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文档简介

不合格品管理程序发布: 2009-11-27 09:48 | 作者: Allan-Ji | 来源: 中国品质管理网標題:不合格品管理程序 1.目的 建立不合格品之識別, 評估, 隔離, 處置及預防, 以防止被誤用而造成損失及預防再度發生. 2.範圍 本程序適用於公司所有相關材料、半成品、成品、客戶退貨品、產品驗証(PVT)測試之不合格品處理作業. 3.組織與權責 3.1品管部: 3.1.1 負責檢驗與測試不合格品之判定,分析及標示. 3.1.2 負責客訴不良品之判定、處理及建議. 3.1.3 將物料課稽查時所發現之不合格標示. 3.1.4 確保本程序之維持、落實與修訂. 3.2物料課:將品管課稽查所發現之不合格物料移置不合格區. 3.3製造課:負責製程中之在製品不合格之標示參照 ( 檢驗與測試程序TQP1001 ) 實施之. 3.4業務:負責客訴退回之不良品之判定、追蹤及處理. 4.作業內容 4.1隔離 4.1.1為避免誤用,誤入物料課或誤出貨,在各階段需有隔離區域放置不合格品,以與合格品區隔離,如受場所所限,亦應以適當的標示 (如貼紅色REJ標籤)區別之. 4.1.2進料檢驗場所,需劃分不合格存放區,以避免不合格品被誤入庫或移至生產線使用. 4.1.3內製成品及委外加工之成品檢驗的批退,不合格批應貼 紅色REJ標籤與合格批區分,以免誤入庫, 出貨. 4.1.4客戶退回之不良品放置退貨區,填寫產品退修單(參照退修品管理辦法) 4.2識別 每一不合格品或批, 應立即用紅色膠箱放置或予以標示區隔, 以顯示其狀況 4.3檢討 不合格品或批, 必要時可以根據發生狀況之記錄, 由指定單位或人員加以檢討評估是否可利用或須重工,報廢,退回廠商,參照 ( 物料鑑審管理辦法 TQP1003 ) 4.4處置 4.4.1原物料,半成品特採須貼有特採標籤或標示,並註明應注意事項,以利製程人員了解及追蹤,且須有核可之文件,並保留完整之狀況記錄,以利追蹤. 4.4.2不合格批重工後須經品管課最終檢驗合格後方可入庫或出貨. 4.4.3成品之特採須有核可之文件,並保留完整之狀況記錄,以利追溯,若有超出客戶之規格,須取 得客戶之認可. 4.4.4不合格品或批報廢,填寫報廢申請單經各相關單位確認後報廢. 4.4.5不合格材料按物料鑑審管理辦法特採或退回給供應商.再發之預防 4.4.6 產品驗証測試不合格批的產品,視失敗項目作相應的分析處理;能返修的作返修處理,不能返修的作報廢處理. 4.5再發生預防 凡有不合格品或批情形發生,若為不確定之因素時,由品管課開出矯正/預防與改正及改善對策報告單,給相關單位分析及採取對策,參照 ( 矯正及預防措施程序 TQP1401 ). 5.參考文件 5.1物料鑑審辦法 ( TQP1003 ) 5.2矯正與預防措施管理程序( TQP1401 ) 5.3庫存材料品質稽核辦法 ( TQP1504 ) 5.4製程管制程序 ( TQP0901 ) 5.5檢
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