2011年工作总结和2012年工作思路2.doc

福州民天集团有限公司2011年工作总结及2012年工作思路2011年是我国全面推行第十二五年计划的开局之年，也是我们集团公司重组整合、稳健发展的布局之年。一年来我司在在市国资委的正确领导下，我司认真贯彻市委、市政府和市国资委的各项工作部署，优化资产整合方案，认真落实职代会确定的各项目标任务，在资产运营、改革发展等方面取得突破，企业管理质量不断提升、经济运行效益保持平稳。二一一年工作总结一、经济目标完成情况1、利润总额年计划指标为1300万元。预计全年集团可实现利润3000万元，比同期增加1792万元，完成目标年计划的230.77%。2、主营业务收入增长率年计划指标为15%。预计全年完成主营业务收入47000万元，比同期增加14000万元，完成年计划38000万元的123.68%。3、管理费用控制率指标为110%。预计全年管理费用总额11000万元，扣四项费用后为7600万元，只占年计划的7691.57万元的98.81%，控制在序时进度以内。4、净资产收益率指标为2.58%，预计全年净利润2250万元，净资产收益率为2.6%。二、经营运作情况（一）加强市场培育，优化管理，服务民生。1、多种措施平抑菜价，惠农利民。海峡农副产品物流中心作为市政府宏观调控“菜篮子”的重要阵地，蔬菜市场责任重大。今年自春节以来受气候、市场供求变化、成本增加等因素共同影响，蔬菜价格大幅波动。从去年底到今年初以及今年三季度，全国各地菜价出现了两轮较大幅度的上涨，海峡蔬菜批发市场迅速出台了减免交易手续、场位租金，提供供销接洽网络平台等惠农措施，极大地缓解了市场菜农的困境。同时在政府有关部门指导下，海峡蔬菜批发市场对空心菜等五种福州市民消费量较大的绿叶菜在全国首推销售协商价，带动蔬菜平均价格迅速回落，为政府平抑菜价做出了贡献。此举得到市民的广泛好评，为福州打好保民生战役，提升我集团社会影响力和认知度，做出了应有的贡献。2、完善市场配套设施建设。针对市场运营一年来所反映出的因初期规划及功能设计方面的不足，导致配套设施不够完善的问题，今年累计投入资金690多万元，对市场配套设施进行改造。对市场交易大棚和一层店面加搭了遮阳棚；对市场配套的商住楼进行水电表一户一表改造；对供水管网实行改造，加强蓄水设备的安装等。此外，公司还加大智能化等新技术的运用力度，各市场监控系统全面建成投入使用；进一步提升市场信息化水平。蔬菜市场推进电子结算系统建设，完成了对内部交易卡全面升级的工作任务，在国内首推“圈存圈提”模式，实现了内部卡和银行卡的转账零手续费绑定，实现了通过交易卡进行全场各种代扣代缴费用的收取，同时果品市场客户服务中心建成投入使用。各项市场设施的不断完善，保障了市场发展所需良好的内部交易环境，促进了海峡农副产品物流中心持续健康发展。3、提升服务，积极作为，促进副食品市场回迁。针对2月28日至5月4日南港大桥封闭施工对海峡农副产品市场中心造成的不利影响。我司指导各市场结合自身特点，出台了多项应对措施，如延长经营时间、增设电动车免费充电站、开通多条免费巴士，对水果配送至市区的车辆进行物流补贴等活动，同时呼吁并配合政府职能部门对外围非法批发交易市场进行取缔，集聚市场人气，保障了海峡农副产品物流中心的主渠道地位。积极解决经营户的实际困难，根据经营户的诉求，完善、协调、解决了水、通信、物流、冷库、商住等市场配套设施，同时进行宣传和思想疏导，提高经营户对市场发展的信心，从而得到了大多数副食品市场经营户对回迁的共识，现副食品市场一层正常开业的经营户在310户以上，占一层店面总数的90%，二楼店面也有30家正常营业，另有10多家店面正在装修中。4、便捷物流提速市场发展。上半年，在引进华威、永辉、荣鑫三家物流企业的基础上，下半年又引进了盛辉物流，增强市场吸引力和辐射力。5、建立食品安全追溯制度，保障食品安全。坚持产品质量第一，建立“生产基地、批发市场、销售终端”三级安全检测体系，切实将食品安全与生产安全共同纳入企业工作重点。蔬菜市场完善农残检测监控系统，采取 “大宗蔬菜批批检测、零星蔬菜随机抽检”的办法，加大农残检测力度,每天检测密度达500多批次，合格率达99%以上；家禽产品持有检疫证、消毒证、准入证方可入场交易；冻品严把冻品进库关、市场交易关，杜绝三无产品进入市场，确保食品安全；食品工业园加强食品安全管理，根据国家调整食品添加剂的相关规定，及时调整部分产品的配方，确保投放市场的商品均符合国家规定要求，保证让市民吃上“放心菜”、“放心肉”、“放心果”、“放心调味品”。（二）提升企业管理，挖掘利润增长点1、加强生产、销售管理和新产品开发工作。民天食品工业园通过技改和设备的更新解决了生产用电紧张问题；通过加强生产现场管理，全面提高酱油、鱼露等五种产品出品率，全年节约成本33万元；加快新产品开发力度，陆续开发了玉米醋、鱼奇鱼露、花蛤露、特级辣椒酱等产品；在销售上，进一步深化营销模式改革，将批、零业务分离，加强一、二级代理商管理，借其先进、灵活的营销模式和网络优势实现通路精耕工作，拓宽销售渠道。通过不断创新管理模式，为工业园在新址上实现工艺、规模、效益的大幅提升奠定了基础。2、调整经营模式，提升市场整体竞争力。蔬菜市场根据新的业态变化，对食用菌和生姜一条街以定包干基数的方式进行培育，以减少场外交易，共同把市场的份额做大；其次开辟了三个配送理货区，便于采购车辆的规范停放，同时也杜绝了交易手续费的偷漏行为；第三开辟以引导自营为主的整车交易区和精品蔬菜交易区，向外来的整车交易提供更加完善的配套服务，提高市场外地货源、大宗交易的交易份额，改善了市场经营结构，提升市场整体竞争力，同时也提升了市场档次，丰富了市民的菜篮子。四是完成蔬菜市场新一轮场位招商工作。通过前期细致、充分的准备，采取交易手续费递增5%退还押金及末尾淘汰制等方式，场位招商工作已于12月19日顺利完成。3、建立对话机制，解决经营户合理诉求。果品市场投资金额327万多元对市场必要的相关配套设施进行了逐步完善。坚决贯彻执行市场车辆执行“一进两出”的管理办法，目前经营户的情绪基本趋于稳定。积极拓展新业务，除原有北果、南果、台湾水果、进口水果专业交易区外，新增培育了香蕉批发一条街，吸引了不少新大宗水果批发户、经营户的加入。4、发展家禽市场高端市场。目前正在培育包括鸽子、连城白鸭、野鸡等高端产品的经营户。力求覆盖各种消费人群，提升市场潜力。5、完成冻品市场搬迁工作。9月23日，在完成单体、消防验收及降温试运行后，冻品市场搬迁试营业，市场冷库出租率已达70%以上。目前五大市场全部实现搬迁开业，进入竣工结算材料的收集、整理、审核阶段。6、规范物业租赁管理，实现国有资产保值增值。资产管理分公司规范操作程序，采取租赁场所周边价格调查确定价位与招投标相结合的办法，对网点采取提前介入管理，通过主动掌握租赁市场信息动态做好到期网点招续租工作，实现增租增效，今年增租额达104.43万元，提高了企业的经营效益，实现了国有资产保值增值。（三）加快企业资产整合、扩张，促进改革发展1、理顺福州民天实业有限公司各股东之间的股权比例,使资本金尽快到位。经股东会研究决定，报国资委审批通过：民天集团占90.98%，干鲜果公司占8%，建工集团占1.02%。现调整后的股权比例已经得到工商管理部门的批准备案，顺利完成了民天实业增加实收资本金至陆亿元的工商登记备案工作。2、加快企业资产重组，推进原榕福集团及所属单位的注销、股权变更工作。目前，已完成原榕福集团名下的亚峰蔬菜分公司、亚峰禽蛋分公司、物业分公司、西门蔬菜经营部的注销工作；在集团母子公司搭建方面，以原榕福物流配送有限公司为主体，通过变更出资人、增加注册资金等组建福州民天生鲜食品配送有限公司，形成以自营专卖店、大中专院校、机关食堂、果蔬副食品配送为主的下游营销经营主体；以吸收合并原榕福物业分公司人、财、资产等新组建民天集团资产管理分公司，形成以自有资产网点租赁管理、实现保值增值为目标的民天集团专业部门；另外新设立民天工业园有限公司以承接福州民天食品厂搬迁至福清元洪工业区生产民天老字号调味品。3、做好小企业的清理注销工作。根据清理整顿“关停并转”小企业的有关精神。糖酒公司加快推进力度，完成了塔头、德余、美且中藤、排尾、特产6家单位的整合工作，妥善解决了社保医保账户的合并及税务与工商营业执照注销的问题。4、坚持以人为本的治企理念，做好职工分流安置工作。认真倾听职工合理诉求，尽量照顾不同年龄、不同群体的职工利益，耐心做好相关条款解释工作，化解各类矛盾，在获得大多数职工认同后制定企业整合搬迁期间职工安置方案并提交职代会审议通过。冻品市场现有74名职工自愿与企业解除劳动关系，企业实现减少冗员、轻装上阵、科学配置的目的，为市场平稳搬迁打下了良好的基础。5、定岗定编、统筹兼顾，平衡各子（分）公司职工工资收入。经充分调查摸底，反复征求干部职工意见和建议，本着以人为本，力求公平，体现多劳多得、效率优先的原则，出台了职工工资分配方案。该方案实行定岗定编、以岗定薪、岗变薪变，充分调动广大员工工作热情，促进企业各项工作顺利开展。6、加快民天食品工业园的筹建工作。2011年5月27日，与福州市元洪投资区签订了“项目预约用地协议”。目前已完成福州民天食品工业园有限公司的注册地址的营业执照变更工作，初步完成福州民天食品工业园有限公司建设项目流程图以及项目建设所需的企业基本材料编制等工作。现因防洪渠从该地块经过，选址工作有望进一步商榷。（四）着力建设民天生鲜便利店海峡农副产品物流中心作为市政府宏观调控“菜篮子”的重要阵地，是福州市政府调控物价保障供应的重要助手。9月份，全国各地菜价普遍上涨，市政府再次对市民偏爱的空心菜、上海青、大白菜、豆芽菜、包菜等五种蔬菜启动销售指导价，从2011年9月17日开始，我司蔬菜市场承担政府采购功能，同步推行“平价商店”建设，对便利店建设专题研究部署，通过积极发动、制定方案、迅速行动，全力以赴，国庆前圆满完成了51家“民天平价蔬菜供应店”建设任务。除五种协商菜严格按市政府的要求供应外，其余的菜价也是以保本或微利的形式对外销售，对平抑菜价效果显著。便利店的示范作用以及对社会的服务承诺得到社会一致好评，对我们民天的品牌推广也起到了宣传的作用。（五）加强安全管理，确保企业安定稳定企业积极贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，实行“安保工作”一票否决。按照安保工作责任制目标要求，坚持安保工作与“安康杯”活动相结合、安保硬件投入与安全文化教育相结合、单位自查自纠为主与上级部门检查整改相结合，开展安全生产各项活动，实现企业安保责任制达标。（六）加强党建工作，促进企业和谐发展1、加强建设，促进党建工作科学化、规范化、制度化。加强思想建设，不断提高企业思想政政治工作水平；加强组织建设，严格要求，规范程序。认真按照党章、党的基层组织选举工作暂行条例规定，做好集团党代会筹备和党代表选举工作，通过调研健全基层组织建设、完善基层干部队伍建设；按照党政领导干部选拔任用工作条例以及干部考察任用工作程序，组织开展集团系统子(分)公司运作班子及成员考核工作。建立后备干部培养机制，为企业改革发展提供组织保证。深入开展创先争优活动。引导各级党组织充分发挥党组织的政治核心作用，党组织的战斗堡垒作用，党员的先锋模范作用，为企业改革、发展、稳定做贡献；加强制度建设，建立健全党委会议事规则，建立推行党务公开制度，落实党员知情权、监督权、参与权、选举权；加强作风建设，推进惩治和预防腐败体系工程建设。2、加强企业文化建设。认真组织开展以“负责任做产品，满意服务在民天”为主题的创建全国文明城市活动。抓好载体，把握导向，负责民天月刊出版发行工作。紧扣企业改革与发展大局，宣传企业发展战略，扩大影响力，提升企业形象。3、持续开展送温暖工程，开展职工文体活动，提高企业凝聚力。全年共慰问职工120多人次，慰问金11万多元；开展“民天一家亲”职工文体活动，增强企业凝聚力、向心力。2011年，我司直面各种挑战，战胜重重困难，在全体干部职工团结拼搏下，取得了不俗的成绩，来之不易。在成绩面前，我们也应清醒地意识到：海峡农副产品物流中心在培育、发展的道路上仍布满荆棘，一道道难题需要我们去破解；食品工业园大发展的道路上充满变数和危机，需要我们冷静应对、科学谋划。二一二年工作思路2012年，我司将根据农副产品批发行业发展趋势和福州市“菜篮子”工程建设需要，积极推进 “一个中心、两头延伸”的产业一体化发展战略，即以农副产品批发市场为中心，向上下游的种养殖、农产品深加工、冷链物流配送和终端零售领域两头延伸。主要通过周边县市蔬菜基地开发、民天食品工业园建设、海峡农副产品物流中心培育和生鲜食品便利连锁店经营，形成产、供、销一体的产业链，打造海西农副产品领军企业。一、巩固市场“一个中心”地位，切实保障民生需求我司重视社会效益，积极为政府分忧，把为市民提供放心菜、放心肉、放心果作为公司的政治责任，提高农副产品批发市场服务民生和公益性意识；同时，充分发挥市场自身功能和优势，加大海峡农副产品物流中心培育力度，扩大市场辐射范围和影响力，提高市场占有率和企业盈利水平。(一) 做好市场培育工作，提升市场管理服务水平市场的稳定和发展仍是明年工作重点。主要从以下几方面着手：1、继续完善市场的配套设施，做好市场培育工作。针对运营过程中出现的新问题，新矛盾，要及时整改与解决，尤其在面对蔬菜市场叶绿菜商户流失的不利局面，重点研讨并制定相应培育叶绿菜交易的优惠政策，努力克服交通不便，劳动力成本上升等不利因素，“放水养鱼”，扩大叶绿菜的市场份额。2、积极应对企业管理粗放，管理效率不高，成本控制不完全到位问题。完善企业内部管理机制，加强市场管理成本控制，开源节流。3、整合内部资源，提高场地综合利用效率。积极探讨副食品市场二、三层场所的运用，引进新的经营品种；同时充分利用好家禽市场的闲置场地，为副食品市场提供仓储配套支持，并重点做好专项物流企业的引进工作；利用好蔬菜市场南区的场地，搭建物流配送平台；4、继续做好市场形象的宣传。针对市场不同客户群体，采取重点客户差异化服务、媒体广告宣传等不同形式，扩大市场影响力。(二) 密切关注业态变化、周边市场及非法市场的动态。近来，政府和社会各界对于商品终端销售价格中流通环节成本的控制，十分关注，尤其以关乎民生的农副产品为甚。作为以农副产品批发为主营业务的我们，必须密切关注未来农产品政策走向，及行业业态的变化，积极应对周边同行业批发市场的竞争，主动配合政府打击非法市场，同时妥善处理好本土大型生鲜超市和集零售、加工、配送服务于一体的现代化物流配送企业所带来的冲击和挑战。（三）发挥国有企业龙头作用，为民生保驾护航。继续发挥国有企业在确保民生方面的龙头作用，确保“元旦”、 “春节”两节期间农副产品的稳定供应。在面对气候及其他因素等造成的蔬菜价格异动时，应积极配合政府有关部门，继续推行蔬菜销售协商机制，平抑物价；积极配合并妥善处理“菜贱伤农”现象，出台短期减免交易手续费、场位租金、提供销接洽网络平台等惠农措施，解决菜农的实际困难。同时坚持家禽市场每周一天的休市消毒制度，建立健全病死禽处理制度，完善家禽市场的禽流感防控体系与蔬菜、果品市场的农药残留检测体系，加大防控与检测力度，保证食品卫生安全。（四）进一步开展冻品市场的招商工作与2号冷库的前期建设论证。冻品市场已于9月23日顺利投入试运营，招商工作虽取得一定成果，但离目标甚远，需要积极应对马尾名城、福鑫、鑫福鑫等同业的激烈竞争，进一步完善招商方案，加大招商力度，引进新客户，同时结合周边蔬菜、果品、副食品市场等潜在客户的需求，着手对2号冷库的建设展开前期论证工作。（五）做好竣工结算及不动产产权证的办理工作。收集、整理、完善相关结算材料，并针对市场建设初期因“三通一平”不到位而产生的各项工程建设费用及工程签证的确认等严格把关，及时送审，做好五大市场的竣工结算工作。同时为明晰企业产权，我们将采取“分批分类、专人负责、先易后难”的原则，积极采取有效措施，做好产权证的办理工作。二、延伸上下游业务，形成一体化产业链（一）完成工业园的征地选址动建工作。1、福州民天食品工业园建设是福州市政府指定项目，也是几代“民天人”梦寐以求、为之奋斗的夙愿。民天食品工业园拟抓紧完成工业园征地选址工作，根据园区征地项目落地地点，争取在明年完成所选地块厂房、工艺、设备设施的设计论证工作，以及备套设施的选型和定购，加快搬迁的步伐。2、利用“民天”中华老字号品牌资源优势，在发展现有福州本土风味的酱油、鱼露等调味品基础上，不断进行技术创新，加快研发“广式”、“日式”等调味品。同时努力开发粮油食品、精细农副产品，进一步抢占市场份额。3、销售工作朝立足福州、稳定省外、拓展全国发展。在稳步拓展市外省内市场的基础上，加紧省外市场的开发脚步，切实做好省外客户的培育工作，为今后拓展全国打下基础，同时，要继续保持出口销售额的快速发展趋势。4、开发高档“民天净菜系列”、“民天冻品系列”等产品，增加农副产品附加值，同时为连锁店配送我们的调味精品。为公司实现“一个中心、两头延伸”的发展战略提供加工技术支撑。（二）开发蔬菜基地，发展订单农业。签订基地合作协议，根据市场需求和调控目标，发展订单农业，为农户提供新技术、新品种及市场信息等服务。通过建立长期稳定的合作关系，既带动农民就业，为农民持续增收提供保障，也稳定福州地区农副产品供应，维护市场物价稳定。（三）发展生鲜食品便利店，进军终端零售市场。作为负责福州地区农副产品及上下游产品供应的市级产业集团，是市政府实施“菜篮子”工程建设的核心企业和进行市场宏观调控的重要助手，为稳定福州市菜篮子价格有个义不容辞的责任。1、将在大中型社区寻找适合店面，纳入平价便利连锁店发展计划。拟依托自身生产基地和批发市场资源优势，减少流通环节。采取直接建设、合作经营、特许加盟的方式，积极在市区开设生鲜食品便利连锁店。第一期在春节前要开20家店面，由物流平台向旗下的连锁店统一配送。2、便利店将实现统一形象，统一装修、统一布局、统一商品、统一定价。配套有连锁软件管理系统精细化管理，连网终端，随时能监控、掌握每个网点的销售状况，以便制定最有效的营销策略和促销方案。3、采取与基地对接的方式，减少中间流通环节，并通过精细化管理，形成规模化后，初步建立品牌效应。总结经验，完善供应基地，扩大物流设施和电脑管理系统，商品定价比市场价要低10%-15%。菇类产品甚至可以低30%左右。在物价上涨时，这些店还会有更大幅度的降价，为政府平抑市场物价，促进社会稳定发挥出作用。4、若这种模式可以成功，我司计划明年之内进行复制。并向全省拓展，争取上市。把便利延伸至每家家庭门口，不仅降低物流成本，也为政府调控物价提供强有力的保障手段。同时也为我司探讨新的营销