项目部质量管理体系.doc

项目部质量管理体系质量管理体系 窗体顶端 二、 项目部组建 1、 项目部的成立文件 公司对项目部的组建过程应作出规定； 该项目部的成立文件是否 符合公司的规定要求。项目部成立文件的批准时间及项目部名称。 2、 项目经理的任命/授权 公司根据招投标过程确定项目经理的人选， 新项目经理的到岗任 职应由公司下达任职文件。3、 项目经理的任职资格及能力 公司对项目经理的任职资格和能力要求作出了规定； 该项目经理 的任职资格应符合国家的有关规定。 该项目经理能力应符合其规定的 基本要求，其能力不满足要求时，公司将采取必要的措施（如：增派 项目副经理等）以确保工程的各项要求。 4、 项目部的组织机构 根据招投标的程序中确定的组织机构进行安排， 如在施工过程中 需人员调动的，应及时报告给相关部门。5、 项目部下设施工队伍（包括工程分包和劳务队伍） 项目部下设施工队伍的编制和任务分配。其中的工程分包和劳 务单位的名称。6、 项目部质检体系 项目部是否建立了质检员体系。 专职质检员、 兼职质检员的名单； 具体的质检体系应根据公司确定的质检体系进行。 7、 安全管理体系 、 项目部的安全管理体系应根据公司规定的安全管理体系执行。 执 行过程中，安全管理体系各岗位的职责/权限是否明确。安全管理体 系各级人员是否包括项目经理、安全员、各有关管理部门、施工队/ 工班/劳务/分包单位。 3、 施工现场调查 1、 施工现场调查的策划公司对施工现场调查的策划过程是否进行了识别；项目部是否按照规定要求进行了策划。 2、 施工现场调查的实施和成果是否按照策划的要求进行了现场调查。调查人员是否具备工作的专业能力。取得的调查成果是否按规定整理归档。 3、 调查结论和建议 调查的结论和相关措施。 四、 图纸审核 1、 图纸审核资料 是否具备系统的资料（包括图纸、测量控制点、 地下管线、地勘报告和其他基础资料） 2、 图纸审核人员及策划是否对参加图纸审核的审图人员作出规定；文件名称和条款号。项目部是否按照规定要求对图纸审核（包 括审核、复核）进行了策划（是否包括了图纸的现场核实工作）。 3、 图纸审核记录 、 图纸的错漏碰缺 图纸审核、 复核人员是否按照策划的要求进行了审图工作，并逐张图纸地提出并确认存在的错、漏、碰、缺问题。 、现场图纸核对是否按照策划的要求进行了图纸的现场核对。 相关记录和提出的问题。工程量计算与复核 是否按照策划的要求进 行工程量的计算与复核工作， 对相关图纸的工程量逐张地进行了计算 复核。记录的有效性。4、 图纸审核问题的分析 对图纸审核过程中提出的各类有关问题 是否进行了分类、汇总、分析。 5、 索赔策划和图纸审核问题的提出 是否在研究合同条件、 施工现场调查和图纸审核等工作的基础上 进行了项目部的索赔策划。 是否在索赔策划之后提出了希望得到答复 的图纸审核问题的清单。是否按照规定的渠道和文件方式提交监理。 6、 图纸会审记录/设计变更 甲方是否组织了由甲方、设计、监理、项目部等参加的图纸会审 会议。会审纪要文件及其收文记录。对项目部提出的问题是否均作出 了答复。是否下达了相应的设计变更文件以及项目部的收文记录。 五、 成本和进度控制目标的预测和分析 1、 成本和进度控制过程的识别和控制要求 公司对项目部成本和 进度控制过程是否进行了识别，并制定了相关的要求。 2、 成本控制目标值的确定 是否根据相关的规定要求进行了成本 和进度控制目标的分析和预测， 制定了项目部具体的成本和进度控制 目标值。 3、 成本控制与组织附加要求 项目部成本分析的结果是否与组织 附加要求相协调。不一致时的措施和沟通、协调。 六、 工程施工过程的策划 1、策划内容 11 质量目标 制定的质量目标是否满足合同条件； 与投标承诺是 否一致。合同项下的分项/分部/单位工程的质量目标是否建立；与工 程质量目标是否一致。 12 职能和层次的质量目标 公司是否要求在有关职能和层次上 建立质量目标；文件名称和条款号。项目部是否按照规定在部门、岗 位建立了质量目标。施工队是否建立了质量目标；分包和劳务单位是 否规定了质量目标（也可体现在分包和劳务合同中）。 13 工程项目的主要要求 是否阐述了项目的主要要求和工程量。 与合同条件、法律法规和组织的附加要求是否相符。 14 施工过程的确定 项目网络计划是否得到确定； 网络计划的制 定过程是否符合规定要求。相应的施工进度计划。关键工作和关键路 线是否确定、合理。对施工过程/进度的调整是否作出了规定。是否 按照合同规定获得监理的批准。 15 工艺过程的确定 对施工工艺过程是否进行了策划； 对需要适 时进行的施工工艺过程的策划是否规定了时间表或明确了策划的时 机。策划成果的文件形式是否作出规定。是否按照策划的时间要求进 行了工艺过程的策划。是否按照合同的规定获得监理的批准。 16 “四新”技术过程的确定 公司、 对“四新”技术的管理过程是否 进行了充分的识别并作出规定； 项目部对“四新”技术的管理过程是否 按照规定的要求进行了策划。 项目部对“四新”技术的工艺过程是否进 行了策划。 17 项目部所需使用的文件 是否明确了项目部应使用的各类文 件；是否引用了文件或编制了文件的清单。单独发布清单时，是否以 文件方式予以管理。使用场所是否能得到清单。 18 项目主要材料/构配件/设备/商品混凝土的需用量计划 是否 编制了项目的主要材料/构配件/设备/商品混凝土的需用量计划。 19 项目主要施工机械使用计划 是否确定了项目使用的主要施 工机械使用计划（包括规格、型号、数量、进场时间以及设备的租赁 等）。 110 项目劳动力使用计划 是否确定了项目的劳动力使用计划 （包括工种、数量、进场时间以及劳务/分包计划等）。 111 项目检验、试验、测量仪器的使用计划 是否根据项目部的 试验能力或甲方的要求建立了试验设备的使用计划。 使用计划中是否 包括了在自行校准仪器时应使用的设备/工具。 112 办公、居住等临建计划 项目部办公、居住条件是否确定且 符合规定要求。办公和生活设施的配备是否制定了计划。 113 施工用电计划 是否根据项目部的施工需要确定用电需求。 是否需要配备施工用电设施。与现场施工调查的情况是否协调。 114 施工用水计划 是否根据项目部的施工需要确定用水需求。 是否需要配备施工用水设施。与现场施工调查的情况是否协调。 115 资金供应 项目部是否制定了资金使用计划。 116 材料、构配件、设备和商品混凝土的进货试验计划 是否制 定了采购/使用的主要建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的进货 时的试验计划。试验频次/抽样量是否符合相应的产品标准/规范的要 求。 117 中间产品的试验、检测和测量活动计划 是否制定了工序/单 元/分项工程施工过程中应进行的试验活动计划、隐蔽检查计划、检 测计划和测量（包括变形测量）计划。 118 工序/分项/分部工程的检验评定计划 分项工程完工后的检验评定工作计划。 119 工程竣工的检验、试验活动计划 是否制定了单位/全部工程 是否制定了工序/单元/ 完工后的检验评定工作计划、试验工作计划。 120 施工过程的监视、检查计划 现场的监督、检查、旁站工作计划。 121 管理过程的监督检查计划 行监督检查的工作计划。 122 工程验收标准/准则 工程的验收标准是否明确。与合同条件 是否制定了对质量策划成果进 是否制定了施工过程中对施工 的规定是否一致。该标准是否有效。 123 项目所使用的记录 项目部使用的各类记录表格（包括组织 规定、监理规定、政府主管部门规定和项目部自行制定等情况）是否 确定。 2、与施工管理有关的其他策划工作 围绕项目部各项施工管理工 作，项目部是否还策划并制定有其他管理制度。 3、 策划文件的发放 以上策划文件是否发放至各有关使用场所。 是否包括了必要的劳务/分包单位。 4、 策划文件的培训 动。 5、 对策划文件实施效果的检查、评价及持续改进 是否按照（六） 项目部对策划文件是否组织了有关的培训活 121 的要求进行了监督检查。检查人员的能力/培训。检查的记录。 提出问题的整改及验证。监督检查的结论以及持续改进的建议和措 施。 七、工程控制测量 1、 控制桩交接 交予项目部使用的工程控制桩（包括导线和高程） 的交接记录。是否由双方签字确认。对提出问题的处理措施。 2、工程控制测量的技术方案 是否按照 GB50026-93 工程测量规范 第 1.0.3 条的规定编制了项目的测量技术设计书。 3、 控制桩复测/控制桩加密测量/定位测量 31 控制桩复测/定位测量 是否规范规定的要求执行；复测/定位测 量成果是否包括了交接的所有应予使用的控制点。复测/定位测量的 结论和建议。监理对复测/定位测量成果的批复意见以及项目部采取 的措施。 32 控制加密桩测量 控制加密测量的成果。 是否使用了相应的控制 桩。未使用有关控制桩的具体原因和处理措施。监理对控制加密测量 的批准意见。 控制桩复测/加密测量的原始记录 是否符合规定的测量 要求。复测的日期。对参加复测的人员（包括观测/司镜、计算、复 核）和使用的仪器（包括 GPS 观测仪、全站仪、经纬仪、水准仪、 棱镜、塔尺、钢卷尺等）是否有详细的记录。 33 内业计算 导线的内业计算精度是否符合 GB50026-93 标准第 2. 5.9 条的规定。 高程的内业计算精度是否符合 GB50026-93 标准第 3.2. 8.五条的规定。 34 复测仪器的检定 组织对计量仪器设备的管理过程是否进行 了充分的识别并作出规定。 使用的测量仪器和定位测量所使用的测量 仪器是否列入项目部仪器清单。逐类逐台逐件复核其检定证书，核实 其在控制桩复测/加密测量时是否在检定的有效期之内。 35 复测仪器使用前的校准 复测等测量时所使用的测量仪器在 使用前是否经过了校准。 校准记录是否证实仪器处在允许误差范围之 内。 36 测量成果的质量评价 组织对测量成果的质量评定是否作出 了规定；相应的文件名称和条款号。项目部是否按照规定要求对测量 成果进行了质量评定。评定的结果和措施。 八、 工程开工申请 1、 施工许可证 施工许可证。 2、 开工申请和批复 监理、建设单位签发的开工令 、 开工日期 是否获得了工程项目所在地政府主管部门签发的 是否在获得施工许可证之后。开工之前项目部是否已经正式组建，项 目经理是否正式授权任命。 第二部分： 第二部分：分项工程的施工管理施工方案与相关施工法令法规、 九、 施工方案与相关施工法令法规、标准规范 1、 施工方案/单项施工组织设计的编制 抽样工程（应以关键路线 上的关键工程为主进行抽样）的具体施工内容。项目部是否按照规定 要求编制了施工方案/单项工程施工组织设计。 2、 施工方案/单项施工组织设计内容的适宜性 策划的施工流程。 内容是否包括了抽样的工程施工内容且反映了它的施工技术特点。 控 制参数和要求是否符合相应的施工标准规范的规定。 3、 施工方案/单项施工组织设计的报批 编制的施工方案/单项工程 施工组织设计是否按照合同条件的规定上报监理工程师。发文记录。 监理的审批意见。是否按照审批意见进行了补充/修改。 4、施工方案/单项施工组织设计的发放 计是否发放至各使用场所。 5、 其他审批 是否按照国家、行业和地方主管部门的要求办理了 施工方案/单项施工组织设 审批事项。如爆破工程的审批等。 十、 技术交底 1、 技术交底记录 公司对项目部向施工队/工班进行的技术交底是 否作出了规定；记录、手续是否符合要求。交底内容是否覆盖了抽样 部分的各专业施工工序（包括专业施工设备操作人员的技术要求）。 2、 交/接底人员 参加交、接底的双方人员姓名。交底人员是否符 合规定。接底人员所在的工班/施工队/分包单位/劳务单位名称。 3、交底记录的发放 技术交底记录和交底文件的发放、 签收记录。 十一、 十一、 安全交底 1、 施工安全技术交底 11 施工安全技术文件的编制 根据国家/行业对编制安全技术文 件的要求。项目部是否按照规定国家/行业/组织的要求编制了安全技 术文件。 12 安全交底程序和记录 公司对项目部向施工队/工班进行的安 全交底，记录、手续是否符合规定。交底内容是否覆盖了抽样部分的 各专业施工工序的安全要求（包括施工设备操作的安全要求）。 13 交/接底人员 参加交、接底的双方人员姓名。交底人员是否 符合规定。接底人员所在工班/施工队/分包单位/劳务单位是否与（十 -2）一致。 14 交底记录的发放 安全交底记录和交底文件的发放、签收记录。 2、 抽样工程项目的施工设备安全技术交底 21 主要施工设备的配备 配备的施工设备是否满足施工要求。 22 设备安全操作规程 求编制了安全操作规程。 23 施工设备交底程序和记录 项目部是否按照规定向施工机械 项目部是否按照规定国家/行业/组织的要 的操作人员进行了安全交底。记录、手续是否齐全。交底内容是否覆 盖了与 2-1 对应的各主要施工机械。 24 交/接底人员 参加交、接底的双方人员姓名。交底人员是否 符合规定。接底人员所在的工班/分包单位/租赁单位。 25 交底记录的发放 录。 安全交底记录和交底文件的发放、签收记 十二、 设计、 十二、 设计、设计变更及相关措施 1、 设计文件的管理要求 组织对设计变更的管理是否作出了规定； 文件名称和条款号。管理过程的识别是否充分。 2、 设计变更的文件管理 设计变更文件的收文及验证记录。设计变 更文件是否发放至对应的施工队/班组/分包单位/劳务单位。发现不适 用等问题时的措施。 3、 设计变更的修改控制 与设计变更对应的施工图编号。设计变 更的内容是否在相关施工图纸上进行了变更标注。 4、 设计变更的评审 对设计变更是否进行了评审（包括对工料机 和进度的影响、施工方案的变化等）。评审是否包括了工料机和工期 计算/估算的具体内容。 5、 设计变更的相关措施 设计变更对原工料机计划、进度计划和 施工方案产生变化时，是否提出了相应的补充/修订计划和对施工方 案进行了更改；对已作的各类交底是否进行了补充交底。 十三、 十三、 测量放线及验线 1、 测量放线的交底 测量放线之前是否进行了交底。记录是否符合 要求。 2、测量放线的记录 放线的时间；人员；仪器。 3、 放线人员的资格/能力 放线人员是否具备规定的资格和能力。不 具备时是否制定了相应的措施。 4、 测量放线的验线 项目部对放线结果是否进行了验线； 验线的记录。 验线人员；时间；仪器。 5、测量放线仪器的检定 对应的仪器是否在检定/校准的有效期之内； 检定的记录。仪器使用前对仪器进行校准的记录。 6、 验线人员的资格/能力 验线人员的资格/能力是否符合要求。 7、 监理对测量放线的验证 监理对项目部的放线成果是否进行了验 证。验证的记录和结论。 十四、 十四、 工期控制 1、 抽样分项工程的实际工期 核实与抽样分项工程对应的开工日 期和竣工日期。施工日志的相应记录。确定实际工期。 2、 分项工程的计划工期及工期控制 工期以及工期的调整计划。 3、 工期控制 比较抽样分项工程计划工期与实际工期的差异。工 批准的抽样分项工程的计划 期延误时应予追溯。 4、相邻工序/分项之间的时距控制 是否符合施工规范的要求。 相邻工序/分项之间的实际时距 十五、 材料/构配件 构配件/设备的采购试验及试验设备的管理 十五、 材料 构配件 设备的采购试验及试验设备的管理 1、 对相关过程的识别和控制要求 组织对材料/构配件/设备、试 验和试验设备的管理/控制过程是否进行了充分的识别。 2、 设计要求 与（九.1、）对应的施工图纸/具体图号。涉及主要 材料/构配件/设备的名称、规格、数量等。与（十二.5）对应的设计 变更对材料/构配件/设备需用量的影响。 3、 材料/构配件/设备需用量计划 与（六 1-8）对应的材料/构配 件/设备需用量计划是否包括（十五.2）所涉及的主要材料/构配件/设 备的名称、规格和数量。 4、 材料/构配件/设备采购计划 组织对编制采购计划的工作是否 进行了充分的识别；文件名称和条款号。项目部是否按照组织的规定 编制了材料/构配件/设备采购总计划和月度采购计划。计划的编制程 序和内容是否符合要求。 5、对进场材料/构配件/设备验证过程的识别等 件/设备的验证/认证过程是否予以识别。 6、 材料/构配件/设备到货验证（可抽样进行） 61 验证记录 在（十五.4）的基础上可进一步抽样审核材料/ 对进场材料/构配 构配件/设备的到货/验证记录。验证内容是否可以证实满足了（十五. 2） 对材料/构配件/设备所提出的使用要求。 验证内容是否包括了名称、 规格、厂家、批号/炉号等内容。验证活动是否符合（六.116）所策 划的验证要求。验证的结论。与图纸要求/策划要求不一致时应予追 溯。适用时是否有监理的认证记录。 7、 材料/构配件/设备的库房管理制度 组织对库房管理过程是否 进行了充分的识别并作出规定。文件是否纳入项目部文件清单。 8、 产品质量证明文件的有效性 与（十五.6）对应的材料/构配件 /设备的随行质量证明文件是否齐全、内容清晰，并符合规定要求。 发出产品证明文件的厂家与(十五.61)验证记录中的产品厂家是否 一致。 9、 材料/构配件/设备复试 与（十五.6）对应的材料/构配件/设备 是否按照国家/行业/地方的规定进行了复试。抽样量是否符合标准规 范的规定要求。复试报告的有效性（是否符合相关的产品标准）。提 供材料/构配件/设备复试的供方单位名称。 10、 材料/构配件/设备使用 101 材料/构配件/设备领用/发放 与 （九.1） 对应的工程使用部 位及领料/发放人员姓名；领用/发放的数量、规格、批号/炉号等。领 用/发放的数量、规格与（十五.2）是否一致/协调。考虑定额损耗的 依据是否适用。库房管理人员的资格/能力是否符合规定要求。材料/ 构配件/设备的内部调剂。 11、 材料/构配件/设备自行试验 111 资格认可 现场试验室是否获得了监理的认可及认可证书或 文件。自行试验的项目是否在认可的试验范围之内。是否有超范围试 验的情况。 112 能力考核 组织/建设单位等的中心试验室是否定期组织过 对比检测活动。相应的活动总结或通报。 113 管理制度及试验规程 现场试验室的管理规定；文件名称 和条款号。使用的标准规范的管理是否符合文件管理的要求。 114 仪器设备、试剂和消耗材料的管理 仪器设备、试剂和消 耗材料的安全处置、运输、贮存、使用和维护的管理（包括标识）程 序。仪器、设备、试剂和消耗材料的购买过程是否得到识别并作出规 定。实际购买活动是否满足规定要求。 115 仪器设备的检定/校准 检定/校准计划。 116 试验结果的质量评价 对实验室检测和校准工作是否制定了 项目部是否建立了仪器设备的周期 质量评价标准。是否按照规定进行了质量评价。 12 材料/构配件/设备委托试验 121 试验报告的验证 项目部对试验报告是否有验证记录。发现存 在问题时与供方的沟通和措施。 13 材料/构配件/设备的成本核算 项目部是否通过对应的抽样工 程进行了材料/构配件/设备的成本核算。 14 施工设备（包括租赁）管理 1、 施工设备管理过程的识别和管理要求 与（九.1）对应的分项工程 的主要施工设备的名称/型号/管理编号。是否在（六.19）的设备清 单之内。 2、 自有设备管理 21 设备维护保养 是否按照公司的规定要求，对（十六.1）的设 备进行了维护保养。保养维修记录。交接班记录。发现问题的措施。 22 设备司驾/指挥等人员 公司对设备司驾/指挥等人员能力是否 作出规定。与（十六.1）对应的设备司驾/指挥人员的配备及其资格/ 能力是否符合规定要求；不胜任岗位要求时的相关措施。与（十一 2 -4）安全技术的接底人员是否一致。 23 设备管理员的资格/能力 否符合规定要求。 24 设备管理的其他要求 求。 3、 新购设备（如 9-1 使用的设备无新购，另行抽样） 设备的采 如设备档案、备案等是否符合规定要 项目部设备管理员的资格/能力是 购信息 设备采购的申请。批准的意见。采购合同（适用时包括招标 文件等）。采购的设备是否与批准的内容一致。 31 设备到货/安装的验证/验收 新购设备到货/安装后，是否 按照组织的规定和产品说明书的要求对设备的技术性能进行验证 （包 括必要的测试记录）/验收。验证/验收的结论。起重设备是否有国家 授权部门的检测报告和使用许可证。 32 新设备使用/管理 组织对设备管理过程是否予以识别并作 出规定；相应文件名称和条款号。项目部是否按照组织的规定建立了 该设备的履历/管理编号/列入设备台帐。 4、 特种设备的管理 41 特种设备的管理规定 组织对特种设备的管理过程是否进行 了充分的识别并作出了规定；文件名称和条款号。项目部是否持有该 文件。是否纳入项目部文件清单。 42 特种设备安装后的验收 是否包括负荷试运转。 设备安装后是否进行了验收。内容 43 特种设备的年审 特种设备是否按照国家的有关规定进行了 年度检查。年检的结论和措施。 44 特种设备的日常管理 项目部是否按照规定对特种设备进行 日常管理。相关年检、月检、日检的记录。管理人员、作业人员的姓 名。 45 设备档案及操作人员 特种设备档案是否建立；内容是否齐 全。相应的操作人员姓名；与（十一 2-4）的接底人员是否一致。 5、租赁设备的管理 51 租赁管理制度 项目部是否制定了租赁设备的管理办法。 租赁的设备的名称、规格、数量。对 52 设备租赁供方的评价 设备租赁供方是否按照组织的规定进行了评价。评价的结论和措施。 6、 设备使用成本核算 是否根据第 14 部分的内容对与（九.1）对应 的施工设备进行了设备使用的成本核算。 十六、 十六、 劳动力管理 1、 进场人员的安全教育 公司/项目部对进场人员的安全教育过程是 否进行了充分的识别并作出规定；文件名称和条款号。安全教育是否 覆盖劳务供方的所有进场人员。后续进场人员是否进行了安全教育。 安全教育的记录。 2、 零散劳务管理 21 管理制度 公司/项目部是否制定了零散劳务管理办法；文件 名称。 文件是否纳入项目部的文件清单之中。 是否发放至各使用场所。 22 零散劳务人员合同 零散劳务用工申请及批复意见。与零散 劳务人员是否按照规定签订了用工合同。合同内容是否符合规定要 求。合同是否是否由当时人亲笔签署。 23 零散劳务人员业绩 对零散劳务人员的业绩是否进行了统 计、分析。评价的结论和措施。 3、 工程分包管理 31 管理制度 组织/项目部是否制定了工程分包的管理办法；文 件名称。 文件是否纳入项目部文件清单之中。 是否发放至各使用场所。 32 工程分包供方的评价 施工/设备操作人员如是工程分包人 员，对其是否按照组织的规定进行了供方的评价。评价的记录。评价 的结论和必要的措施。 33 工程分包供方的资料 工程分包供方的资料是否符合组织的 规定要求。资料是否在有效期之内。 34 工程分包人员的进场验证 对工程分包单位进场人员是否按 照合同的约定进行了验证。进场人员的名单、资格/能力的验证记录、 验证日期和验证人员。验证的结论和必要的措施。 35 工程分包单位施工设备的进场验证 对工程分包单位的进场 设备是否按照合同的约定进行了验证（包括必要的测试记录）。进场 设备的目录、验证的日期和验证人员。验证的结论和必要的措施。 36 日常管理 是否按照规定对分包单位实施了日常监督管理。 4、 自有劳动力管理 41 自有劳动力管理制度 的管理办法；文件名称。 公司/项目部是否制定了自有劳动力 42 日常管理记录 是否按照文件规定实施并建立的记录。记录 内容是否符合规定要求。 43 施工人员的资质/能力 与（九.1）对应的自有施工人员名单。 抽样核实具体人员是否具备了组织规定资质/能力（尤其是特种作业 和关键岗位人员。同样适用于分包、劳务等进场人员）。不具备时相 应的措施。 44 施工人员的业绩 记录。能力的评价。 5、 劳动力工日成本核算 使用的成本核算。 是否根据与工日有关的信息进行了劳动力 是否建立了自有施工人员工作质量业绩的 十七、 十七、 对需进行确认的过程的管理 1、 施工方案 需进行确认的过程的名称、工程部位（尽量细化到 分项工程）。相应施工方案的批准程序。是否按照规定的要求编制和 批准了施工方案。 施工方案的交底/培训。交/接底人员签字是否齐全。 施工方案的发放。 2、 施工过程的管理 执行九、十、十一、十二、十三、十四、十 五、十六各项检查事项中的有关内容。 3、 设备技术性能的认可 与对应的施工过程的施工设备名称、 规格、数量。对施工设备技术性能的认可（包括必要的测试记录）。 是否在施工之前。认可的结论和相关措施。 4、 过程有效性的确认 对如何确认施工方案是否能满足设计和 相关工程质量验收评定标准要求，组织是否制定了具体的规定。如焊 接工程中的试焊、桩基工程中的试桩、装饰工程中的样板墙/地/房、 公路工程中的试验段、为更大工程所进行的一个较小的试验性工程 等。确认该过程施工方案的有效性的具体方法和确认的准则/程序。 十八、 过程监视 监视和测量 十八、 过程监视和测量 1、 过程的识别 是否制定了与（九.1）分项工程施工流程相对应的 过程的监视（如施工现场旁站、专项检查、项目部的内审等）和测量 （如变形测量、温度测量、含水量测量等施工过程中对各类技术参数 的测量工作）活动计划/安排。监视/测量的活动和要求与相关的标准 规范的要求是否充分和符合。记录要求。 2、 过程的监视 21 项目部的内部质量体系审核 项目部是否按照有关规定策划 了内部质量管理体系的审核。是否按照计划进行了审核。审核的有效 性。审核的结论和建议。对不符合的整改和验证。 22 项目部是否策划了现场旁站/巡视活动。是否按照计划进行了 旁站/巡视。旁站/巡视的记录。施工日志是否符合规定的要求。旁站/ 巡视的结论和建议。对不符合的整改和验证。 23 专项检查 项目部是否策划了专项检查（如安全检查、物资 管理检查等）。是否按照计划进行了专项检查。检查记录是否符合规 定要求。检查的结论和建议。对不符合的整改和验证。 24 施工过程记录 与（九.1）对应的工程项目施工过程记录（包 括施工日志）是否符合有关规定。记录内容是否表明施工过程及控制 参数符合了相应施工规范的要求。 施工过程是否存在异常情况及处理 情况。 3、 过程测量 31 过程测量的实施 按照对过程测量（如各类变形观测、混凝土生 产过程中对砂石料含水量的测试、混凝土强度评价、混凝土质量评价 等）的安排，记录测量的结果。测量数据与相关标准规范/设计要求/ 施工方案的规定要求是否符合。测量的结论和相关措施。 32 过程测量的数据分析 对过程测量的数据是否按照规定的要 求进行了数据分析。分析的结论和相关措施。措施的验证。 33 过程测量仪器的检定 过程测量仪器是否按照规定要求进行 了检定。检定的记录和有效性。检定是否在过程测量之前进行。 十九、 十九、 工程质量的监视和测量 1、 施工过程质量检验试验测量 11 施工过程质量检验试验测量的实施 对施工过程中工程质量的 检验（如模板工程、钢筋工程、路基含水量、混凝土无损检测、焊接 接缝的探伤等）、试验（如钢筋焊接、混凝土试块强度试验、混凝土 设计配合比、模板/脚手架负载预压试验等）、测量（如变形测量、 桩的负载变形测量等）是否符合标准规范/监理的规定。检验试验测 量的记录。质检员、试验员、测量员的姓名。 2、 自行试验 21 试验室的能力认可 现场试验室是否获得了监理的认可及认 可证书与文件。自行试验的项目是否在认可的试验范围之内。是否有 超范围试验的情况。 22 试验样品的来样管理 对样品的验证。 23 试验记录 与对应的样品的来样的登记。委托单。 与其对应的试验记录。试验的时间。数据分析是否 符合规定要求。记录内容及其管理是否符合规定要求。试验人员和使 用的仪器。 24 试验人员 3、 委托试验 31 委托供方的评价 对应的试验供方是否按照组织的规定要求进 行了评价。供方资料（至少包括试验项目的认可证书）是否齐全且在 有效期之内。评价的结论和相关措施。 32 委托合同/委托书 与供方是否签订了合同/委托书。对应的试 试验人员的资格/能力是否符合规定要求。 验项目是否有委托书且在合同范围内。 委托试验项目是否在试验项目 的认可证书范围之内。 33 试验报告的验证 项目部对试验报告是否有验证记录。发现 存在问题时与供方的沟通和措施。 4、 分项/分部/单位工程的工程质量检验评定 41 验收标准/准则 本号。 42 验收评定记录 分项工程质量的评定时间是否在竣工时间之 使用的验收标准或验收准则。标准名称和版 后进行。在验收评定放行人员签字前，是否完成了所有检验、试验和 测量工作。各级人员签字是否齐全。施工班组、项目部主管人员、质 检员、项目经理的姓名是否一致。 43 验收评定使用的仪器/工具的检定 验收评定过程中所使用 的仪器/工具。是否在验收评定之前进行了检定。检定证书的有效性。 44 监理的确认 监理对分项工程质量检验评定的确认意见。确 认的日期。监理人员签字是否齐全。整改的要求。 45 相应分部/单位工程的验收评定 抽样部分工程所在的分部/单 位工程是否通过建设单位/政府主管部门的验收。 城市燃气管理办法第十一条“燃气工程竣工后，应当由城市建设 行政主管部门组织有关部门验收；未经验收或者验收不合格的，不得 投入使用。” 5、 工程质量目标的监视/测量 51 分项工程的质量目标 项目部是否按照工程质量检验评定标 或者监理 准的要求进行了分项工程的划分且得到了监理的确认和批准。 是否划分/下达了分项工程的分类规定。 52 分项工程检验评定结果的统计、 分析 对已经检验评定过的分项 工程是否进行了统计、分析。数据、分析是否客观、准确。 53 分析的结论和措施 分析的结论是否符合规定要求。相关的措 施。措施的实施和验证。 6、 各有关部门/岗位的质量目标的监视测量 61 各有关部门/岗位的质量目标 项目部是否制定了各有关部 门/岗位的质量目标；文件名称和条款号。质量目标是否可测量。是 否以文件发布且在项目部进行了沟通。 62 评价考核的规定 公司/项目部是否制定了质量目标考核评 价的规定。文件名称和条款号。 63 质量目标的监测 对各有关职能部门/岗位的质量目标是否按 照文件规定进行了考核评价。 64 结论和措施 评价考核的结论以及相关的措施和整改、 验证。 7、 工程验收/交付 工程是否按照规定要求完成了所有的检验和试 验。验收/交付记录；结论。在质量监督部门的备案记录。二十、 成本控制 1、 控制记录 对抽样工程是否按照规定的要求进行了定期的成本数 据的收集、分析、归纳和评价。数据/计算的依据是否可靠，是否准 确。手续是否齐全。 2、结论和措施 成本分析的结论和有关措施。措施的实施和验证。 二十一、 二十一、 安全控制与现场管理 1、 施工现场安全管理的规定 公司/项目部对施工现场安全管理过 程是否进行了充分的识别并作出文件化规定；文件名称和条款号。文 件是否发放至各有关部门。 2、 安全教育 项目部是否进行了施工人员的进场安全教育。相关的 记录。 3、现场安全检查 31 现场安全检查的实施 是否按照规定和有关标准规范进行了 施工现场的安全检查。检查的事项和内容是否符合规定要求。安全员 姓名。 32 安全员的资格/能力 安全员是否在项目部安全员名单之中。 不在其中时应追溯其资格和能力的评价结果。 33 检查的结论、措施和验证 改和验证的记录。 4、 安全报表 是否按照组织的规定要求，向组织的安全主管部门 对应的检查结论和相关措施。整 定期上报项目部的安全情况。发生安全事故时是否及时上报有关部 门。是否整改并制定了纠正预防措施。 5、重大危险源和应急措施 是否根据项目部的工程特点，识别需 重点控制的危险源。对需重点控制的危险源是否制定了应急方案。应 急方案是否经过培训和应急演练。 是否建立了应急救援组织或应急救 援人员。是否配备了必要的