过程和产品的监视、测量控制程序.doc

受控标识受 控 号瑞安市正中电机有限公司过程和产品的监视、测量控制程序ZZ/CX8.2.4第A版编 制：_ 审 核：_批 准：_ 持有人：_20031201发布 20040101实施瑞安市正中电机有限公司程序文件ZZ/CX8.2.4第1页共3页过程和产品的监视、测量控制程序第A版第0次修订1 目的 对质量管理体系进行过程监视和测量以及对采购产品、半成品和成品进行产品监视和测量，确保过程实现策划结果的能力和产品符合规定的要求。2 适用范围适用于公司质量管理体系过程监视和测量，以及汽车系列暖风电机和汽车系列空调风机采购产品、过程产品和最终产品检验的控制。3 职责3.1 体系部负责对质量体系过程进行监视和测量。3.2 技术质量部负责对产品实现过程进行监视和测量，并提供生产过程监视和测量的指导书，提供采购产品、过程产品及最终产品监视和测量用的检验规程、产品图样、产品标准等检验依据文件。4 工作程序 4.1 过程的监视和测量 4.1.1 质量管理体系管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析改进过程及其子过程的监视和测量，由体系部在管理者代表指导下实施，包括定期监督和日常检查等，特别是对特殊过程的监视和测量由技术质量部负责识别和确认。 4.1.2 体系部针对质量管理体系各个过程的特点，选用适当的方法进行监视和测量，可包括：内部质量管理体系审核、质量目标及目标管理的检查活动、特殊过程参数监控、管理评审等，确保质量管理体系实施的适宜性和有效性。4.1.3 当过程监视和测量反映出过程未能达到预期结果和不正常波动时，技术质量部应在数据分析的基础上，采取有效的纠正和预防措施，使过程输出符合质量管理体系过程策划的结果，并通过对纠正措施的验证达到持续改进的目的。4.1.4 与质量相关的各过程和子过程的监视和测量依据至少有：根据公司总目标进行分解，转化为各部门的质量目标，如产品一次合格率、制造部的生产设备完好率、营销部的采购产品合格率和顾客满意率等。为保证目标的顺利完成，进行的监视和测量及采取必要的措施并保持适当的记录。4.1.5 过程监视和测量中积极应用统计技术成果，包括：a) 技术质量部负责排列图、因果分析资料，对质量形成过程发现的波动趋势和产品特性异常变化的结果分析，找出影响过程和产品质量的主要原因，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正措施或预防措施的时机；b) 技术质量部制定装配合格率和工资定额，当发现装配不合格率或废品率超出规定范围及顾客抱怨或投诉时，技术质量部应及时制定纠正和预防措施，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类规程、生产环境等方面发现原因并采取相应的措施，技术质量部制定相应的纠正措施，经管理者代表审批后，交责任部门实施，技术质量部负责跟踪验证实施效果。4.2 产品的监视和测量体系部提供相关过程监视和测量检查的依据和资料。 4.2.1 检验文件 技术质量部编制的采购产品、自制半成品及最终产品检验规程及其他文件，这些文件应是经过批准的有效版本文件，由技术质量部实施。 4.2.2 采购产品验证 4.2.2.1 营销部应按依据采购产品重要度分类表和采购计划，向合格供方采购原材料、外购外协件，送到待检区域内，挂上“待检”标签，然后开出报检单交技术质量部。瑞安市正中电机有限公司程序文件ZZ/CX8.2.4第2页共3页过程和产品的监视、测量控制程序第A版第0次修订4.2.2.2 检验员接到报检单后，先验证供方的质量证明文件， 再按检验规程的相应要求对采购产品进行验证。 4.2.2.3 验证合格后，检验员应在检验报告单和物流单上填写检验过程和结论并签章，办理入库手续，执行产品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序。4.2.2.4 验证不合格的采购产品，执行不合格品控制程序。 4.2.2.5 紧急放行：当生产急需时，使用未经检验或验证的采购产品时，应执行4.4条规定。 4.3 过程产品的监视和测量 4.3.1 首件检验 对批量生产的产品按工序的规定进行首件检验，每班开始加工、更换产品品种或调整工艺后的前3件产品经自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，并做好检验记录，确认合格后才可批量生产。 4.3.2 在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到前不得将产品放行。当生产急需使用未经检验合格的过程产品时，应对这些例外放行，执行4.4条规定。 4.3.3 在装配流水线生产的产品，允许采用各工序其后的互检及完工检验的方法作为过程检验。 4.3.4 过程产品的完工检验，由检验员按检验规程实施，填报检验报告单，在物流单上表明检验结论并签章以作为入库的依据。 4.4 例外/紧急放行 如生产急需，采购产品入库、自制半成品转序/入库来不及检验或验证时，由制造部填写例外/紧急放行申请单，经主管副总经理批准后予以放行。 4.4.1 仓库管理员应根据例外/紧急放行申请单留取一定数量的样品，其余由检验员在标识卡上加上“例外放行”或“紧急放行”字样。 4.4.2 检验员对留取的样品进行正常检验或验证，合格时办理入库手续，不合格时负责对该批产品进行追踪处理，对于尚未使用的，根据检验报告单中的判断结果进行处理，对于已制成的半成品要进行全检并作好相应的记录。 4.4.3 最终检验不执行“例外放行”。 4.5 最终产品的监视和测量 4.5.1 需确认所有规定的采购产品、半成品的监视和测量均完成并合格后才能进行最终产品监视和测量活动。 4.5.2 技术质量部检验员依据检验规程进行最终产品的检验和试验（即总装车间完工检验），并将检验数据输入计算机的最终产品质量检验记录。4.5.3 整批产品经检验合格（包括经返工或返修的不合格品的检验）后，由检验员填写检验报告单及生产调度单相关内容，签发合格证，并通知仓库管理员办理入库手续。 4.5.4 最终产品在仓库内库存期限一般不超过半年，否则，交付时应重新检验。技术质量部应按检验规程规定要求对每批成品进行入库前的最终检验，经检验合格后，填报检验报告单，签发“产品合格证”，通知仓库办理入库手续。 4.6 最终检验发现的不合格品，执行不合格品控制程序。 4.7 检验记录的填写、保存执行记录控制程序。5 引用文件与标准ZZ/CX7.5.5 产品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序瑞安市正中电机有限公司程序文件ZZ/CX8.2.4第3页共3页过程和产品的监视、测量控制程序第A版第0次修订 ZZ/CX8.3 不合格品控制程序ZZ/CX4.2.4 记录控制程序ZZ/GL8.2.4-01 装配合格率和工资定额检验规程 6 记录表式 ZZ8.2.4-01 检验报告单 ZZ8.2