TS16949管理过程(MP)流程方式稽核工作表.doc

隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG經營策略經營計劃管理程序1.內.外環境分析2.SWOT分析1.目標實施計劃表2.目標檢討報告表3.管理項目差異分析表4.方針目標書1.公司規章管理程序2.資料分析管理程序3.矯正與預防管理程序4.持續改善管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG1.資料分析管理程序1.公司層級資料一覽表(達成狀況)1.公司層級資料一覽表(未達成狀況)1.管理審查管理程序2.公司規章管理程序2.資料分析管理程序3.矯正與預防管理程序4.持續改善管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG公司組織與職掌管理程序1.客戶訂單1人力資源規劃1.公司規章管理程序2.資料分析管理程序3.矯正與預防管理程序4.持續改善管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG內部稽核1.ISO/TS16949條款標准要求2.上資內.外部稽核不符各項目3.年度內部稽核計劃表1.內部稽核計劃表2.流程方式稽核工作表3.內部稽核查檢表4.內稽改善追蹤表5.制程稽核查檢表6.OQC檢驗報告.1.內部稽核管理程序2.員工教育訓練管理程序3.檢驗與測試管理程序4.記錄管理程序5.公司規章管理程序6.矯正與預防管理程序7.持續改善管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG矯正預防措施1. 管理評審，內外稽核時問題2、進料判定不合格之物料3、客戶客訴4、交貨不能達到目標時5、內部產品異常問題6、協力廠商逾期交貨統墳71.內稽不符改善追蹤表2.客戶抱怨處理單3.來貨次品處理單4.異常處理報告單6.8D表單7.矯正與預防報告單8.工程變更申請單9.文件表單申請單.1.進貨不合格處理作業流程2.品質巽常處理報告作業流程3矯正與預防作業流程4.統計技術作業辦法5.持續改善作業流程6.品質異常處理小組作業流程1、公司規章管理程序2、記錄管理程序3、員工教育訓練管理程序4、經營計劃管理程序5、內部稽核管理程序6、管理審查管理程序7.檢驗与測試管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG管理審查管理審查管理程序1.管理審查計劃2.社會環境市場需求3.重大品質事故4.內.外部稽核狀況5.教育訓練實施狀況6.流程績效及產品符合性7.各部部經營計劃8.客戶滿意度9.匯總制程設計開發案件10.糾正預防措施狀況表1.會議記錄2.管理審查計劃3.內.外部稽核改善狀況4.各部門經營計劃實施成效5.品質異常案件審查6.客戶滿意度評估7.品質管理體系文件的適宜性，充分性，有效性8.預防措施的成效9.教育訓練的有效性10.評估制程及設計開發成本，作業時間11.實際與替在市場退回品對品質安全或環境的影響12.持續改善的項目13.其它任何的改善建議1內部稽核管理程序2 記錄管理程序3.矯正與預防管理程序4.公司規章管理程序7.持續改善管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG品質不良成本管理程序1.進貨不良產生的統計及檢驗數量與工時統計2.外部資源不良的額外數量工時統計3.制程不良的額外數量工時統計4.重工數量工時統計5.客戶退貨、運輸費用統計6.制程最終重工處理額外數量工時統計7.制程最終重工處理（含客戶退貨最終重工處理）數量統計8.機台停工待料工時統計9.材料標准耗用量，標准工時統計10.相關科目估價標准統計1.評估不良品質成本1.內部稽核管理程序2.記錄管理程序3.矯正與預防管理程序4.公司規章管理程序5.持續改善管理程序6.資料分析管理程序表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度： 稽核員: 稽核日期： 流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG持續改善1.品質政策，品質目標達成情況1、內/外部品質稽核資料分析，矯正與預防實施狀況3、管理評審的結果信息4、產品特性與制程參數的改善5、制程變異降低等現狀6、生產效率，能耗，標准，5S，設備執行情況7、提案改善單1.提案改善登記表2.提案改善評核表3.提案