管理评审控制程序 (2).doc

管理评审控制程序文件编号：EMS/XXCX07版 本 号：A0实施日期：2008-10-011 目的按计划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围适用于对公司管理体系的评审。3 职责3.1 总经理全面负责管理评审工作，主持管理评审活动，批准管理评审报告，对管理体系持续的适宜性和有效性负责。3.2 管理者代表负责管理评审的准备工作，向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告，负责管理评审决议实施中的组织协调和进度检查。3.3 办公室负责协助管理者代表做好管理评审的各项准备工作；负责编制评审计划和评审报告；负责管理评审各项决议实施情况的跟踪监督和验证；负责评审资料的管理和归档。3.4 各相关部门负责评审决议有关内容的实施。4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年十一月份进行管理评审，如遇特殊情况时经总经理批准可顺延一个月进行。4.1.2 办公室于每年初编制“管理评审计划”报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a.评审时间；b.评审目的；c.评审范围及评审重点；d.参加评审部门（人员）；e.评审依据；f.评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时应及时进行评审：a.当社会环境、市场需求发生重大变化时；b.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；c.发生重大环境事故或相关方对环境要求有严重投诉或投诉连续发生时；d.管理体系审核中发现严重不符合时；e.当法律法规、标准及其它要求有变化时；f.总经理认为有必要进行评审的其它情况。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括以下内容：a) 审核结果：包括第一方、第二方、相关方管理体系审核和审核的结果等；b) 相关方的反馈：包括相关方满意程度的测量结果及与相关方沟通的结果等； c) 环境监测结果、环境事故的调查结果等；d) 改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常检查、监测中发现的不符合采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果；e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f) 可能影响管理体系的各种变化，如法律法规的变化等；g) 管理体系运行状况，包括环境方针和目标的适宜性和有效性，环境管理方案实施情况、法律法规的执行情况等；h) 应急预案实施情况。i) 改进的建议。4.3 评审准备4.3.1办公室于每次管理评审会议前10天编制管理评审通知单，经总经理批准后交办公室下发至各部门。4.3.2 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集和准备必要的文件。4.3.3 管理者代表提供管理体系运行情况专题报告。4.4 管理体系运行报告的内容根据评审计划，每次“管理体系运行报告”所涉及的内容和评审重点会有所不同，可能涉及的内容包括：a. 组织结构的适宜性；b.环境方针、目标的实现情况及适宜性；c.文件化管理体系的适宜性和可操作性；d.内、外部管理体系审核的结果；e.重大环境事故报告；f.过程能力的测试评价报告；g.纠正和预防措施实施情况及有效性分析；h.上述有关工作的改进建议。4.5 评审人员组成：总经理、管理者代表、副总、审核组长及有关部门负责人。4.6 管理评审会议4.6.1 总经理主持评审会议，会议以讨论形式进行。4.6.2 管理者代表做管理体系运行情况专题报告。4.6.3 分管领导或部门负责人根据评审计划做各部门管理体系运行报告。4.6.4 各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在和潜在的不符合提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间，执行纠正、预防措施和改进控制程序。4.6.5 总经理对所涉及的内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.6.6 办公室负责评审过程的会议记录，包括参加人员签到。4.7 管理评审输出4.7.1 管理评审输出应包括以下方面有关措施：a.管理体系及过程的改进，包括对环境方针、目标、组织结构、过程控制管理方案等方面的内容；b.与相关方要求有关的改进，对现有管理体系符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等方面与评审内容相关的要求；c.环境的改进；d.资源需求等。4.7.2 管理评审结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，详细报告管理评审工作的内容和决议，明确规定待改进工作内容、实施期限、跟踪监督和有效性验证日期等。由管理者代表审核，总经理批准，并发至相关部门。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.7.3 改进、纠正和预防措施的实施验证各有关部门负责管理评审决议的实施，管理者代表负责评审决议实施中的组织协调和进度检查，并及时向总经理报告；办公室对实施情况进行跟踪监督，验证其有效性并做好记录。4.8 如果评审结果引起文件更改，执行文件控制程序。4.9 管理评审产生的相关记录由办公室按记录控制程序