质量手册(详细且全面).doc

东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次1/65拟定会 签批准营业部品管部工程部运营部行政部财务部PMC采购生产东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次2/65文件修订记录序号修订单编号修订日期修 订修订原因修订内容修订者部分全部1050801-5305年8月1日ISO9000复评文件格式更新程新国2051117-8005年11月17日外包过程未识别，职能分配表与职能部门不统一，职能部门职责未明确。在4.1.1明确外包过程，在5.5明确职能部门职责，职能部门与职能分配表统一。程新国3060701-5106年7月1日整合升级升级为ISO/TS16949：2002黄胜强4060820-7506年8月20日管理代表人员变更管理代表任命书程新国5070401-0207年4月1日管理代表人员变更管理代表任命书王仁亮6070610-0507年6月10日更新07年品质目标质量方针，目标和承诺，变更公司质量管体系/各级行政机构图王仁亮7080301-0108年3月1日更新08年品质目标变更公司质量管体系/各级行政机构图/管理者代表黄永辉 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次3/650. 概述0.1 目录0.1目录序号ISO/TS16949相应编号文 件 名 称章节页码修改码1目录0.132发布令43任命书54引言、范围、发布65前言0.276手册说明0.38-97质量方针、目标和承诺0.49-118范围1129引用标准21210术语和定义312-13114质量管理体系414-22125管理职责523-33136资源管理634-36147产品实现737-50158测量、分析和改进851-5616附件1质量管理体系程序文件目录57-5817附件2公司过程地图5918附件3公司质量管理体系过程模式图6019附件4公司COP、MP、SP、过程一览表6120附件5公司COP、MP、SP相互关系矩阵图6221附件6公司过程职责分配表63-6422附件7质量职能分配表65 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次4/65发布令本质量手册根据GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求以及ISO9001:2000质量管理体系要求制定,于2008年3月1日正式生效，要求全体员工严格按照质量手册的规定要求和确定的过程，在本组织范围内开展质量活动，确保本组织质量管理体系有效运行，确保实现组织的质量方针和质量目标。通过满足顾客要求和适用的法律法规要求，达到增强顾客满意，最终实现组织的持续改进。总经理： 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次5/65任命书 经总经理研究决定，现任命黄永胜先生为东莞宇球电子有限公司（质量）管理者代表，其职责和权限为：1）确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持方面，有权：-主持拟订、修订、讨论和审核质量手册，并监控其实施；-指导公司品管部门组织拟订、修订、讨论和批准程序文件，并检查其实施情况；-策划并组织管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；-指导品管部门策划并组织内部质量管理体系审核，以确定质量管理体系的符合性和有效性。2) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;3) 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;4) 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志;5）向总经理和最高管理层报告质量管理体系的运行情况及其业绩和任何改进的需求，并作为管理评审的输入；6）有权处理日常质量管理和质量保证活动中的各种事宜：-确保在整个公司内增长对顾客要求的意识；-就公司质量管理体系有关事宜与外部相关方的联络工作。经总经理研究决定，现任命陈炬先生为本公司的顾客代表，行使以下职责确保满足顾客要求：1、按照顾客要求选择并确定特殊特性，包括安全法规、适用功能及装配要求；2、按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废等要求；3、确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标；4、及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生；5、确保足够的设计与开发所必须的资源，如测试软件/含设备，及具有相应资格的人员,以确保产品设计开发满足顾客的要求. 总经理： 2008年 03月 1 日 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次6/65引言为适应全球经济一体化和当前市场竞争越演越烈的形势，不断满足顾客的要求和期望，提高产品质量，降低消耗，减少浪费，增加效益，增强社会信誉和市场竞争力，公司领导做出战略决策，决定贯彻国际质量管理体系标准，建立公司质量管理体系与国际接轨，规定公司质量管理体系的要求，向社会、顾客证实公司具有提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力，特编制本质量手册。范围本质量手册是依据标准ISO/TS16949：2002质量管理体系的要求编制的，规定了东莞宇球电子有限公司质量管理体系的要求。适用于本公司所涉及的职能部门和所覆盖的产品；ISO9001：2000所覆盖的产品范围包括：RCA插座、AC/DC插座、线夹等低压端子连接器；ISO/TS16949：2002所履盖的产品范围包括：汽车音响上的插座、低压端子连接器。发布 质量手册已按规定的程序编制、审核、批准，现准予2008年3月1日起正式发布，希望全体员工严格按照本手册的要求和确定的过程开展质量活动，确保本公司质量管理体系有效运行，实现公司的质量方针和质量目标，满足顾客和适用的法律法规要求，达到顾客满意，公司增值，相关方获益的目的。 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次7/650.2 前言东莞宇球电子有限公司属于中港合资企业，中方为浙江宇球电子有限公司，总公司创办于1983年，经二十年的艰辛创业，企业迅猛发展。现已拥有十一家下属公司，分别是：1、浙江宇球电子有限公司2、香港泰星电子有限公司 3、印尼宇球电子有限公司4、深圳唯信电子有限公司5、宇球电子深圳分公司 6、宇球电子韩国分公司7、东莞宇球电子有限公司8、东莞唯佳电子有限公司 9、宇球电子青岛分公司10、宇球电子上海分公司 11、苏州宇球科技有限公司宇球电子产品广泛应用于各种视听和家用电器产品，主要有耳机插座、AC/DC插座、RCA插座、(多位)线夹，端子连接器、功能辅助开关及电源开关等系列产品。公司注册商标为“宇”字球形图案。宇球电子集团公司总员工约4300人，厂房面积七万多平方米 ，拥有日本沙力克慢走丝数控线切割机和其它的线切割机共30台，高精密数显投影仪6台，各种机械加工设备200余台；注塑机、冲床机共100余台，各种检测设备先进、监控手段科学完善。产品年产量能达到3.0亿只以上，产品营销韩国、日本、印度、印尼、欧美等多个国家及地区。东莞宇球电子有限公司，现有厂房面积一万平方米，员工1350余人，公司能把握用户不同要求，设计开发各种规格的不同类型系列产品。公司拥有先进生产和检测设备200多台。公司坚持以“以客为尊，质量为先，持续改进，不断发展”为宗旨。公司为不断满足顾客的需求，增加顾客满意度，公司于2005年转换通过ISO9001:2000标准体系，由于严格的质量管理，产品质量稳定、越来越得到客户的称赞和好评。公司董事长倪孟尧先生携全体员工，以更大的激情把握机遇，迎接挑战，奋力拼搏，争取实现新的跨越，向国内外大中型企业行列迈进，创造灿烂辉煌的明天。公司地址：广东省东莞市寮步镇刘屋巷村电话：86-769-83230666、83529888 传真：86-769-83263566 83267066 邮编：523421网址： E-mail: 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次8/65 0.3 手册说明0.3.1 总要求：建立并保持一个适宜的文件化的质量体系，以确保产品实现及服务全过程满足或超越顾客要求。0.3.2 手册的编写和颁布质量手册的编写，由公司管理者代表主持，由总经理批准后颁布实施。手册的编写目的是：对外介绍本公司的质量管理体系，以各项符合质量体系标准的质量活动及记录，证明本公司的产品和服务达到顾客要求的质量水平，证明其符合所选质量管理标准要求；促使组织内部顾客意识的形成，使顾客满意。0.3.3 手册的管理1) 质量手册的解释权归管理者代表。2) 管理者代表负责手册的更改批准。3) 质量手册的发放范围，经管理者代表指定发放。4) 手册分为受控和非受控两种：受控版本必须加盖受控印章，并填写质量手册修订记录规定的持有人的受控编号，发放部门有收件人签收记录，更改或换版时跟踪撤换，以确保其为有效版本；非受控版本向顾客和外单位发放或借用时，必须经总经理批准后，由文控中心登记发放。5) 当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。6) 手册的管理应执行Q/YQ.QP/EP02“文件控制程序”。0.3.4 质量手册的修改及换版1) 在质量手册实施运行过程中，随着管理经验的积累与管理水平的提高，通过内部质量审核、管理评审，对尚不能适应质量体系要求的条款，应进行修改和/或补充，根据实际需要，在日常运行中，如需对手册进行修改，应以修改码予以识别。质量手册无论是整体的修改和/或补充，或部分内容的修改和/或补充，均由专职质 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次9/65量管理员填写修改、补充申报单，经管理者代表审核，总经理批准执行，修改和/或补充后的条款所在页，采用换页的办法，由品管部向受控手册使用人(部门)发放更改页，使用人负责具体换页工作，被换下的原页由文控中心收回销毁，换页后应在修改履历的相应章、页的修改码予以标注更改页修改码。质量手册采用活页装订成册的方法，以便于修改和/或补充后换页。2) 质量手册一般情况下每三年换版一次，如遇更改次数过多，经质量管理员提出申请，管理者代表审核，总经理批准可将手册提前换版。0.4 质量方针、目标和承诺0.4.1 质量方针：以顾客为关注焦点，追求卓越、完美品质，挑战品质“零”缺陷！0.4.2 质量目标：1、客户满意度100分2、出货交期达成率100%（以合约评审的交期为准）3、环保品质不良批0。0.4.3 经营目标：1、见 年度营业目标各部门质量目标：见各部门年度质量目标 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次10/65 0.4.4过程指标详见 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次11/650.4.3 管理承诺公司总经理在管理者代表的协助下，组织各部门通过以下活动，以本公司建立、实施质量管理体系，持续改进其有效性的承诺提供证据：1） 采取培训、会议和标语等措施使公司员工增强质量意识，充分认识到满足顾客要求 和法律法规要求的重要性；2） 制定质量方针和质量目标，并将其作为公司在质量方面所追求的目标和方向，对质 量目标加以分解、落实和考核，以确保质量方针和质量目标的有效实施；3） 通过定期对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，以确保体系的 有效运行，并持续改进；4）确保获得必要的资源，满足质量管理体系有效运行的需要。0.4.4 经营目标：在中国成为第一流连接器专业制造商之一，并保证达到产品质量、管理、服务的顾客最佳满意度。1）在中国成为第一流连接器专业制造商之一的内涵是：a. 本公司生产经营活动的输入必须具备大规模生产连接器制造、开发设计的保证能力和先进的监视、测量设备。b. 生产经营活动的输出必须建立ISO/TS16949：2002质量管理体系，以质量求生存，在质量保证的前提下的效益求发展创新，提高效益，为顾客提供满意的产品。2）保证达到产品质量、管理、服务的顾客最佳满意度的内涵是：a. 以信誉为本，对顾客的任何不满意都必须采取有效措施加以改进。b. 立足市场，满足顾客的需求和期望。c. 实现持续地顾客满意。d. 持续改进产品，实现产品创新。e. 持续地改进质量管理体系，实现过程优化。f. 全员参与技术创新与管理方法更新。 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次12/651 范围1.1 总则本手册规定了公司质量管理体系的要求，包括适用的法律法规要求和体系持续改进的过程。本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理体系的能力和达到顾客满意要求的产品能力的证实。本公司执行的国家法律为： 中华人民共和国合同法 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国标准化法本公司所覆盖的产品为:耳机插座、AC/DC插座、RCA插座、（多位）线夹，端子连接器、功能辅助开关及电源开关等家用电器配套的元器件以及汽车音响上的插座、低压端子连接器。本公司产品所引用主要的行业标准规范为： GB 9364.6-2001 小型管状熔断体的熔断器座 GB/T 13419-1998 电子设备用机电开关 GB/T 15176-94 插入式电子元器件用插座及其附件总规范 SJ/T 10495-94 CS/CK 25型、CS/CK 35型同心插塞插口1.2 应用公司质量管理体系中本手册适用于本公司的各职能部门和生产场所。本手册覆盖了ISO/TS16949：2002版提出的全部过程。2 引用标准2.1 ISO9000:2000质量管理体系-基础与术语2.2 ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求3 术语和定义本手册采用ISO/TS16949：2002的术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的要素中，增补了所涉及的术语和定义。本手册使用的供应链为供方公司顾客。3.1汽车行业的术语和定义 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次13/651控制计划（QC工程表）对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述（本公司使用控制计划），编写此文件的重点在于表明产品的重要特性和工程要求2具有设计职责和组织组织有权限建立新的或更改现有的产品规范3防错为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发4实验室进行检验、试验或校准的设施，其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。5实验室/试验室范围包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行特定的试验、评价和校准；用来进行上述活动的设备的清单；进行上述活动的方法和标准清单6制造制造和装配以下事项的过程：生产原材料；生产件和服务件；装配；热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理7预见性维护基于过程资料、通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动8预防性维护为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，是制造过程设计的输出9附加运费由于产生额外交付导致的额外的成本或费用（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）10外部场所支持现场且不存在生产过程的场所11现场增值制造过程发生的场所12特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次14/654 质量管理体系4.1 总要求最高管理者通过管理者代表组织建立符合国际标准的文件化的质量管理体系，并依据质量管理的“八项原则”实施有效的管理。质量管理体系(QMS)应采用过程方法，即：质量管理体系的持续改进顾 客要求管理职责测量、分析和改进资源管理产品实现产品顾 客满意输出输入图释：增值活动 信息流图1 以过程为基础的质量管理体系模式为此，必须确定过程模式图中所需的过程和资源(包括所需外包过程)、过程的相互关系及运行、指导和控制过程的准则和方法，并确保在过程运作期间，能够对其进行测量和监控，获得必要的信息进而通过充分的定性定量分析，寻找持续改进的机会。过程模式的建立和保持高效运作是公司管理者的责任，涉及的各级管理者必须积极配合管理者代表 (MR) 的工作。MR应对过程模式的充分性、适宜性、有效性和效率负责。 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次15/654.1.1 公司质量管理体系总体策划1)、东莞宇球电子有限公司按照ISO/TS16949：2002技术规范的要求建立质量管理体系形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。1.1 识别质量管理体系所需的过程及其在产品实现中的应用；1.1.1 为使质量管理体系有效运作，必须识别和管理众多相互关联的过程，公司的质量管理体系过程由顾客导向（COP）、管理（MP）和支持（SP）三大过程组成，具体参见附件四。1.1.2 公司质量管理体系的三大过程运用过程方法原则，识别各子过程的输入和输出，并明确各子过程的主要活动、接口和衡量指针。1.1.3 在过程识别和应用时，组织应强调以下方面的重要性：理解并满足要求；必须从增值的角度考虑过程；获得过程绩效和有效性的结果；基于客观的测量，持续改进过程。1.2 确定这些过程的顺序和相互作用；1.2.1 公司运用管理的系统方法管理质量管理体系所有的过程，确定所有的过程顺序及其相互关系（以顾客导向过程为轴心，支持过程作保障，管理过程来监控），明确了各有关过程的顺序和相 互作用。1.2.2 以顾客要求为输入依据，经产品实现的策划、与顾客有关的过程、产品过程设计、采购控制、生产和服务提供及监视和测量装置的控制等过程的有效运作，输出满足顾客要求的产品；通过对过程和产品的监视和测量、是否满足顾客要求的感受的信息评价、内部评审、资料分析和改进活动以及资源的合理配置，以达到持续改进过程的绩效。1.2.3 过程的顺序和作用是相互交错、相互关联和相互影响的，通常是一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。具体参见附件三、附件五。1.3 确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；1.3.1为确保各过程的有效运行，公司规定了相应过程的监控方法。1.3.2建立程序、流程和规定，并根据实际使之文件化，作为衡量过程有效性的依据。1.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；1.4.1公司为质量管理体系配备了必要的资源，以支持这些过程的有效运行。1.4.2规定和理顺了质量管理体系过程中的有关信息沟通的方式和渠道，以确保对这些过程监视的及时性。具体详见公司过程分析（乌龟图） 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次16/651.5 监视、测量和分析这些过程；1.5.1通过内审和管理评审确保质量管理体系的有效运行。1.5.2通过对各过程的监视和测量控制不合格。1.5.3通过资料分析寻找改进方向。1.5.4通过纠正措施和预防措施防止不合格再发生。1.5.5通过顾客满意度监视，采取满足顾客期望和潜在需求的措施，增强满意度。1.6 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司通过内部质量审核、顾客满意度测量和顾客信息反馈(包括投诉)的管理，过程的测量和监视，产品的测量和监视不合格的控制，适当的资料分析和统计技术的应用等获得信息，与预定的质量方针和目标、竞争对手水平进行比较，找出差距，提交管理评审，采取必要的措施以实现对过程的策划和对它们的持续改进。本公司按TS16949：2002标准的要求管理这些过程。本公司电镀为外包过程，依据7.4标准条款进行控制。公司对外包过程控制不应免除公司对符合所有顾客要求的责任。详见：Q/YQ.QP/EP-11供货商管理程序 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次17/652) 管理职责 对应标准条款 管理承诺 5.1、5.2(确保顾客的需求予以确定并得到满足)管 理 职 责质量方针、质量目标 5.3、5.4(编制、分解、发布、执行、管理、评审)质量体系策划 5.4.2、5.5.1、5.5.2 (设置组织机构，质量体系职能分配，指定管理者代表) 职责权限 5.5.1(确定岗位职责)沟通 5.5.3(确保实施过程与结果符合)管理评审 5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.3(确立体系的适宜性、充分性、有效性)3) 资源管理本程序根据企业的产品类型，对应标准条款要求配置必要的资源。能力确认 6.2.1资源管理 人力资源 培训 6.2.2 评价 6.2.2基础设施 6.3工作环境 6.4 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次18/654) 产品实现过程产品实现策划 7.1、4.1需求的产品要求确定 7.1 顾客及产品要求的确定 7.2.1与顾客有关的过程 顾客需求的评审 7.2.2产 品 实 现 顾客沟通 7.2.3 顾客财产管理 7.5.4设计、开发的计划及活动输入与输出 7.3.1、 7.3.2 7.3.3设计与开发 设计、开发活动的评审与验证 7.3.4、7.3.5设计、开发活动的确认与更改控制 7.3.6、7.3.7 供方能力评价 7.4.1采购7.4采购验证 7.4.3控制计划 7.5.1与制程有关的指导性文件、规定 7.5.1制程控制7.5 监视与测量 7.6标识与追溯 7.5.3产品防护 7.6 制程中 7.5.1服务 交付后 7.5.2 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次19/655）测量、分析和改进过程客户要求 8.2.1顾客满意 过程标准程度 8.2.1测量 、分析 、改进监视和测量 内部审核 8.2.2进程监视测量 8.2.3、7.6产品的监视测量 8.2.4不合格品的控制 8.3顾客满意 8.2.1数据分析 产品符合性 7.2.1过程与产品的特性趋势 8.4收集汇总、监视和测量 8.4持续改进 8.5.1纠正措施 8.5.2改进 预防措施 8.5.3通过数据分析和审核结果，找出存在/隐存的问题 确保过程有效运行和控制所需的准则和方法为确保上述过程有效运作并得到控制，本公司依据ISO/TS16949：2002质量管理体系的要求，结合公司实际，制定以下质量文件：1) 质量方针和质量目标(见质量手册)2) 质量手册3) 程序文件(见程序文件目录)4) 管理、技术文件(见管理、技术文件目录)5) 检验和操作作业指导书(见作业指导书目录)6) 记录表格(见质量记录总目录表)7) 资料和信息的获得(见质量手册第六章)8) 对过程的监视、测量和分析(见质量手册第八章)9) 对过程的持续改进(见质量手册第八章) 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次20/65运营部品质部工程部营业部财务部人事行政部副总常务副总总经理管理者代表图1 公司质量管理体系/各级行政机构图PMC部生产部设计课生技课模具课营业四课品保课品管课会计管理课总务课人 力 资 源 课 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次21/654.2 文件4.2.1 概述本公司的质量管理体系文件包括：1) 质量方针和质量目标；2) 质量手册；3) 27个程序文件；4) 标准要求的所有记录。4.2.2 质量手册公司编制并保持质量手册，其内容包括：1) 质量管理体系的范围；2) 引用质量管理体系程序；3) 质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述，质量手册应受控。4.2.3 文件控制公司编制了Q/YQ.QP/EP-02“文件控制程序”，用以控制质量管理体系运行所需的文件，其内容可确保：1) 文件发布前，其适用性得到批准；2) 对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准；3) 识别文件现行修订状态，分类编制有效版本目录并存档；4) 对质量管理体系有效运行的场所，都能得到相关文件的有效版本；5) 文件应清晰，易于标识和检索；6) 公司引用的外来文件(如标准、外来图样等)应予以标识，并控制其发放；7) 从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其它方式进行控制，以防误用；8) 对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适当地标识。工程规范公司应按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改，及时评审应当尽快进行，不应超过10天。东莞宇球电子有限公司应保存每项更改在生产中实施日期的记录；当工程规范更改影响生产件批准过程的文件(如PPAP，FMEA) 时，应对这些规范文件进行相应更新。参见Q/YQ.QP/EP-02文件控制程序 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次22/654.2.4 质量记录的控制质量记录归公司所有，应予以保存，以证实符合要求以及质量管理体系的有效运行。本公司对ISO/TS16949：2002规定以下18种记录，记录控制满足法规和顾客的要求，记录保存时间在记录清单中规定，按标准要求实施严格管理。1) 管理评审；2) 教育、培训、技能和经验的记录；3) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；4) 对产品要求的评审结果及评审所采取的措施；5) 与产品有关的输入；6) 设计和开发评审结果及任何必要的措施；7) 设计和开发验证结果及任何必要的措施；8) 设计和开发确认结果及任何必要的措施；9) 设计和开发更改的评审结果及任何必要的措施；10) 供方评价结果及评价所采取的任何必要的措施；11) 生产和服务提供过程的确认；12) 可追溯性要求的产品唯一性标识；13) 监视装置校准和验证结果；14) 内部审核；15) 有权放行产品的人员；16) 不合格的性质及随后采取的措施；17) 采取纠正措施的结果；18) 采取预防措施的结果；公司编制了Q/YQ.QP/EP-03“记录控制程序”，用于质量记录的标识、贮存、检索、防护、保管和处置。 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次23/655 管理职责本公司最高管理者在质量管理体系建立、实施和改进中起领导作用，坚持贯彻以顾客为关注焦点的原则，制定公司的质量方针和质量目标，为实现质量方针及达到质量目标所进行的策划，就体系运行及持续改进的有效性承诺并实现提供保证。5.1 管理承诺最高管理者(总经理)必须做出管理承诺，在公司内部按照ISO/TS16949:2002建立质量管理体系，并坚持持续改进，公司的一切质量管理活动坚持以顾客为焦点，顾客的要求和期望必须得到满足。a. 在公司范围内进行全员质量意识教育，以满足顾客和法律法规要求的重要性，对本公司的质量管理和发展至关重要；b. 制订质量方针c. 确保质量目标的制定d. 实施管理评审e. 确保获得必要的资源5.1.1公司最高管理者须定期评审产品实现过程与支持过程，以确保产品实现过程和支持过程的有效性和效率。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 公司总经理以实现顾客满意为目标，了解顾客的需求和期望，并将转化为要求，在法律和法规允许的条件下予以满足。5.2.2 为正确理解和满足顾客要求，总经理授权营业部组织实施本手册7.2与顾客有关的过程和活动。5.3 质量方针总经理在管理者代表协助下制定公司的质量方针，制定质量方针应确保：a. 应与公司的宗旨、经营方针、企业精神相适应，承诺法律、法规要求。b. 充分考虑市场需求，并反映顾客对产品的要求。c. 提供制定和评审质量目标的框架，用以对质量方针的支撑。d. 在公司各层次(包括全体员工)进行宣传、教育，从而达到上下、左右的相互沟通和理解； 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次24/65e. 对质量方针进行评审，使之具有持续适宜性。在总经理的领导下，公司制定的质量方针是：以顾客为关注焦点，追求卓越、完美的品质，挑战品质“零”缺陷。5.4 策划5.4.1 质量目标总经理应确保建立可测量性质量目标。质量目标应与质量方针所含有的持续改进的承诺保持协调一致。质量目标应包括为满足产品所需的内容。质量目标应在本公司各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实，详见Q/YQ.QP-01“品质目标管理程序”。公司的质量目标是：1、客户满意度100分2、出货交期达成率100%（以合约评审的交期为准）3、环保品质不良批0。质量目标公司总经理应确定质量目标及测量要求，并应包含在营业（经营）计划中，用于质量方针的展开。质量目标应当体现顾客期望并在规定的时间内是可实现的。5.4.2 质量管理体系策划总经理应确保质量管理体系的策划，以满足质量目标以及4.1的要求，并且在对质量管理体系的变更，进行策划实施时，要保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需要独立行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。本公司强调对内部审核员、检验人员及控制不合格品进行进一步加工、交付、安装、提出预防措施并确保其实施、验证、纠正、预防措施的有关人员，要明确其职责，并给予充分的授权，以保证他们在所从事任务中的独立性。 东莞宇球电子有限公司一阶文件质量手册制定日期2005年8月1日文件编号Q/YQ.QM-2005修改日期2008年3月1日制定部门品管部分 发 号版 本D-0页 次25/651) 公司质量体系流程图：公司要求法律法规要求顾客要求管理评审评审输出评审输入第三方审核内部审核总经理和最高管理者获得的资源审核质量方针质量目标使顾客满意以顾客