2013年焦化一厂本安体系建设工作规划.doc

2013年本质安全管理体系建设达标规划（神华集团本安三级）神华巴彦淖尔能源有限责任公司焦化一厂二一三年二月目 录 2013年本质安全管理体系建设达标规划2一、指导思想2二、工作目标2三、组织机构3 四、职责权限1 本质安全管理领导小组职责32 本质安全管理领导小组组长职责43 本质安全管理领导小组副组长职责54 本质安全管理领导小组小组成员职责5五、 各小组职责及分工61 本质安全体系工作小组62 本质安全体系推进小组73 本质安全风险管理小组74 本质安全体系考核评价管理小组8六、 实施步骤及方法8实施步骤81 第一阶段：部署动员阶段82 第二阶段：全面推进阶段83 第三阶段：巩固提高阶段94 第四阶段：总结验收阶段95 第五阶段：整改完善阶段9实施方法9附： 2013年焦化一厂本质安全管理体系建设实施工作计划表 14焦化一厂2013年本质安全管理体系达标规划根据神华集团本质安全体系建设及巴彦淖尔能源有限责任公司对我厂达三级标准的要求，为加快本质安全管理体系建设步伐，推进2013年本质安全管理体系建设工作，提高我厂的管理水平，特制定此规划。一、指导思想以集团和公司2013年安全工作会议精神为指导，深入开展“本安体系达标年”活动，牢固树立公司安全生产理念，以完善和落实安全生产责任制和各项规章制度为重点，加强风险预控管理，努力打造“本质安全型”企业，实现安全生产长效机制全面实现达标目标。二、工作目标实现本安达神华集团三级标准三、组织机构为了认真贯彻落实两级公司2013年安全工作会议精神，加快我厂全面实施本质安全管理体系建设的步伐，提升企业的本质安全管理水平，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，确保全年安全奋斗目标顺利实现，我厂特成立本质安全管理体系达标建设领导小组，并将领导小组及相关成员职责予以明确,组织机构如下：组 长：高拥军副组长：刘金会、李 华成 员：张 磊、张吉鸿、曹 楚、贾广福、段玉海、王克勤1、本质安全管理体系达标建设领导小组下设办公室，办公室设在安健环部，负责本质安全管理体系的日常管理工作。办公室主任由安健环部长兼任。2、本质安全管理体系达标建设领导小组成立本质安全体系工作组、本质安全体系推进组、本质安全体系考核评价管理组、本质安全风险管理组四个工作组。四 职责权限1、 本质安全管理体系达标建设领导小组职责（1）依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定或者修订符合本厂实际的本质安全管理方针、目标和制度，负责各部室、车间安全管理具体标准和管理措施的审定。（2）督促检查各部室、车间对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及公司内部有关本质安全管理方面的规章制度的贯彻执行情况。（3）负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。（4）负责组织编制本厂安全生产年度工作计划，健康、安全、环保工作目标，对公司下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。（5）对全厂的健康、安全、环保工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的隐患提出限期整改意见。（6）深入现场调查研究，及时解决健康、安全、环保工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，本单位解决不了的及时上报公司请求解决。（7）负责参与各类健康、安全、环保专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查，定期召开本质安全管理例会，解决月度、年度检查报告中提出的问题。（8）负责对管理制度、安全操作规程等安全技术措施的审查和实施情况评价。（9）负责厂各级管理人员和车间本质安全管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。（10）所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。（11）组织和配合各类事故的抢救与处理，对各类事故进行责任追究和分析认定。（12）负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不安全行为的管理水平。2、本质安全管理体系达标建设领导小组组长职责（1）本质安全管理体系建设小组组长由厂长担任，全面负责焦化一厂本质安全管理体系的具体实施及日常管理工作。（2）组织参加制定并颁布焦化一厂本质安全管理体系的相关管理方针、目标及相关制度。（3）组织建立相关的体系文件，并不断修订完善。（4）为实施、保持和改进本质安全管理体系配备必要的资源。（5）组织并实施焦化一厂本质安全管理体系的定期管理评审工作。3 、本质安全管理体系达标建设领导小组副组长职责（1）协助组长组织制定本质安全管理体系方针、目标。（2）负责监督检查体系程序文件、管理制度及操作规程等支持性文件的落实与执行情况，为建立本质安全管理体系创造良好的作业环境。（3）组织小组成员对本质安全管理体系运行过程中出现的问题及时讨论、研究并最终确立一套适合于我厂运行的体系文件。4 、本质安全管理委员会小组成员职责（1）负责组织体系建设工作的开展；（2）组织编制本质安全管理体系文件，并不断补充、修订、评审完善体系文件；（3）监督检查各车间、部室体系运情况；（4）依据相关法律、法规、相关考核标准及其他要求，对体系管理进行定期、定性和定量考核。5、 本质安全管理委员会小组成员职责（1）负责组织体系建设工作的开展；（2）组织编制本质安全管理体系文件，并不断补充、修订、评审完善体系文件；（3）监督检查各车间、部室体系运情况；（4）依据相关法律、法规、相关考核标准及其他要求，对体系管理进行定期、定性和定量考核。五 、 各小组职责及分工1、本质安全体系工作小组组长：李 华成员：张吉鸿 张 磊 王克勤 张宗昌 史旭飞 张 瑞 工作小组职责：1) 组织编制、修订本质安全管理体系管理手册、程序文件、管理制度、操作规程、风险管理手册、两卡一表等体系文件；2) 组织全员参与危害因素、环境因素辨识，并形成风险管理手册，对已辨识出来的危害因素、环境因素进行评审修订；3) 编制年度应急演练计划及应急预案，组织车间开展应急预案演练；4) 按照培训程序及制度要求，组织员工进行安全培训，组织者做出效果评价；5) 对集团、公司检查要求及隐患整改要求，小组成员对自己责任范围内隐患完成整改，对于无力完成或者有困难者，及时与组长沟通；6) 组织完成责任范围内法律法规辨识，形成合规性评价报告；7) 分解年度安全管理目标，并定期对目标完成情况进行考核；8）积极配合领导制定内审及管理评审计划，并完成领导交付的其他工作。2 、本质安全体系推进小组组 长：高拥军副组长：刘金会成 员：张 磊 张 瑞 本质安全推进小组职责：1)依照体系建设规划，监督体系工作小组完成体系建设情况；2)依照管理体系达标考核标准，全年至少开展一次内审，考核体系建设情况；3)依照能源公司及公司体系建设要求，监督体系建设；4） 依照能源公司及公司综合检查中隐患整改要求，监督隐患完成情况；5） 监督各部室及车间体系文件执行实施情况，特别是安全活动、安全教育、应急演练、风险管控及公用工程管理的落实情况。3、 本质安全风险管理小组组 长：李 华成 员：张 磊 张吉鸿 曹 楚 贾广福 段玉海 王克勤本质安全风险管理小组职责：1）负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善；2）负责开展全厂危险因素、环境因素、危险源现场监测、风险预警的管理工作；实时识辨更新危险因素、环境因素；3）负责风险管理标准与措施制定，监督检查现场执行情况，并进行修改完善,；4）负责人员不安全行为控制与管理、对相关规章制度、措施的制定与修改完善，对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。5）负责指导车间成立本安风险管理小组，并监督其运行过程。4 本质安全体系考核评价管理小组组 长：高拥军成 员：李 华 张 磊 张吉鸿 本质安全管理体系考评管理小组职责：1）实时监督各部门本安体系运行实施情况；2）负责监督体系运行过程中，能否将体系内容真实运用于生产管理和设备管理中（是否出现两层皮的现象）；3）负责对各部门体系运行的全要素进行考评，将考核结果纳入安全结构工资中；4）负责执行体系运行激励实行三级考核，即：各车间部室、各工段或班组 、个人。5）在部室或车间内部的团体、个人对体系运行情有突出贡献的给予奖励。六、 实施步骤及方法1 、 实施步骤“本质安全管理体系全面实施”分五个阶段进行：（1）第一阶段：规划部署阶段（2013年2月20日-3月31日）根据公司要求制定适合我厂的实施方案和工作计划，明确工作任务及目标。成立以焦化一厂厂长为组长的组织领导机构，召开本质安全管理体系专题会议进行全面动员和部署，确保到2013年底圆满完成公司下达的各项工作任务。（2） 第二阶段：全面推进阶段（2013年4月1日-6月30日）按照工作任务目标，将本质安全管理体系工作细化，修订完善本质安全管理体系相关文件，并制定切实可行的方法步骤，切实推进本质安全管理体系建设工作的稳步实施。（3 ）第三阶段：巩固提高阶段（2013年7月1日-9月30日）按照本质安全管理体系建设标准和目标要求，结合“找抓促”活动，开展自查自纠活动，认真查找工作中存在的问题和薄弱环节，及时进行整改和提高。（4）第四阶段：总结验收阶段（2013年10月1日-11月10日）对已修订发布新版体系文件，按照文件要求，严格检查新版文件在自己厂内运行情况，特别是程序、制度及记录表格的对照统一，确保体系运行落地，迎接集团公司冬季综合大检查。（5）第五阶段：整改完善阶段（2013年11月10日-12月31日） 根据集团公司冬季安全大检查的要求，切实落实隐患整改，补充完善体系文件及现场安全管理，实现全年体系运行大闭环。2 、 实施方法1）加强组织领导，明确责任，为开展本质安全管理体系工作提供必要的资源保障。本质安全管理体系贯彻落实工作由各车间、各部门的一把手负总责，各工段（班组）、员工个人负责本岗位、本工种的操作程序和操作标准的落实，确保各负其责，形成合力。2）坚持反复学习、系统学习，全面掌握本质安全管理体系知识。厂部将分阶段、分层次的对全厂员工培训。首先组织厂领导及分管各车间的主任、主管、工段长参与学习，使厂领导和各部门领导对本质安全管理体系的含义及具体实施过程有一个新的认识。之后由车间牵头以班组为单元，组织员工进行日常的本质安全管理体系的学习。使焦化一厂从决策层到操作层统一思想、统一意识、上下一心共同为实现焦化一厂的本质安全管理体系目标奋斗。将本质安全的概念深入到每一位员工心中。3）针对本厂的实际，进一步完善和改进体系，完善体系相关文件，做到持续改进。在员工培训的基础上，将组织以工段长为主的各岗位展开危险源的辨识工作。并对辨识出的危险源进行分类、分级梳理，制定相应的管理标准和管理措施。为风险预控打下坚实的基础。并以此为基础修订和完善体系文件。4）要把实施本质安全管理体系与五型企业建设相结合。紧紧依靠科技进步，积极学习借鉴各兄弟单位先进的管理经验和技术手段，大力推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，进一步优化生产系统和生产工艺。5）强化员工安全工作程序和管理标准落实，深入推进风险预控管理。一是加强班前风险评估工作，班前会要针对本岗位、本班具体工作可能存在的危险源进行辨识和评估，并提问抽查员工班前风险评估情况。二是考核人员在现场检查的过程中，要抽查各岗位工对本岗位操作规程、风险预控、应急避灾等方面掌握情况。三是各车间结合风险管理标准内容，进一步修订风险管理手册，并组织员工认真学习落实。 6）积极寻求科学的考核方式，严格考核，推进体系持续改进。由体系管理小组制定考核评分标准，将各部门、车间的责任划清，各负其责，并按考核标准定期对各部门考核，检查现有体系中存在的问题，改进体系环境，真正实现PDCA的管理模式。 7）加强重大危险源的管控，举一反三，抓好隐患排查整治工作。各车间、部门要紧密结合过去检查存在的问题和隐患，立足于“治隐患、防事故”和“全面排查、整体规划、防治结合”的原则，举一反三地从严、从深、从细排查各类安全隐患，做到横到边、纵到底，不留死角、不留盲区。对排查确认的各类安全隐患，必须采取果断措施，能整改的立即整改，不能立即整改的要严格落实整改计划，做到治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，并采取科学严密的监控防范措施，严防隐患发展成为事故，严防类似隐患的重复出现。对隐患排查不全面、不及时采取有效措施治理隐患的，从严追究有关责任人的责任。8）加强员工不安全行为梳理。员工不安全行为往往是造成事故的最直接、最主要的原因，所以我们可以说控制员工不安全行为基本就控制了事故发生的根源。9）建立激励机制