。6、重大隐患排查整改档案实行“一案一档”管理，保存期至少10年。存档的主要内容应包括重大隐患评估定级材料；安全生产重大事故隐患排查报告表；监管部门安全生产重大事故隐患整改指令书；重大隐患整改方案；监管部门安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表；重大隐患整改完成评估报告；安全生产重大事故隐患整改完成报告书；监管部门安全生产重大事故隐患整改完成审查表；其它相关资料。七、隐患整改验收及销号1、隐患整改复查验收情况应纳入各级隐患排查台帐，建档管理；隐患整改复查验收合格，经复查验收人员签字，予以销号。2、E级隐患整改完成后，由班组长和当班干部复查验收。3、D级隐患整改完成后，由单位战线业务保安部门复查验收。4、C级隐患整改完成后，由安监科复查验收。5、B级隐患整改完成后，由安监科会同相关业务保安部门复查验收。6、A级隐患整改完成后，由安监科预验收，由公司、电力事业部主管业务、安全部门和集团安监部门复查验收。7、电力事业部和集团挂牌督办的重大隐患整改结束后，由电厂配合上级部门对整改情况进行评估，或协助委托具备相应资质的安全评价机构对整改情况进行评估。八、奖罚1、未严格执行隐患排查整改制度，对责任人罚款100-300元，责任单位罚款200-500元。2、相关单位均应制定相应的隐患排查整改制度并建立事故隐患管理台帐，对未制定隐患排查整改制度，或隐患未进行分级分类管理，对责任人罚款100-300元，责任单位罚款100-400元。3、隐患排查整改闭合管理制度落实不到位的，或未将隐患排查整改纳入奖惩考核体系的，对责任单位主要责任人罚款200-300元，对责任单位罚款200-500元。4、各单位的安全第一责任者为隐患排查与整改的第一责任人，对应查出而未查出，或应整改而未整改，或整改不认真不彻底造成重复隐患的，对责任单位负责人进行责任追究，并对责任单位负责人罚款100-300元，责任人罚款100-300元，责任单位罚款200-500元。5、隐患排查台帐填写不完整、不规范，对责任人罚款100-200元，对责任单位罚款100-300元。6、各单位接到整改通知单后应按照“五定四签字”的原则组织整改，在截止日期前完成，每超过一天罚款100-300元，并追究有关领导的责任，如不能及时整改或特殊情况者，如需(停机处理、无配件等原因)延期，必须做好安全措施，保证安全运行。7、下发的隐患整改通知单，责任单位必须在截止日期前，按要求签署整改意见和时间后返回下发单位，并且有责任单位负责人签字，否则每推迟一天罚责任单位50-100元，有特殊、客观原因无法按时整改的在整改通知单上注明原因。8、强化业务保安责任，保卫科、生技科、安监科、经营科、办公室、政工科、安全八条线等应认真履行监督检查职责，确保隐患整改及设备消缺工作有效进行，凡因检查不力，造成事故的要追究业务保安责任。9、隐患排查情况未按规定及时上报相关业务部门、战线领导、安监科的，对责任人罚款100-300元，责任单位负责人罚款100-300元，责任单位200-500元。10、对隐患整改及时，消除重大缺陷的单位或个人，将给予1002000元的奖励。 附件：安全生产重大隐患排查表14附件：安全生产重大隐患排查表排查单位： 排查日期： 年 月 日排查项目序号排查要素排 查 情 况备 注安全管理1安全生产管理机构建立及人员配置是否符合要求、满足工作要。2安全生产责任制和岗位责任制是否健全；安全管理制度是否善。3安全生产许可证是否合法有效。4隐患未进行风险分级分类管理或隐患排查整改闭合管理制度执行不到位的。5因隐患排查整改不认真不及时，应查出而未查出或应整改而未及时整改造成重大隐患的。6上级查出和各战线排查出的重大隐患是否按规划整改，隐患整改是否做到闭合管理。7是否按规定对事故及重大隐患进行责任追究处理。8是否定期召开安全办公会议等安全专题会议，研究部署安全生产工作。9实施劳务承包是否符合规定要求，是否及时签订安全技术协议。10安全投入是否符合有关规定，安全费用提取是否足额到位，并做到专款专用。11是否做到安全工程和设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投入生产使用。12重大技改项目和安全重要设施是否存在未经验收擅自投入使用。13未按规定编制年度职工教育培训计划或执行不到位，造成职工无证上岗的。14新工人岗前培训和职工的定期轮训是否落实。15特殊工种是否按规定参加安全培训，持证上岗。16应急队伍是否满足需要；应急物资、设备是否储备充足、完好；是否按要求组织职工进行应急救援演练。17创伤急救系统是否完善，急救装备、物品是否配备齐全到位。技术管理1编制生产建设长远发展规划和年度生产建设计划时，是否编制安全技术发展规划和安全技术措施计划。2特种设备（锅炉、压力容器、大型起重设施、乘人电梯等）使用单位是否按规定进行定期校验，或安全设施不齐全或失效的。3危险化学品管理、储存、使用、销毁是否按“五双”规定执行，是否按规定检验、检修。4安全动火管理范围内的动火作业或进入受限空间作业未按规定办理作业票（证）或作业票（证）执行不到位的。5未按规定实行双回路供电，或未按规定对供电系统进行检测检验，或存在重大隐患未整改而继续运行的。6化工装置与周边安全距离不够未进行安全评价并制定针对性防范措施的。7违规操作造成指标超限危及安全的。8重大危险源未按规定管理的。9易燃易爆、有毒有害物质生产和储存场所未按规定配置防爆电器、消防系统、泄漏监测报警系统、安全联锁装置、自动化控制系统、远程切断装置、防雷设施、防静电设施或设施失修失效的。10擅自摘除易燃易爆、有毒有害物质生产和储存场所防爆电器、消防系统、泄漏监测报警系统、安全联锁装置、自动化控制系统、远程切断装置、防雷设施、防静电设施而继续运行的安全技术措施是否按规定编制、审批，生产条件发生变化时是否及时补充、完善措施。11灾害预防和处理计划、各项应急救援预案编制是否齐全、符合规定要求；是否及时补充完善。12危险化学品发生泄漏是否及时采取针对性有效措施危及安全的。13因工程设计缺陷或作业规程、安全技术措施无针对性和可操作性，造成施工区域主要危害预防不力危及安全的。14未按年度演练计划进行应急演练的。15采用禁止或淘汰生产工艺。16重大操作、及检修项目相关人员是否到位。职业危害防治1建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使