管理评审报告.doc

管理评审报告日 期地 点主 持记 录出席人员议 题ISO9001：2008质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性评审依据：1、 顾客的期望；2、 质量方针、目标和适宜性；3、 质量手册、质量体系程序文件；4、 相关的法律、法规的要求。评审范围（管理评审内容）：1、 质量方针和目标的贯彻执行情况：公司全体人员是否理解和有否贯彻执行。质量总目标有否实现，分目标有否实现。2、 审核结果：内部和外部质量体系审核结果，质量管理体系的符合性及有效性如何。评定本公司质量管理体系是否符合所选用的国际标准要求。3、 顾客反馈：对顾客投诉的不良和退货的不合格品评审后的处理结果。4、 过程的业绩和产品的符合性：质量体系文件是否全面实施，体系运行是否有效。产品的检验结果是否符合并达到法律法规及规定文件的要求。5、 纠正和预防措施的状况（纠正预防措施的实施有效性）：在质量体系运行中对实际不合格项是否采取纠正措施，并且是否有效。在质量体系运行中对潜在不合格项是否采取预防措施，并且是否有效。6、 可能影响质量管理体系的变更：质量管理体系的建立与实施情况。包括以上质量方针、目标考核结果。7、 改进的建议：组织结构及资源能否与质量体系适应，是否合理和充分，职责权限与接口是否明确清楚，人力资源是否合格理和充分。问题摘要（管理评审输入）：1、 质量方针、总目标、分目标质量方针：“质量第一、顾客满意、精益求精、永续提升。”通过标语、职工培训广泛宣传、会议宣传、出题测试等形式使每位员工都能正确理解，并与本公司制定的质量目标一起贯彻执行。质量总目标：a) 制程合格率达到95%。公司从2010年9月至今以来累积交货达180批，均按订单要求满足了客户的交期，准时交货率达到100%，超越了目标95%。b) 顾客满意度达到85分。供销部于2010年11月发出了1份顾客满意度调查表，回收1份，通过顾客满意度调查及统计结果，公司总的满意度93.15分，已达到目标值85分，争取今年进一步改进，追求更高的顾客满意目标；从2010年3月至现在，无顾客退货现象，顾客信息反馈10起，对上述顾客反馈事项，及时报告总经理和管理者代表进行处理，直至顾客满意。c) 成品合格率达到94%。公司从2010年9月至现在成品检验共检验180批，其中一次检验合格率达到95%，达到目标值 的94%。各职能部门分目标：(1) 生产部：生产计划完成率达到98%2010年5至现在成品检验共检验180批，其中一次成品合格率达到96%，达到了目标值94.5%。(2) 管理部：人员培训率达到95%。培训工作方面，本公司共有职工62余人，从2010年5月建立质量管理体系至今，生产部、技术部、质量部已组织内部培训100余次（ISO9001：2008相关知识与岗位作业技术培训100余人次，各种讲座10多次），都已考核合格，公司人员培训率达到100%。(3) 技术部：公司从2010年9月共生产12款新产品，其中关键工序（电焊、金加工、测试）的工艺文件完成率100%，达到了目标值的要求。设备完好率达到98%。(4) 质量部：成品检验率达到100%。公司从2010年9月至今共生产180批产品，检验180批产品，检验率100%，无漏检现象，达到目标值100%的目标。计量器具的送校率达到100%。公司从2010年9月共有量具46台，按时送校量具46台，送校率达到100%，达到了质量目标。(5) 供销部：对主要经销商的客户意见调查做到每年不少于2次。公司从2011年3月进行了2011年度第一次客户满意度调查。采购物品合格率达到98%从合格供应商处采购。公司从2010年9月至今累积要求供应商交货40批，从合格供应商处采购40批，合格供应商采购率达到100%，达到质量目标。对合格供应商的鉴定达到98%。公司从2010年9月至今累积采购新供应商产品4家，考核合格4家，达成率达到100%，达到质量目标。2内部质量体系审核结果的评定 通过2011年3月的内审，共有2个不合格项，此2项不合格项通过各部门切实采购措施均得到了有效纠正，并通过内审员的验证，使质量管理体系得到了改进和完善，符合GB/T19001：2000 idt ISO90001:2008标准要求，其体系运行有效。（详见“内部质量管理体系审核报告”）3投诉的不良和退货的不合格评审后的处理结果至今未发生顾客退货现象，发生顾客投诉的不良成品无。4过程的业绩和产品的符合性质量手册、程序文件自从2009年11月全面实施以来，体系运行基本正常，无发生重大质量事故及体系运行中断事项。对本公司所有产品的检验结果都符合关达到规定法律法规要求、行业要求，达到本公司规定工艺技术文件的要求。顾客满意度调查结果总休评价已达到“满意”指标，且在顾客满意度调查时，没有收到有不满意项目。5纠正和预防措施的状况（纠正预防措施的实施有效性）51采购的纠正措施及有效性自2010年9月以来，本公司对不同部门采取了纠正措施：不合格品评审采购的纠正措施：2个内部质量审核发现不符合的纠正措施：2个以上纠正措施实施后，都由内审员进行了验证，其纠正措施有效。52 采购的预防措施及有效性本次管理评审前未发现潜在不符合项，预防措施无。6可能影响质量管理体系的变更：为保证建立和完善质量管理体系，总经理以下任命技术部经理为管理者代表并成立生产部、供销部、管理部、质量部，其中生产部以下设立了各生产车间，各部门分别任命了负责人，并且各部门之间既紧密协作，又各负其责，制定了岗位责任制，使工作落到实处，同时向外招收人才，充实公司的人力资源，为本公司质量管理体系的有效运行提供了必要的保证。7改进的建议：从各部门质量管理体系运行总结报告来看，组织结构及资源配备能与质量体系适应，是合理和充分的。本公司组织结构中各部门各岗位的职责权限与接口是明确清楚的。改进纠正措施或决策综述（管理评审输出）：1 质量管理体系及其过程有效性的改进本公司质量管理体系自2009年11月对原来的质量管理体系进行了修订并发布并投入运行以来，各部门、车间都能切实贯彻执行质量方针及质量目标的实现，使得准时交货率达到了100%，客户满意率达到95%以上，且客户退货率为0，2009年10月以来达到顾客反馈处理率100%，质量零投诉，这充分说明本公司的质量管理体系运行是有效的、符合的、且是适宜的。改进建议：在以后质量管理体系运行中，通过内部质量体系审核、数据分析及统计技术应用、过程监视与产品符合性监视，以及持续改进、纠正措施、预防措施的手段来进一步改进体系及其过程的有效性。2 与顾客要求有关的产品的改进改进建议：随着营销订单的不断增加，客户的要求不断提高，特别是交期方面易造成不成的现象，因此，要解决此问题，公司需完善物流系统，需建立良好的仓库管理体系、盘点体系，因此后续需对仓库的定位、定容、定量及帐物卡一致等方面进行整改，由技术部建立完整的物料BOM清单，以利物料的生产计划的合格运作，从而保证客户的交期，上述工作在2010年10底完成，后续需保持和不断的改善。3 资源需求改进建议：1） 随着物料成本的不断提高及物料交期和质量的不稳定而严重地影响到生产计划的合理安排和客户交期的满足，因此公司考虑在2011年扩充生产规模，以利对材料成本、交期、质量的控制。因此公司需要购进一些设备和重新规划生产车间，估计在2011年上半年完成。2） 加强对全体员工的培训。由于本公司经营品种多类，因此需要提高员工的技能水平和对产品的熟悉程序，也由于公司员工流动率较高，导致新的员工较多，对公司修订后的质量管理体系文件的规定不够熟悉，因此需加强培训，要求管理部在2011年“年度培训计划”中针对性地排出各部门需加强的培训内容及课题，并跟催落实实施。通过以上各方面讨论，综合分析，本次管理评审针对上述改进进行持续改进，并将相关纠正预防措施汇总到纠正和预防措施表中管理者代表跟踪验证。质量管理体系的建立和运行现在还刚刚开始，很多工作还远远没有做好，因此在质量管理体系运行过程中，务必请各部门领导继续按照质量体系文件的要求规范管理，抓好职责范围的各项工作，使公司的质量管理体系运行正常且不断改进和完善，从而确保“质量第一，顾客满意，精益求精，永续提升”的质量方针以及根据这个质量方针制定的质量目标的实现。管理者代表：评审结论：宁波德利福洁具有限公司所修订的质量管理体系自2009年10月投入运行以来，经过1年的内部质量审核，质量管理体