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文档简介

统计工作流程及风险防范措施工作内容及流程风险点防范措施备注一、编制生产成本日报表及原材料库存表的流程：（各厂生产统计员）收集原始资料按照统一的报表格式统计仔细认真核查核对无误后报金合公司安全生产部统计员进行审核安全生产部统计员报送各个领导、各部门负责人及相关人员1、生产成本日报表可能存在原料材料消耗数据统计不准确、各种矿料单价计算不准确，会造成生产成本计算错误，使之失去指导意义，影响公司对生产的指导判断及决策。2、原材料库存表可能存在入库数和消耗数统计不准确，从而造成即时库存不准确，影响物资供应部门的采购计划安排，进而影响生产上矿料物资的使用。1、针对编制生产成本日报表的风险点的防控措施主要是加强对各生产分厂统计部门数据来源的监督，督促其仔细核对原始领料单，认真统计原始消耗数据并确定其真实性、准确性；经常核对各生产分厂用于计算生产成本日报表的原材料单价，并对其统计人员进行一些技术的指导。2、针对编制原材料库存表的风险点的防控措施主要是加强督促各生产分厂统计部门认真对原材料的原始入库单、领料单的核对，认真统计原材料的入库数、消耗数，并确定其真实性、准确性。二、汇总物资采购计划的流程：各厂根据各自生产需要填写下月物资采购计划表；要求把所需锰矿名称、数量、质量指标（Mn、Fe、P、H2O）、规格（粒度、生料或熟料）填写清楚；填写清楚所需密闭糊的数量、质量指标（灰分、挥发分、抗压强度、电阻率、体积密度）；填写清楚所需焦炭的数量、质量指标（C、S、H2O、粉末率）；每月底25日之前各分公司填写好下月物资采购计划经分公司厂长签字后报送金合公司安全生产部；金合公司安全生产部收集各分公司物资采购计划，汇总好所有指标后经部门负责人审批签字，再报分管领导签字，当月27日之前报送金合公司物资供应部。1、能存在各公司报送计划不及时，会影响公司采购部门的采购工作安排，导致不能及时完成工厂实际生产需求。2、编制物资采购计划存在矿种名称、质量指标、采购数量、粒度、生熟矿填写不清楚，影响采购部门对所购物资要求的判断，从而不能满足工厂生产的实际需要而影响生产。1、加强统计人员的岗位素质教育，要求认真、及时、准确地完成,不能马虎了事。2、加强统计人员的岗位知识培训，对采购计划要求的各环节认真审核，对明显的疑问，必须在思想上引起重视，进行质疑询问，以确保当期编制的采购计划符合要求。各生产分厂的主要领导要结合本公司的用料情况及开炉计划，认真审批后报送金合公司安全生产部。三、外部环境风险及防范
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