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文档简介

内部质量审核检查表 受审核部门: 生产部 记录编号: QF-GL-05序号涉及条款审核内容审核结果记录15.3抽问一个生产部主管，公司的质量方针是什么?如何理解？25.5.1抽问一个生产部主管是否清楚本部门及本人的职责与权限?35.4.1生产部的质量目标是什么?实现情况如何?46.4对生产部的工作环境有什么要求?如何通过管理加强车间工作环境的管理?现场检查车间现场环境。56.3公司的设备管理如何进行?查设备台账?查设备检修计划?查设备现状?67.5.1生产过程是否制订作业指导书?车间各岗位是否有按作业指导书进行操作?77.5.2特殊过程的确定是否准确特殊过程（注塑工序、喷涂工序）是否有作业指导书特殊过程是否有操作记录，首件确认是否按要求？特殊过程的操作员的资质如何要求？87.5.37.5.5产品的标识如何进行?车间现场的标识是否清晰?97.5.3检验状态如何标识,是否有划分待检区,不合格品区,合格品区?108.2.3生产部如何落实日常的设备、工序检查?抽查两个车间的检查记录?116.3/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3车间现场检查 编制/日期： 审核/日期：
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