管理体系认证表格大全.doc

文件发放、回收记录NO： 编号：BG-4.2-01 序号文 件 名 称编号分发号版本发 放 记 录回 收 记 录部门签收日期份数签回日期份数42文件借阅、复制记录NO： 编号：BG-4.2-02序号文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间文件更改申请序号： 编号：BG-4.2-03 文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：审批部门意见：签名： 日期：受控文件清单序号： 编号：BG-4.2-04序号文 件 名 称编 号版本备注外来文件清单序号： 编号：BG-4.2-05序号文 件 名 称编 号版本备注12345678910111213141516171819质量记录清单编号：JL-2.3-01序号记 录 名 称编号保存期（年）备注培训记录表序号： 编号：BG-6.2-01时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）培训内容摘要：考核方式及成绩：培训合格率：备注：培训申请表序号： 编号：BG-6.2-02申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 ( )人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 培训签到表NO: 时间： 编号：BG-6.2-04 姓 名职 务部 门 生产设施配置申请单序号： 编号：SJ-6.3-01 设备名称 购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术/安全/环保指标参数：用途说明：预定的订购厂家及厂家保障能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单序号： 编号：SJ-6.3-02 设备名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期主要技术/安全/环保指标参数：随机附件及数量：验收人：随机资料：验收人：设备安装调试情况：安装负责人： 调试负责人：设备验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：设施管理卡 序号： 编号：SJ-6.3-03 设施名称 本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术/安全/环保指标参数：随机附件及资料：检修历史记录： 备注：填写人： 日期：编制： 审核： 批准： 日期：生产设施一览表编号：SJ-6.3-04序号本厂编号设备名称规格起用日期使用部门放置地点备注设施领用单序号： 编号：SJ-6.3-05设施名称规格型号数量设施编号随机文件和资料使用部门： 使用人： 批准： 经手人： 日期：设施日常保养项目表设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 日期： 编号：SJ-6.3-06序号项目名称01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。 设施检修计划 序号： 执行部门： 编号：SJ-6.3-07序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检修人编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：设施维修单序号： 设备使用部门： 编号：SJ-6.3-08 设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象： 使用人：检修记录： 检修人： 日期：验收记录： 验收人： 日期：备注：设施报废表 序号： 使用部门： 编号：SJ-6.3-09设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 审批人： 日期：备注：合同评审表序号： 初次评审 修订（原评审表号： ） 编号：JY-7.2-01测绘项目评审日期交付日期合同内容信息来源 电话记录 附招标书或合同草案等 共 页委托方对测绘工作的要求（技术要求、质量要求、工期要求、价格等） 填写人： 日期：为满足委托方要求做出承诺填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求填写人： 日期：综合办公室（评审标书或合同的合法、完整性、明确性） 填写人： 日期：测绘部（评审仪器设备精度指标）填写人： 日期：测绘部（评审人员技术能力）填写人： 日期：测绘部（评审测绘成果审核能力）填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：备注：合同评审结论一栏由总经理签名批准。定单确认表 序号： 编号：JY-7.2-02 顾客名称 定货日期 交付日期顾客对产品/项目名称、规格、技术/质量要求、安全与环保性能、数量及其他要求（包括维护、安装项目要求）：评审结论(对书面评审的产品要求，应注明评审表的编号： )承办人签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：1. 本表仅限于口头定单的记录、确认，对于常规产品的老客户可视同合同执行；2. 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写产品要求评审表，并正式签立合同；3. 顾客确认可采用多种方式，如对方加盖公章的回执、回函，传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：供方评定记录表序号： 编号：JY-7.4-01 供方名称地址电话传真联系人本公司主要采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 供应部签字： 日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 质量技术部签名： 日期：小批量适用加工适用性结果及结论： 质量技术部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录） 管理者代表签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录序号： 编号：JY-7.4-02 序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C）列入日期评定表序号年度复评结果1南方测绘全站仪、GPS、测距仪、勘测定界软件等2010.8合格2河南天新信息技术有限公司Newmap土地勘测定界软件2013.1合格3天津拓扑天地科技有限公司全站仪2013.5合格供方年度业绩评定表NO: 编号：JY-7.4-03 供方名称地址电话、传真联系人供应产品/服务及类别（A、B、C）：进货物资控制方式“在（）内标注V”：进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）。质量、环保和安全表现及性能得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）60 评分：按期交货得分（占20%）：按时到货批次/到货总批次）20 交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议：供应部经理签名： 日期： 管理者代表签名： 日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量环境安全表现得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期：采 购 单序号： 编号：JL7.404 序号材料名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制： 日期： 批准： 日期：采 购 单序号： 编号：JL7.404 序号材料名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制： 日期： 批准： 日期：_月生产计划_车间 编号：SJ-7.5-01产品名称规格型号计划数量计划日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统计：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：领料单序号： 编号：SJ-7.5-02序号物料名称规格单位数量备注领料部门领料人经手人领料单序号： 编号：SJ-7.5-02序号物料名称规格单位数量备注领料部门领料人经手人随工单序号： 编号：SJ-7.5-03 产品/项目名称型号规格项目文件编号零（部）件图号零（部）件名称工序号工序名称班组按图日期计划数量完成数量完工日期操作者检验员备注合格返工返修废品编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：顾客财产问题反馈表序号： 编号：SJ-7.5-04 产品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录： 签字： 日期：验证记录：签字： 日期：顾客处理意见： 签字： 日期： 监视和测量装置台帐NO: 编号：SJ-7.6-01序号设备编号名称及型号规格价格 生产厂家验收日期测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注计量校准计划编号：SJ7.602序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 顾客满意度调查表NO: 编号：GX-8.1-03 顾客名称地址电话、传真联系人订购产品、维护或施工项目的时间、方式、名称、规格、数量等 ：对本厂产品/服务的满意程度：质量： 很满意 一般 不满意 环保： 很满意 一般 不满意价格： 很满意 一般 不满意 安全性：很满意 一般 不满意交货期：很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本厂服务的满意态度：售后服务： 很满意 一般 不满意咨询沟通： 很满意 一般 不满意备品、备件供应： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于1周内传回我公司供销部，电传：进货验证记录序号： 编号：JL-7.4-5 产品名称 型号规格供应单位进货日期进货数量检验数量验证项目标准要求验证结果合格否颜色与采购要求一致规格与采购要求一致厂家与采购要求一致数量与采购要求一致验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期：不合格品处置：退货（ ） 让步接受（ ） 拣用（ ） 报废（ ）批准： 日期：进货验证记录序号： 编号：JL-7.4-5 产品名称 型号规格供应单位进货日期进货数量检验数量验证项目标准要求验证结果合格否颜色与采购要求一致规格与采购要求一致厂家与采购要求一致数量与采购要求一致验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期：不合格品处置：退货（ ） 让步接受（ ） 拣用（ ） 报废（ ）批准： 日期：不合格品报告NO: 编号：SJ-8.3-01 产品名称型号/规格生产车间不合格数量不合格品描述：检验员： 日期：原因分析：评审部门： 日期：评审负责人：不合格品处置：批准： 日期：备注：信息联络处理单NO: 编号：BG-8.5-01发出单位发出人发出时间接收时间接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出部门负责人意见：分发部门： 签名： 日期：接收部门负责人意见： 签名： 日期：备注：纠正和预防措施处理单NO: 编号：BG8.502 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期：原因分析：责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况：责任部门负责人： 日期：验证结果：验证部门： 日期：备注：顾客财产（图纸）登记表编号：SC7.503 序号：顾客名称图纸名称图号存在状态责任人备注博海方舟（唐山）内陆港有限公司土地证复印件（09.6）26有效陈方敏2013.2唐山江河锅炉厂土地证复印件（06.4）规划红线图复印件（12.4）27有效陈方敏2013.2唐山高科发展总公司九条路红线（复印件）28有效陈方敏2013.3二十二冶集团房地产开发有限公司土地证复印件（06.11）、房产证复印件（08.5）29有效陈方敏2013