某电子有限公司程序文件(29个doc)26.DOC

W H S Y沈阳维电电子有限公司程序文件版号:AAT:ISO/QS9000工 装 管 理 办 法共 4 页WHSY4.2PD006第 1 页1 目的 控制工艺装备（以下简称工装）从设计到报废的全过程，防止由于工装本身的问题（不合格）而造成批量废品，使工装的管理规范化和程序化。2 范围 本程序规定了工艺装备的设计、制造、检验和验证、保管、发放、使用、维护保养和报废的要求和有关的记录，并规定了有关人员或部门的职责和权限。 本程序适用于公司自己设计、制造的工装。其他工装可参照执行。3 职责和权限3.1 产品工程部负责工装图纸的设计、发放、更改和文件的控制，负责对申请报废工装的审批。3.2 生产部负责工装的制造、使用、维护、保养、报废，负责办理工装报废手续。3.3 材料部负责合格工装的保管和发放，并对数量负责。3.4 质量部负责对工装的检验和试验，对质量负责，有权对本程序的执行和实施情况进行监督和查处。4 程序与要求4.1 工装的设计和更改4.1.1 产品工程部工装设计人员应遵循工装设计原理和有关技术规定或标准，按产品图、技术规范和工艺规范要求进行设计，力求结构简单，先进合理，标准化、通用化。4.1.2 应选择合适的人员去完成并为其配备充分的资源，在工装设计过程中按文件和资料控制程序执行。4.1.3 对于定型产品的工装图纸必须是符合有关标准化要求，经过标准化员签字并进行三级审签的正式图纸，并在产品工程部存档。4.1.4 生产定型的工装图纸要根据工艺的变更的需要及时进行更改，由更改人员按文件和资料的控制程序规定执行；对于未定型的工装图纸的更改，按设计文件更改的控制程序的规定执行。4.1.5 对于已失效或报废的工装图纸必须按有关文件规定及时收回，更改后所有按原图纸制造的产品，应按不合格品的控制程序处理或按“文件和资料更改通知单”中所注明的意见及时处理，按相关规定要求办理手续。4.2 工装的制造编制：审核：批准：W H S Y沈阳维电电子有限公司程序文件版号:AAT:ISO/QS9000工 装 管 理 办 法共 4 页WHSY4.2PD006第 2 页4.2.1 公司所有的工装图纸都由产品工程部复制二份下发，一份附加工艺规程卡发给工具生产车间主任，用于生产工人加工；另一份发给生产车间主任保管，用于统计材料和按排生产用。4.2.2 工具生产车间主任应根据工装的材料和精度要求的不同，合理安排加工的人员和设备，组织进行生产。对于本公司不具备加工能力零部件，应由材料部联络外委加工，保加工进度。4.2.3 在加工制造过程中，生产工人应严格按工艺规程规定的要求执行，对加工的数量和质量负责。生产工人无权更改工装图纸和工艺规程，每个工件只有经检验员检验合格，在工艺规程卡上盖章或签字后方可转入下一序进行加工，不可未经验证合格而私自转序加工。4.2.4 生产工人在加工和装配过程中发现的问题或有制造困难时，应及时找工程部设计人员处理解决。对于更改的项目应按“文件和资料更改通知单”执行。4.3 工装的检验和验证4.3.1 凡是在每个工序加工完的零部件，必须交专职检验人员进行检验和验证，按机加产品质量控制程序执行。4.3.2 顾客提供的工装的验证按顾客提供产品的控制程序执行。4.3.3 对于装配完的配套工装应进行试验打样件，由检验人员对打完的样件进行检验，当样件合格时，配套工装才算验证合格，填写“首样检验和试验报告”并并保留存档。4.3.4 如工装进行调整、检修或更换零部件后，应对工装进行首件检验和试验，并出具“首件检验和试验报告”。4.4 工装的保管和发放4.4.1 凡经最终检验和验证合格的工装方可由工具车间办理入库手续，填写“入库单”交给库房保管，库房保管员应对接收的工装进行登记、上帐，并涂油封装放置起来，按有关规定做好标识。4.4.2 工装入库后，库房保管员应对工装分类摆放，标识上应注明工装名称和编号。对长期存放的工装，应按4.6之规定定期进行维护和保养。4.4.3 工装领用时，应由使用部门填写领用单，由库房保管员办理出库手续，在领取和发放工装时应认真核对工装的名称和编号，避免因错用工装而造成废品。4.4.4 用完的工装再次入库时，应由使用部门填写“入库单”，并保证性能和精度与领用时一样完好。4.5 工装的使用 W H S Y沈阳维电电子有限公司程序文件版号:AAT:ISO/QS9000工 装 管 理 办 法共 4 页WHSY4.2PD006第 3 页4.5.1 凡投入使用的工装必须有合格证明的文件，否则不领用不投入使用。在使用和安装工装时，应认真核对工装的零部件，是否有缺损和锈蚀，当检查无问题后，方可安装在设备上运行。4.5.2 使用工装试车时，首先检查工装安装是否正确，如发生异常现象应立刻停机检查，分析原因，及时采取纠正措施，直到调试合格为止。4.5.3 工装在使用过程中发生的质量问题，必须经产品工程部设计工程师和质量工程师共同验证确认后再进行处理，如属于工装制造问题应返回工具车间修复或报废；如属于使用或操作不当造成的应由责任单位查找原因，采取纠正措施，并对责任者进行处理。4.5.5 对于复杂的工装（如注塑模和冲压模等）应建立“工装检修卡片”，记录检定、修理和维护保养情况。4.6 工装的维护保养4.6.1 对于放置和使用一段时间的工装，应由工具装配钳工或工装保管员按工装的维护和保养计划进行定期维护保养。4.6.2 操作人员应对使用的工装进行日常维护保养，擦拭灰尘和油污对使用完的工装要清洗涂油，做防锈处理，并检查成套工装的零部件完整性，随时紧固松脱部位。4.6.3 操作人员应尽量做到当班的问题当班解决，对于当班解决不了的问题应写在“交接班记录”里，以便接班人员对工装的完好状态进行了解，防止问题的重复发生。4.6.4 工装维修钳工应按工装预防维护保养表的规定对工装进行预防性的维护保养，对于工装在使用过程中发生故障时，由操作人员或领班通知维修钳工进行及时调整和检修，填写“工装检修记录”，并保留存档。4.6.5 经调整和检修的工装，应由使用部门组织有关人员进行验收，合格后方可交付使用。4.7 报废4.7.1 凡是经过质量部鉴定不合格或超过磨损极限的工装及其零部件都应进行报废处理，按机加产品质量控制程序执行。4.7.2 生产部应对不合格或超过磨损极限的工装以及零部件，填写“工装报废申请单”，经工程部审批后，即可报废并隔离处理。4.7.3 凡是报废的工装，必须清理掉，不得存留于工作范围内，防止发生错用和混用已报废的工装或零部件，避免质量事故的发生。5 相关与支持性文件5.1 机加产品质量控制程序；W H S Y沈阳维电电子有限公司程序文件版号: AAT:ISO/QS9000工 装 管 理 办 法共 4 页WHSY4.2P