2017年半年度基本公共卫生督导评分及核查表.docx

2017半年度市级现场督导考核评分工具表项目宣传（督导对象：县级、基层医疗机构）三级指标数据资料来源评分标准考核记录机构1机构2项目宣传卫生计生行政部门开展项目宣传的文件、资料和活动记录。有通过多种公共媒体平台宣传基本公共卫生服务项目的活动记录和材料，得5分。卫生计生行政部门或项目管理机构组织制定了年度项目宣传实施方案或计划，并组织实施。得1分卫生计生行政部门或项目管理机构按年度计划组织开展了项目宣传活动，过程性资料齐全。得2分没有现场宣传活动记录与资料本条不得分。卫生计生行政部门或项目管理机构组织制定公共媒体宣传资料1种及以上。得2分。内容包括：A报纸 B电视 C广播 D网络E手机短信平台 F宣传活动/宣传材料 G移动广告（如公共汽车车身广告） H其他（注明）：县（市、区）：基层医疗卫生机构、其他相关服务提供机构开展项目宣传的文件、资料和活动记录。有在机构内显著位置公示项目免费政策、服务内容的实物和/或记录，得3分。有公示免费政策、服务内容的实物，或记录（3分）没有实物或记录（0分）有在基层机构相应辖区显著位置公示项目免费政策、服务内容的实物和/或记录，得2分。有公示免费政策、服务内容的实物，或记录（2分）没有实物或记录（0分）督导人员（签字）： 督导时间： 年 月 日 被督导单位负责人（签字）： 问题整改（督导对象：县级）三级指标数据资料来源评分标准考核记录问题整改根据2016年度省级与市级年度绩效考核发现问题的整改报告与考核发现问题整改列表，核查2017年度相关具体整改落实情况。包括整改与落实相关措施的文件、活动记录和资料。 提供2016年度省级以及市级年度项目绩效考核发现问题的整改报告与考核发现问题整改列表。得4分。核查2016年度省级以及市级年度项目绩效考核发现问题整改落实情况，能够提供具体相关整改与落实佐证材料（如落实整改措施的相关文件、会议 或指导与督导活动记录与资料等。未开展考核发现问题的整改与落实且未说明原因，发现一个未予以整改落实的问题扣1分，共6分扣完为止 。督导人员（签字）： 督导时间： 年 月 日 被督导单位负责人（签字）： 绩效考核（督导对象：县级、基层医疗机构）三级指标数据资料来源评分标准考核记录机构1机构2考核实施绩效考核及时、内容完整，有过程记录、考核结果和报告。考核时间与范围符合项目绩效考核工作要求。得3分。按年度考核方案组织开展项目绩效考核工作。考核内容完整，包括考核评分工具、档案核查表、汇总表以及考核发现问题列表等过程性资料齐全。得3分。绩效考核结果和考核数据完整（考核报告、辖区所有被考核基层医疗卫生机构的考核数据），得3分。乡镇卫生院（社区卫生服务中心）开展辖区内考核（包括对承担项目服务的村卫生室（服务站）和村医），考核及时、考核资料完整，得3分。乡镇卫生院（社区卫生服务中心）开展内部绩效考核，考核及时、考核资料完整，得3分。县（市、区）：督导人员（签字）： 督导时间： 年 月 日 被督导单位负责人（签字）： 电子健康档案合格率（督导对象：基层医疗机构、县级）三级指标数据资料来源考核对象名称考核记录健康档案合格率每家基层医疗卫生机构随机抽查10份2016年新管理的不失访高血压患者健康档案（不足10份从2015年抽取），电话或上门访谈核查2017年上半年健康管理服务信息及档案的真实性、规范性。抽查的患者与高血压相结合。机构1：抽查电子健康档案数：10其中不失访电子健康档案数：10不真实电子健康档案数：合格电子健康档案数：现场考核电子健康档案合格率（%）：机构2：抽查电子健康档案数：10其中不失访电子健康档案数：10不真实电子健康档案数：合格电子健康档案数：现场考核电子健康档案合格率（%）：县（市、区）：抽查电子健康档案数：20其中不失访电子健康档案数：20不真实电子健康档案数：合格电子健康档案数：现场考核电子健康档案合格率（%）：督导人员（签字）： 督导时间： 年 月 日 被督导单位负责人（签字）： 高血压患者管理率（督导对象：县级）县级校正高血压患者管理人数=取现场核实数（信息化系统显示数）与网络直报数的低值健康档案有效率三级指标数据资料来源考核对象名称考核记录高血压患者健康管理率1、考核各县（市、区）高血压患病率（如果当地没有以全省患病率（26.70%计）；2、考核各县（市、区）提供的2017年半年度项目自查考核得到的全县、各基层机构高血压患者健康管理人数和高血压患者健康管理率；3、各县（市、区）统计年鉴或公安部门人口统计数据：2016年常住成年人口数；4、县（市、区）、基层机构提供高血压患者健康管理记录、高血压患者健康管理档案。核对各基层机构档案数量，进行汇总统计。5、以县（市、区）为单位从信息系统中随机抽取5个乡镇，每个乡镇随机抽取2份档案，共抽查10份高血压患者健康管理档案。核查档案的有效性（档案中本年度至少有一次面对面随访记录）。 县（市、区）：辖区高血压患者健康管理人数：抽查档案数：10有效健康档案数：县级校正高血压患者管理人数：辖区成年人口数：辖区高血压患者数：现场考核结果（%）：督导人员（签字）： 督导时间： 年 月 日 被督导单位负责人（签字）： 高血压患者规范管理率（督导对象：县级、基层医疗机构）三级指标数据资料来源考核对象名称考核记录高血压患者规范管理率1、高血压患者健康管理档案、随访表、健康管理记录。2、每家基层医疗卫生机构随机抽查10份2016年新管理的不失访高血压患者健康档案（不足10份从2015年抽取），电话或上门访谈核查2017年上半年健康管理服务信息及档案的真实性、规范性。3、县（市、区）提供的2017年半年度项目考核的全县、各基层机构的高血压患者规范管理率。机构1：抽查档案数：10其中不失访档案数：10不真实档案数：合格档案数：现场抽查高血压规范管理率（%）：机构2：抽查档案数：10其中不失访档案数：10不真实档案数：合格档案数：现场抽查高血压规范管理率（%）：县（市、区）：抽查档案数：20其中不失访档案数：20不真实档案数：合格档案数：现场抽查高血压规范管理率（%）：督导人员（签字）： 督导时间： 年 月 日 被督导单位负责人（签字）： 肺结核患者管理率 （督导对象：县级、基层医疗机构）三级指标数据资料来源考核对象名称考核记录肺结核患者管理率县（市、区）提供本年度确诊且在辖区管理的肺结核患者人数，以及在各基层的分布数；县（市、区）提供本年度项目考核后的全县、各基层机构已管理的肺结核患者人数和肺结核患者管理率；基层机构提供本年度结核病患者健康管理服务的随访记录；每个机构随机抽查10例肺结核患者，不足10份全部抽取，通过电话、上门访视等形式，核对患者的随访情况。机构1：现场抽查的患者数：不真实随访记录表的患者数：现场核实已管理的肺结核患者人数：机构报送已管理的肺结核患者人数：辖区需管理的肺结核患者人数：现场考核肺结核患者管理率（%）：机构2：现场抽查的患者数：不真实随访记录表的患者数：现场核实已管理的肺结核患者人数：机构报送已管理的肺结核患者人数：辖区需管理的肺结核患者人数：现场考核肺结核患者管理率（%）：县（市、区）：现场抽查的患者数：不真实随访记录表的患者数：现场核实已管理的肺结核患者人数：机构报送已管理的肺结核患者人数：辖区需管理的肺结核患者人数：现场考核肺结核患者管理率（%）：督导人员（签字）： 督导时间： 年 月 日 被督导单位负责人（签字）： 管理人群血糖控制率（督导对象：县级、基层医疗机构）三级指标数据资料来源考核记录管理人群血糖控制率每县（市、区）采取随机抽查入户测量和门诊测量相结合的方法，从辖区内已管理的糖尿病患者中随机抽取10名，统一测量并记录。核查不失访真实档案中当年最后一次随访记录的血糖达标情况。机构1：现场测量人数：5现场测量达标人数：机构2：现场测量人数：5现场测量达标人数：县（市、区）：现场测量总人数：10现场测量达标总人数：现场测量血压控制率（%）：督导人员（签字）： 督导时间： 年 月 日 被督导单位负责人（签字）： 基本公共卫生服务糖尿病患者现场测量记录表序号被督导县（市、区）名称被督导机构名称血糖现场测量患者姓名档案号测量血糖值是否达标12345678910督导人员（签字）： 督导时间： 年 月 日 被督导单位负责人（签字）： 居民电子健康档案及高血压患者管理现场核查表说明：每家基层医疗卫生机构随机抽查10份2016年新管理的不失访高血压患者健康档案（不足10份从2015年抽取），电话或上门访谈核查2017年上半年健康管理服务信息及档案的真实性、规范性。问卷序号 回答1基础资料1.1档案编号 1.2姓名 性别 男 女 联系方式： 2居民健康档案真实性2.1回答问题者与核查对象的关系： 本人 家属 2.2您在建档时，基层医疗卫生机构为你做了体检或者有医生到家里体检过吗？ 体检过 没有体检（跳转到2.4） 记不清（失访，结束问卷）2.3体检内容:是否查体（检查血压、心、肺）是 未测血压 未听诊心/肺 没有查体（没有测血压和听诊心肺）2.4生活方式：是否吸烟 ？ 从不吸烟 已戒烟 吸烟 2.5建档时是否存在主要健康问题：无 有，高血压 有，糖尿病 有，肾脏疾病 有，脑血管疾病（如脑卒中） 有，心脏疾病（如心梗、心绞痛、冠心病） 有，血管疾病（如动脉硬化） 有，眼部疾病（如白内障） 有，神经系统疾病2.6社区卫生服务中心（站）/乡镇卫生院（村卫生室）为你建立了健康档案，你知道吗？知道 不知道 记不清楚2.7总体而言，你对获得的基本公共卫生服务的整体满意程度完全满意 满意 一般，说不好 不满意3核查结果3.1与健康档案记录的核对情况 相符（跳转到3.3） 存在不相符的情况3.2与健康档案中体检记录不符的内容（可多选，其中1项不符，视为不真实）未体检，有体检记录 未查体（血压、心、肺），有查体记录 吸烟情况与记录不符现存主要健康问题与记录不符 3.3真实性核查 真实 不真实4居民健康档案规范性4.1居民“个人基本信息表”填写空项、漏项或错项的有：（可多选，空项、漏项或错项在2项及以上为不合格）性别 出生日期 联系电话 电话错号或不存在（视为空项） 血型 药物过敏史 既往史 家族史 残疾情况4.2居民“健康体检表”填写空项、漏项或错项的有:（可多选，空项、漏项或错项在3项及以上为不合格）体检日期 症状 一般状况 生活方式 脏器功能 查体（心、肺） 现存主要健康问题 主要用药情况（无健康问题，可空项） 健康评价 健康指导 危险因素控制（无明确危险因素，可空项）4.3是否合格 合格 不合格备注说明本次现场抽查对象健康档案规范性核查，从建档起到2017年6月30日止，至少有1次符合2013版规范要求的首次建档体检记录，没有体检记录的直接判定为不合格。高血压管理核查内容5提供高血压管理服务规范性5.1今年上半年，本地的社区卫生服务中心/乡镇卫生院/村医对您的随访情况？（包括医生通过上门或门诊等多种形式的面对面随访服务；医生仅通过电话询问的不算在内）大约每月随访一次（含不到一个月） 大约每两个月随访一次 大约每季度随访一次 随访了一次 没有随访过（跳转到5.3） 记不清5.2今年上半年，本地的社区卫生服务中心/乡镇卫生院/村医在给您随访时，向您提供了下列哪些服务？测量血压 询问您近期身体情况 询问您的生活方式（如吸烟、饮酒、运动、饮食等） 询问您服药情况 对您进行健康指导（如生活方式指导） 没有提供这些服务5.3没有随访的原因是：不知道有随访，没有通知 知道有随访，但没时间或觉得没必要 其他原因： 6高血压管理真实性核查（不真实同时判定为不规范）6.1是否存在提前进行应对性准备，如提前通知被访谈人员、诱导被访者提供与事实不符的信息、冒充被访谈人员等情况？（在我们来之前，您知道我们找您访谈吗？谁通知的？和您怎么说的？）有（为不真实，跳转到6.3） 没有6.2根据访谈记录，与健康档案记录进行比较（除以外，其他选项可多选；任一项访谈情况与健康档案不符，为不真实）访谈情况与健康档案相符：体检和随访服务提供情况与档案记录一致 访谈情况与健康档案不符：非高血压患者 访谈情况与健康档案不符：未体检，有体检记录访谈情况与健康档案不符：未随访，有随访记录 访谈情况与健康档案不符：随访中未测量血压，有血压记录6.3是否真实：真实 不真实（跳转到7.6）7高血压管理规范性核查7.1根据访谈记录，未按服务规范要求提供的服务有：（除以外，其他选项可多选；出现3项及以上的服务未提供，为不规范，跳转到7.6）没有提供年度健康体检 没有提供随访服务 随访次数没有达到规范要求 随访中没有测量血压 随访中没有了解近期身体情况 随访中没有了解生活方式 随访中没有了解服药情况 随访中没有进行健康指导 上述服务均提供7.2根据档案记录，纳入管理后最近1次健康体检记录中填写空项、漏项或错项的栏目（除以外，其他选项可多选，出现任一种情况均为不规范；抽查对象纳入管理后至今不足一年且纳入管理后至今没有体检记录的，此项不核查。）血压未填写 现存主要健康问题未填写 危险因素控制不正确 健康指导未填写 超重肥胖、血压高以及辅助检查异常结果未评价 无空项、漏项或错项7.3今年上半年最后1次随访记录中填写空项、漏项或错项的栏目（除以外，其他选项可多选；出现2项及以上，或血压值未填视为不规范）随访日期 症状 血压 生活方式指导 服药依从性 此次随访分类 用药情况 无空项、漏项或错项 7.4根据档案记录，上半年随访记录中，首次出现控制不满意的是否有2周内主动回访记录？是 否（视为不规范）7.5根据档案记录，上半年随访记录中，对连续两次血压控制不满意的患者是否按国家规范要求建议转诊？是 否（视为不规范）7.6是否规范：规范 不规范督导人员（签字）： 督导时间： 年 月 日 被督导单位负责人（签字）： 六、结核病患者健康管理核查表序号核查内容回答1基础资料1.1档案编号：1.2姓名：1.3性别男女1.4联系方式：1.5居住地：县（市、区）乡镇（社区）街道（居委会/村）1.6患病情况：肺结核耐多药肺结核结核性胸膜炎1.7联系结果联系上，接受访谈（不失访，继续问卷）联系上，不接受访谈（失访，结束问卷）未联系上（失访，结束问卷）未联系上，电话错号/不存在（失访，结束问卷）2结核病患者健康管理档案规范性2.1健康管理服务记录及相应表单的内容是否符合结核病患者健康管理服务规范（国卫办基层函2015880号）的要求是否（视为不合格）2.2按照建档时间，随访次数达到规范要求频次未达规范要