工序检验和试验控制程序.doc

广东肇庆丰和电器有限公司文件编号VQP08008版 本 号A批准日期2010-3-2工序检验和试验控制程序修 订 号1页 次第 4 页 共 4 页1、 目的对生产过程中的半成品进行检验和试验，确保为合格品后方可转入下道工序。2、 适用范围适用于生产过程中的检验和试验。3、 职责 工作或职责 负责部门负责制定工序检验标准。质量部负责对检验和试验工作的实施和监督；负责检验指导书的编制。质量部负责对车间各工序产品的检验和试验。质量部负责例外转序产品放行的审批。质量部经理4、 程序细则4.1 人员资格检验和试验人员应由生产线上的熟练工人经培训合格后方可担任，具备与本职工作相符的技术知识和技能，并熟悉本工序技术要求和产品性能，参见VQP06001培训控制程序。4.2 检验和试验的依据4.2.1 质量部依过程控制计划要求确定过程检验的项目、频次、检查工具、方法，制定巡检指导书。重点工序须加以特殊标识。4.2.2 巡检指导书经质量部经理批准后，由信息中心下发到质量部。4.3 检验和试验的实施4.3.1 生产部操作员对自己生产的产品要进行自检，确认全部工作完成方可转入下一道工序；下一工序对前一工序的产品进行检查确认；4.3.2 发现不合格品要及时按要求加以标识、隔离，参见VQP07014标识和可追溯性控制程序；4.3.3 经检验合格后的产品方可转入下道工序使用，生产合格的半成品总成转入待检区；4.3.4 质量部PQC要对重点工序生产的产品进行首件检验和试验，预防出现批量不合格，并填写BDH028首件质量检查表，当各检验项目都符合要求方可继续生产；4.3.5 PQC按巡检指导书要求，（包括人、机、料、法、环）进行定时巡回检验和试验，并作好记录填写BDH026 PQC产品过程巡检表；4.3.6 当发现生产中有异常的情况立即要求生产领班纠正；当发现严重不良出现时，质量部PQC有权要求生产线领班停机并立即填写BDH051质量异常反馈单反馈到质量部工程师，由质量部工程师作出处理意见，质量部经理批准后，由相关部门执行改善措施。必要时转入VQP08013纠正和预防措施控制程序处理。4.4 例外转序未完成检验和试验的产品不得将产品转序放行。特殊情况下，需例外转序（来不及检验和试验）的产品应由生产部工程师申请经生产部和质量部经理批准，例外转序须限时限量。转序的产品由生产部作好标识和记录。参见VQP07014标识和可追溯性控制程序，当影响到后续的产品质量时，要立即追回和更换。4.5 状态标识在检验点上检验和试验的产品，要按VQP07014标识和可追溯性控制程序的规定实施，明确其状态标识。4.6 不合格品的处置经检验与试验后的不合格品按VQP08010不合格品控制程序处置，防止不合格产品转入下道工序，同时作好相应记录。4.7 检验和试验记录4.7.1 车间检验点检验员根据产品检验不良情况，由质量部PQC作好记录， 质量部根据各生产线质量进行统计分析，上交质量部经理批准并保存，作为纠正与预防措施的依据。4.7.2 所有记录的保存按VQP04002质量记录控制程序执行。5. 相关文件VQP04002质量记录控制程序VQP06001培训控制程序VQP07014标识和可追溯性控制程序VQP08010不合格品控制程序VQP08013纠正和预防措施控制程序3. 相关记录BDH026PQC产品过程巡检表BDH028首件质量检查表BD