钢材产品质量证明书管理办法.doc

钢材产品质量证明书管理办法1 范围 本办法规定了钢材产品质量证明书管理流程、发放与回收规定、开具与发出规定、补开或更换管理、变更管理和考核规定的基本要求。本办法适用于公司各单位。2 职责2.1 制造管理部负责产品质量证明书的管理，包括产品质量证明书的格式及内容的确定、质量数据的录入、判定、传输和备份管理。2.2 物流分公司负责钢材产品质量证明书的开具及使用管理。2.3 股份销售部负责钢材销售点的产品质量证明书的开具及使用管理。2.4 金属材料公司负责其销售的八钢钢材产品质量证明书的开具及使用管理。3 管理程序3.1 钢材产品质量证明书管理流程图示，见附件1。3.2 钢材产品质量证明书的发放与回收规定3.2.1 制造管理部向质量证明书使用单位提供有效的空白质量证明书。3.2.2 质量证明书使用单位将领取的空白质量证明书按种类、编号做好本单位的登记、发放、签字工作。3.2.3 质量证明书使用单位应根据用量合理存储一定量的质量证明书。股份销售部（乌市地区）、物流分公司、金属材料公司按月、股份销售部其它地区按季，将开具的长材类产品质量证明书的第一联单（底联）归类并装订成册，交制造管理部归档保存。板材类产品的质量证明书因电子归档，只将作废的质量证明书交制造管理部保存。3.2.4 制造管理部对各单位交回的质量证明书进行检查核对，对质量证明书使用不当或内容填写有误的立即予以纠正，同时登记考核。3.2.5 产品质量证明书备份由制造管理部保管。保存期限为5年或符合相应产品标准、技术协议、相应程序文件或有关法律法规的规定。3.2.6 锅炉压力容器专用钢板（带）和压力管道专用钢板（带）的产品质量证明书上要标注许可标志。许可标志后必须加注相应的许可证书编号（可以不含年份）。3.3 钢材产品质量证明书开具与发出规定3.3.1 钢材销售开具产品质量证明书时，须根据钢材码单开具产品质量证明书。3.3.2 产品质量证明书可由股份销售部、物流分公司、金属材料公司开具，且将开具人员的姓名或工号打印在质量证明书上。开具部门应确保产品质量证明书及时提交用户。3.4 钢材产品质量证明书补开或更换管理3.4.1 所有重新补开质量证明书、换出口质量证明书的业务，均由制造管理部办理。3.4.2 凡需补开或更换质量证明书的，均由责任部门向制造管理部出具加盖公章和负责人签名的补开或更换质量证明书的申请单,并经制造管理部审核批准后，方可由制造管理部质保书管理员补开质量证明书或开具新的质量证明书，同时收回已经开具的旧质量证明书。3.5 钢材产品质量证明书变更管理制造管理部确定产品质量证明书的格式及内容，若使用单位要求对格式及内容进行变更，应报经制造管理部审核同意并确认。3.6 考核规定3.6.1 责任部门每丢失一份钢材产品质量证明书考核200元。3.6.2 责任部门在开具质量证明书时不填写开具人员姓名或工号的，每份质量证明书考核50元。3.6.3 责任部门不按规定时间要求返回所打印的质量证明书第一联单的,每发生一次考核500元。3.6.4 不允许把防伪空白质量证明书用于打印文件或其它用途，每发现一次考核责任部门50元。3.6.5 责任部门不按规定时间把作废质量证明书交到制造管理部的，每发现一次考核100元。3.6.6 责任部门不严格按制造管理部确定的产品质量证明书的格式及内容开