检验管制程序改.doc

武钢矿业有限责任公司程潮铁矿附属工程公司文件编号ATB-QO1文件版次A/0制定日期2017.04.01文件名称：检验管制程序制定部门品质部页码 5 / 5武钢矿业有限责任公司程潮铁矿附属工程公司文件编号ATB-QO1文件版本A/0Quality Procedure 文件级别：二级文件 检验管制程序机密文件：勿复印、丢失、损坏、涂改！生效日期批 准审 核制 订2017.04.01陈国平陈俊李超文件修订履历记录版本修订日期修订页次修 订 内 容登录人1、目的：确保外部提供的物料、半成品及成品、制程中产品及成品质量均能符合本公司要求的同时满足客户需求。2、适用范围：凡各外部提供的原物料、半成品及成品，制程中产品、半成品、成品以及必要时客户供应品均适用之（模具及模具配件除外）。3、 定义：3.1 检验：进料检验、制程检验（含首检）、成品检验、生产作业人员自检及关键工序的全检；3.2 制程检验：型材加工、装配及包装等工序；3.3 尾件：4、权责：4.1. 负责原物料数量点收、品名料号之核对、办理入库手续。4.2. 品质部、生产部作业人员共同负责制程产品首件/尾件检验作业，品质部负责来料、制程巡检及成品检验。4.3. 生产部各工序作业员负责本工序产品的自检。5、作业程序： 5.1进料检验5.1.1外部提供产品或物料交货时,须将货品堆放在待验区内,仓管员先办理清点手续,确认产品的品名规格、料号、数量、包装无误后通知品管人员前来检验。5.1.2 IQC依据产品图纸要求、样品、检验规范及客户指定的一些测试功能等项目逐一进行核对是否相符,检验完毕后,须将结果填写验货报告(附件一)中进行判定。5.1.3若检验合格，需在外箱产品标识卡上盖合格章（如附图1）进行标识,由仓管员将货品移至合格品区内。5.1.4若检验为不合格品时，依不合格品管制程序执行，同时必须将检查到的不合格样品及验货报告呈报品质部主管审核,然后移至不合格品区内。5.1.5工具用品、电器设备、机械设备、模具、文具用品及印刷用品纳入免检项目，使用时由相关人员作自主检验。5.2 制程检验：5.2.1首件检验：5.2.1.1制程中除震磨、打磨、手工工序、装配、包装之外的每道工序由开始生产或停机后重新开机或异常情况处理后，均需做首件检验。5.2.1.2 首件检验由操作员工自检后交检查并最终由确认首件检验结果，并将首件检验合格样品标识（如附图2）悬挂于机台旁边待生产结束后放入良品框中流入下工序。5.2.1.3 首件检验依照各工序制程检验规范及相关图纸、样品进行检验。5.2.1.4 冲压、注塑、压铸的首件检验样品为该模具整模产品,其它工序首件检验样品抽取8个样品检验。5.2.1.5当首件检验发现有一件产品不合格时判不合格，其它工序首件检验发现产品有严重缺陷和2个或2个以上同一类轻微缺陷时判不合格，首件检验不合格需及时通知生产部改善，改善后经首件检验合格才可以批量生产。5.2.1.6 首件检验情况记录在检查记录表（附件二）上。5.2.2 制程巡检：5.2.2.1 每2小时内对规定工序进行巡回检验。压铸的巡回检验样品为2-5模，尺寸至少检验一模，外观检验2模以上。巡检记录于检查记录表。在巡回检验的同时需监督每个工序的作业人员是否按照压铸30分钟/次、注塑60分钟/次、冲压模20分钟/次、机加30分钟/次、装配30分钟/次的频率进行自检及生产班长定期对该工序进行检查的签名记录，并在生产自检表（附件三）上签名确认。5.2.2.2 依照各工序制程检验规范及相关图纸、样品进行巡检作业。5.2.2.3 检验判断：依据制程检验规范进行判定。当判定产品不合格时，必须追查前段时间生产的产品并隔离分开，按不合格品控制程序处理。检验结果记录于检查记录表。5.2.2.4有缺陷的产品经返工后交复检，复检结果记录在检查记录表备注栏。5.2.2.5一批产品生产结束后，尾件产品由操作员工自检后交生产班长检查，确认合格后记录在生产自检表上，提交给生产主管审核并交生产部存档，同时尾件样品随模具一起流转、存放。检查记录表交质量主管审核后由品质部存档。5.2.2.6 各工序的产品需经检验合格后在相应的包装产品放置【标识卡】（附图3）并加盖【合格】印章（附图4）可流入下一工序。 5.3 成品组装/包装检验：5.3.1 依照产品配套表、成品检验规范、图纸资料，包装工艺及样品等逐一核对实物产品的型号、结构、外观、功能、包装、数量等项目，并将检验结果记录于成品组装/包装检查记录表（附件四）。5.3.2 每60分钟左右对各组装线，组装工位巡检一次，依据成品检验规范对线上产品进行抽检。5.3.3 产品组装/包装完成后生产部需将该产品转移至成品待入库区，通知对该批产品进行入库前检验，确认合格后，在产品外箱标签上面盖【合格】印章，方可入库。5.3.4 组装/包装过程中产品检验、成品入库检验为不合格品时，依不合格品管制程序执行，检验后及时将不合格项目记录于成品组装/包装检查记录表，入库检验判定为不合格时，需将产品移至“不合格品区”并做好标识。5.4 成品出货检验：5.4.1仓库收到业务部的出货单后，将要出的货取出摆在成品出货待检区，通知验货。5.4.2 成品出货检验须依成品检验规范、产品配套图、销售订单表、包装工艺及产品图纸、样品等文件资料执行。5.4.3 若出货的成品没有库存，由生产车间临时生产时，成品入库检验和出货检验只做出货检验。5.4.4检验判断5.4.4.1合格成品经检验符合规定标准时判合格，合格之成品由在外箱标签上盖【合格】蓝色印章，并做好成品检验报告（附件五）。 5.4.4.2不合格成品经检验发现不符合规定标准时判不合格，在外箱上贴不合格红色标签（附图4）。当检验成品发现不良品超过允收标准时，将发现的不良品集中交相关责任部门，要求相关部门返工，返工完毕后交验货，确认合格后方可出货，不合格品按不合格品控制程序处理。 5.5来料、制程及成品需要盐雾试验时相关检验人员进行测试，测试结果填写测试记录报告（附件六）。如公司不能测试的相关项目，委托第三方检测机构检测并 出具相关检测报告。5.6 品质部所有检验记录经质量主管审核后交质量文员汇总存档，并制作检验合格率报表。5.7产品质量追溯：当客户对本公司的产品有抱怨时，应根据产品的送货单检验报告入库单生产日报等记录进行追溯，具体依据标识和可追溯管制程序执行。5.8检验人员必须经过授权（具体见品管人员授权书）后签具相关检验报告，品质部检验人员具备一定素质和经培训合格者方可担任，具体参见人力资源与内外部沟通管制程序执行。5.9 公司应保存符合接收准则的证据，这些证据应清楚指明有权放行产品和已交付给顾客的人员已按所有规定的验收标准通过了检验或试验。除非得到顾客批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向客户放行产品和交付服务。6 、参考文件:6.1 不合格品管制程