数据开发和利用管理程序.doc

XY/XG 2012-2015版本号：A/0XYXY/XG 2012-2015版 本 号：A/0数据开发利用管理程序实施过程技术实现管理程序两化融合实施策划管理程序编制：审核：批准：2015-09-01发布2015-09-06实施发布51 目的建立数据开发利用机制，确保对数据开发利用的价值形成共识，以加速技术、业务流程、组织结构的同步创新和持续优化。 为公司战略决策提供数据支撑，为C2M网络运营平台提供优化方向，为BL版型匹配系统个性化数据进行扩充。2 范围本控制程序规定了公司两化融合数据开发利用工作中，各部门的职责以及主要工作流程。3 规范性引用文件/4 管理职责4.1 两化融合管理委员会负责建立数据开发利用的管理机制，召集信息部和其他部门的相关人员，讨论并审定数据开发利用计划和数据应用模型。4.2 信息部4.2.1 负责对各部门提出的数据开发利用的设想、目标和计划进行审核，就公司范围内如何挖掘、实现数据潜在价值提出主导意见，供公司决策层参考。4.2.2 负责建立公司的数据开发利用管理机制，主要包括：a) 确定需要累积、清理和重构的数据；b) 建立适用的数据应用模型；c) 在相应的系统中部署数据应用模型；d) 推进数据架构管理。4.3 各部门4.3.1 各部门根据两化融合实施过程管理的要求，负责基于本部门业务需求，提出数据开发利用的设想、目标和计划。4.3.2 负责公司生产、管理活动中的重要数据，对数据异常进行分析，并协调相关部门提出改进设想。5 管理活动的内容与方法5.1 总体要求5.1.1 相关要求a) 公司应充分认识到数据开发利用是优化资源配置和运营管理的重要手段，并通过对数据的选取、分析和应用，实现数据开发利用的价值。b) 公司应明确数据开发利用的主体，制定目标和计划；选择所需数据，进行跨时间、跨职能、跨层次的累积、清理和重构；建立适用的数据应用模型，进行评审和批准；在业务系统中部署相应的数据应用模型。 5.2 业务描述5.2.1 数据开发利用计划征集业务部门基于本部门业务需求，提出数据开发利用的设想、目标和计划，以书面形式报公司信息部。5.2.2 数据开发利用方案制定信息部负责基于业务部门提出的数据开发利用的设想、目标和计划，制定公司层面的数据开发利用方案，内容应包括数据开发利用的主体、目标和计划。5.2.3 数据架构管理方案制定信息部负责制定数据架构管理方案，明确公司需要进行累积、清理和重构的数据。5.2.4 数据应用模型建立信息部负责与业务部门协商，建立适应部门业务需求的数据应用模型。5.2.5 数据应用模型审批公司管理者代表负责召集信息部和其他部门的相关人员，对信息部提出的数据应用模型进行审批。5.2.6 数据应用模型部署信息部负责将审批通过的数据应用模型，部署到具体的信息系统中并投入实际运行。5.2.7 数据应用模型日常监控公司各相关业务部门负责数据应用模型日常监控（测）管理，其管理要点为：a) 需要监控、累积的数据是否有异常。b) 若数据异常，会同业务部门分析并确认异常原因。c) 通过数据监控与分析，提出技术、业务流程、组织架构的改进设想。5.2.8 试运行准备与业务流程调整、组织结构优化相关的信息化项目建设完成后，由项目实施单位提交试运行申请。信息化中心会同相关各部门、项目实施方进行进行多次、多部门、全业务的环境测试，测试稳定后才能上线试运行。5.2.9 日常运行 5.2.9.1 运行监控工作内容与要求信息系统运行工作实行724小时运行值班监控。运行值班人员须实时监控信息系统及运行环境的运行状态，监控内容包括：业务应用、网络、主机、数据库、中间件、安全、基础设施等运行状态，同时做好监控记录。发现异常事件时，应立即报告信息部，并协助做好相关处理工作。5.2.9.2 接入管理信息系统及设备接入管理包括：新建信息系统的上线，在运系统的扩建、改建后重新投入运行，新设备的投运，在运设备的升级改造后重新投运等。信息系统运行人员必须参与系统的上线测试、升级测试等工作，确认系统及设备达到运行条件。信息系统运行人员负责系统及设备接入过程中的全程监督，按照公司信息系统上下线管理规定，参与系统上线验收，并负责收集、整理、归档各类安装、配置、测试等文档。5.2.9.3 账号管理公司信息部和其他各部门是公司信息系统用户账号权限的管理部门。用户账号权限的分配和调整，须经信息部和相关各部门审批后，由相关各部门负责落实。信息部是公司信息系统主机、数据库、网络等软硬件平台系统及设备账号的管理机构，应指定专人专责负责该部分账号的保管、分配和调整工作。5.2.9.4 运行分析管理运维单位须定期对信息系统运行情况进行综合评估及专题运行分析，内容包括：信息系统运行分析、信息安全分析、网络文档性分析、事故及障碍统计分析、机房运行情况、值班运行质量分析、业务应用分析、检修及上下线计划等，并形成月、季度和年度分析报告。5.2.10 维修处理a) 需求部门直接向信息部提交维修需求，信息部判断能否内部维修，如需外协维修，由信息部填写维修类采购信息单，并联系定点客户维修。维修完成后，将采购信息单和验收报告交资材部一份备案并写明维修信息。b) 内部维修时，如需换配件，由信息部落实库存信息，如有库存，通知需求部门直接领取更换；如无库存，由信息部填写采购信息单，经需求部门确认后直接交资材部采购。c) 外部维修时，如需换配件，由需求部门确认后