监理规划(修改21-44).doc

马鞍山郑蒲港新区S206（太阳河沈巷）道路改造工程监理规划8.1 工程项目监理机构主要工作流程成立总监办 经业主方确认编制监理规划编制专业监理实施细则审查分包商资质1. 审查施工质保体系、质保手册、人员资质；2. 审查施工组织设计、施工技术方案；3. 审查工程划分（质量检验项目划分）；4. 检查劳动力、材料、机械设备配备；5. 审查开工报告，签署监理意见； 6. 完成监理自身的准备工作。参与或组织施工图纸会审及设计交底施工监理准备1. 原材料、构（配）件、设备质量控制；2. 工序质量控制；3. 隐蔽工程及分项、分部工程质量验评；4. 协助建立安全组织机构，落实安全控制措施；5. 建立信息管理系统或网络；保证信息畅通；6. 落实协调人员机构，调解工程各方关系。施工过程监理（质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理、组织协调）组织单位工程竣工初验1. 核定分项、分部工程量；2. 工程付款签证。比较、修正进度计划。参加单位工程竣工终验编制单位工程质量评价报告、监理工作总结审查单位工程竣工验收报告参加调试及试运营工作1. 审查调试及运营计划、方案及措施；2. 参加分系统、整套启动和试运行；3. 参与试运行的调试质量验评。参加总体工程竣工验收、竣工资料移交审查、签认承包商工程结算书监理服务终结签证监理资料整理归档、移交工程监理工作总结 8.2 工程开工审批程序1）工程开工审批程序 承包商开工准备附：1、开工报告2、企业资质证书、营业执照复印件3、分包商资质材料4、施工人员、设备、材料进场情况5、自购原材料检验报告6、项目经理、专职人员和特种作业人员上岗证7、测量控控制点复检资料8、已批准的施工组织设计9、大型机械设备报验材料10、承包商试验室资质材料11、测量控制方案及仪器设备报审12、其他相关资料承包单位提交工程开工报告总监办审核开工条件总监签署意见否合格？同意主持第一次工地会议业主批准开工申请工程开工 2）分部、分项工程开工审批程序承包商开工准备附：1、开工报审表2、施工人员、设备、材料进场情况3、自购原材料检验报告4、专职人员、特种作业人员上岗证5、分包单位资质材料6、已批准分部、分项工程施工方案7、专用、大型机械设备报验材料8、测量控制、放样方案9、其他需说明情况承包单位提交分部（分项）工程开工报审表总监办审核开工条件总监签署意见否合格？同意分部、分项工程开工8.3 施工组织设计（方案）审批程序附：经承包商上级技术负责人签字并盖公章的施工组织设计或方案承包单位提交施工组织设计（方案）报审表向承包商询问落实主要问题，承包商修改后重新报总监办承包单位修改补充 总监办监理工程师、总监审核，签写意见监理提出修改意见合格？否 是提出意见建议，报业主方批准督促承包单位实施施工组织设计8.4 原材料、成品、半成品/设备进场监理程序原材料、成品、半成品、机械设备初次进场前，承包商向总监办报送原材料、成品、半成品供应单位资质报审表/主要施工设备（仪器）进场报审表附：1、 生产厂家的资质证书、营业执照2、 材料质保单、生产许可证、产品合格证、适航证3、 质量鉴定证明文件4、 技术参数、指标5、 使用说明及其他相关文件6、 使用操作人员证书专业监理工程师审查有关质量保证文件，必要时会同承包方到生产厂家考察和现场检查不同意该材料供应厂家/设备进入合格？ 否是专业监理工程师签署同意进场的意见总监签署意见，同意该原材料、成品、半成品/设备进场该类材料分批次进场承包单位按材料批次（数量）报送建筑材料报审表附：材料出厂质量保证书，材料自检试验报告，其他相关资料监理工程师审查质量合格资料证明文件监理试验室抽验材料、成品、半成品质量对影响使用功能或观感的原材料、成品、半成品进行外观检查合格？否是签认报审表，同意使用限期清退出场或返还制造单位处理8.5 施工阶段质量控制程序 批准开工申请(监理单位) 分项工程工序施工(承包单位)进行处理(承包单位)承包单位整改工序完成后自检(承包单位)自检合格否监理检查工序质量是否合格？是监理签认工序质量报验表本分项分部工程完成自检(承包单位) 整改(承包单位)监理审查分项分部工程质量现场检查 质量文件检查 审查合格？否监理签署分项工程质量检验报告单是总监办对分项工程进行抽检分项工程质量等级评定本单位工程的某分部工程所有分项工程全部完成分部工程质量等级评定总监办织中间验收办理中间交工证书单位工程质量等级评定所有单位工程全部完成竣工验收资料准备(承包单位)竣工自验(承包单位)补充再准备进行处理申请竣工预验收(承包单位)审核预验收申请(监理单位)否 不合格监理现场初检资料是否符合要求合格 是总监办织各单位工程预验收监理质量评价报告承包单位整改业主方组织工程竣工验收(业主方、监理、运行、设计、施工)单位工程质量等级确认（质量监督机构）工程试运行（验收结束）(业主、监理、运行、设计、施工)工程移交8.6 控制网复测程序交桩记录业主组织交桩承包商对控制点进行管理、保护承包商提出复测方案监理审批复测方案水准点、坐标点施测（复核）记录表承包商进行复测监理审查承包商复测成果资料水准点、坐标点复测记录表总监办组织监理复测不合格报告业主处理不能使用研究原因施工、监理共同复测不合格合格签认合格签认使 用8.7次级加密网复测程序承包商提出加密方案申请监理审批加密方案水准点、坐标点施测记录表承包商测设次级加密点监理审查承包商次级加密网测量成果资料水准点、坐标点复测记录表总监办组织监理复测不能使用研究原因施工、监理共同复测不合格合格签认不合格合格签认使 用8.8施工测量放样监理程序承包商核对设计图承包商报送测量方案承包商提出书面申请监理核对设计图监理审批测量方案工程控制点放样（复核）记录表承包商施工测量放样工程控制点复测记录表总监办按规定频率检测8.9试验监理工作程序（）原材料审批 （）标准试验 （）监理试验、抽验 承包商标准试验方案报批请监理见证试样或试件试验原始记录报送试验报告 供应商资质报审附：供应商执照、出厂合格证、质量证明文件承包商总监办总监办承包商另选材料另行订购取样，报送检单（按检测计划和检测频率）试验记录试验报告试验室 审核资质报审表 必要的考察、检验总监办 核查报告 平行试验、对比不批准 批准批准 不批准技术参数试验室现场监理 每月汇总分析原因提出意见与承包商结果比较；校对承包商仪器和试验方法。研究执行不合格部分的处理。现场监理承包商重新做通知使用准予进场承包商原材料进场报审附：自检报告单试验工程师审查试验统计月报与承包商沟通总监办审查承包商原材料进场报审合格批准使用不合格限期退场8.10 施工阶段工程停、复工程序请示业主现场代表总监签发工程暂时停工指令执行工程质量（安全）问题处理程序承包单位按程序对质量（安全）问题进行处理承包单位填写工程复工申请，附：处理及整改情况报告总监签发监理工程师通知单监理工程师审查事故处理情况合格？否是总监签发复工指令8.11 施工质量问题、质量事故处理程序1) 非正常施工处理程序非正常施工报告表总监办依据问题性质、损失情况批复进入下道工序施工总监办检查、验收、批复检验申请批复单附：修补施工记录监理旁站修补施工总监办批复修补施工工艺报审附：缺陷检查记录 N Y Y N2) 质量事故处理程序非正常施工报告表总监办批复。质量事故通报业主工程质量问题报告单成立质量事故处理小组；召开质量事故分析会；提出处理意见和建议承包商工程业务联系单附：1、处理方案；2、受损检验情况总监办审核、批转 N Y Y 业主、设计批复 N Y补救处理检测处理质量 监理旁站Y检查申请批复单附：检测成果等总监办检查验收批复 N 总监办填报工程质量问题处理单附：1、处理方案批复单及附件 2、检验申请批复单及附件 Y业主、设计批复 8.12 变更设计工作程序每次必须附：变更的工程量、增加的费用承包单位提出变更要求，向总监办报送变更设计报告单监理工程师审查其合理性与业主协商总监审查同意终止或修改后重新申请否是签署审批意见，报设计和业主批准设计单位提出变更方案，发出设计变更通知单 业主批准设计变更通知单 总监确认，发放设计变更通知单承包单位执行变更8.13 施工阶段进度控制程序发中标通知书提交进度计划(承包单位)下达开工令(监理单位)修改监理审查进度计划否合格同意协调会议与指令(监理单位)监督计划实施(监理单位)检查执行情况(监理单位)有干扰正常每日检查直至工程竣工有拖延监理督促承包单位采取赶工措施提出延期申请(承包单位)承包单位责任影响工期否是审批延期(监理单位)调整进度计划(承包单位)同意不同意监理审核调整进度计划工程竣工验收试运营颁发移交证书监督工程保修8.14 施工阶段计量支付程序有 无工程施工(承包单位)设计挖潜修改变更(设计单位)审核设计挖潜修改变更(监理单位)监理审核已完成且质量合格的实物工程量已完工实物工程量(承包单位)设计与施工协调(监理单位)有无工程量变更项目建设与外部环境协调 (业主)有无投资目标与进度、质量目标协调(监理单位)不同承包单位协调(监理单位)审核已完工程计价单（监理单位）已完工程计价单(承包单位)提出变更文件(施工单位)修改工程结算(承包单位)有无不合理之处 审核变更文件(监理单位)无 有已完工程支付(业主)有无不合理之处无有实际投资与计划投资比较(监理单位)监理去除不合理部分认可变更文件(业主)签证变更文件(监理单位)审核施工组织设计(监理单位)编制施工组织设计(承包单位)修改施工组织设计(承包单位)有无不合理之处主要技术方案技术经济分析(监理单位)有无偏差无有分析偏差原因采取纠偏措施未完工程投资预测(监理单位)投资目标是否要调整否确定投资目标调整方案(业主)是提出投资目标调整方案(监理单位)竣工结算文件(承包单位)审核竣工结算文件(监理单位)有无不合理之处修改竣工结算文件(承包单位)竣工结算(业主)工作结束8.15 施工阶段合同管理程序收集项目建设合同(监理单位)合同分类、合同分析(监理单位)合同执行(业主、承包单位)调解合同争议(监理单位)督促、检查合同执行情况(监理单位)合同修改、补充(业主、监理单位)审定设计变更、索赔(业主、监理单位)合同终止8.16 工程项目竣工验收程序承包单位三级自检合格提出验收申请否监理工程师审查提交的竣工资料工程文件、档案资料，工程实体质量，工程施工总结总监办初步质量评价意见同意监理或业主组织初检、提出书面整改意见责任单位进行问题处理及整改监理复核整改结果否同意监理批准承包单位验收申请业主组织竣工验收项目启动验收工作小组全面检查、核查工程文件、档案资料工程实体质量监理提出质量评价报告验收工作小组启动工程试运营项目进入保修阶段8.17 施工图会审程序熟悉施工图纸，初审提出问题(各专业监理工程师)总监办内部会审(总监主持)整理列出问题和疑问清单(各专业监理工程师)问题和疑问清单审核(总监)汇总问题和疑问清单汇总报业主转交设计单位参与施工图纸会审会，讨论图纸问题和疑问，听取各方意见形成图纸会审纪要各方会签8.18 施工阶段安全控制程序审查承包商相关人员安全资质复核安全计算的方法及数据检查承包商安保体系审查施工方案中的安全措施以及安全专项施工方案制订的安全措施是否有缺项制订的安全措施是否可行有效符合国家、行业强制性规定和标准提出修改意见，重新报审通过后执行编制安全监理实施细则监理人员的分工，并向项目部交底旁站安全监理日常巡视大临设施搭设后的验收设备安全准入和人员的进场发现不符合安全规定除了当即指出外，按情节严重程度分别开具相应的安全监理通知书项目部整改反馈后，复查落实执行情况复查合格后，进入下道工序现场技术人员指导和安全监护人员到位作业人员正确佩带安全防护用品吊装令签发、安全监控备案申报警戒措施以及安全设施到位督促对参建施工人员的安全交底发现不符合安全规定除了当即指出外，按情节严重程度分别开具相应的安全监理通知书项目部整改反馈后，复查落实执行情况复查合格后，进入下道工序8.19 施工阶段信息管理工作程序资料管理员对参建方文件资料进行签收、登记信息员检查资料是否完整不