0.0物控管理手册目录.doc

物控管理手册物控管理手册盘锦恒锦管桩有限公司二0一一年九月目 录1.0 物控部门组织1.1物控部门组织架构与岗位职责1.1.1 物控部门组织架构1.1.2 物控部门职责1.1.3 物控部门岗位职务说明书1.2 物控部门人事行政管理1.2.1 物控部门人事管理1.2.1.1 物控人员的选聘要求1.2.1.2 物控人员绩效考核1.2.2 物控部门行政管理1.3 物控工作计划与物控工作总结1.3.1 物控工作计划1.3.2 物控工作总结2.0 物料申购2.1 物料申购流程2.1.1 物料申购的有效性2.1.2物料申购特点与申购要件2.1.3 原辅料申购通用流程图2.1.4 原辅料申购通用公式以及就注意事项2.1.5 具体物料申购流程图及操作细节2.2 物料来料跟踪流程2.2.1 物料跟踪原则2.2.2 大宗原辅料来料跟踪2.2.3 五金物料来料跟踪2.2.4 无计划、超计划来料跟踪2.2.5 K3申购与跟踪操作2.3 物料退货跟踪流程2.3.1 物料验退跟踪2.3.2 超申购超计划来料退货跟踪2.3.3 车间退料退货跟踪2.3.4 代管物资实物退回跟踪2.4 材料领用跟踪流程2.4.1 性价比试用物料领用跟踪2.4.2 延期验收物料领用跟踪2.4.3 委外加工物料领用跟踪2.4.4 低值易耗品领用跟踪2.4.5 特种工具器具领用跟踪2.4.6 高值办公用品领用跟踪2.4.7 外包物料领用跟踪2.5 存料呆、废、代管物资跟踪流程2.5.1 呆料管制流程2.5.2 废料管制流程2.5.3 代管物资跟踪流程3.0 仓库实物管理3.1 仓库基础管理3.1.1编码管理3.1.2 分类管理3.1.3 空间管理3.1.3.1 分库管理3.1.3.2 分区管理3.1.3.3道路管理3.1.3.4堆高管理3.1.4 标识管理 3.1.5 防护管理3.1.5.1 搬运防护管理3.1.5.2 放置防护管理3.1.6 先进先出法管理3.1.7 最高库存与最底库存管理3.1.8 A、B、C法管理3.1.9 库区人员管理3.1.10 库存物料抽查制度3.1.11 库区环境安全检查制度3.1.12 仓库建筑规划3.2 仓库安全管理制度3.3 物料入库管理流程3.3.1 物料入库流程图3.3.2 物料入库质检通知3.3.2.1 免检物料范围3.3.2.2 原辅材料质检通知3.3.2.3 五金等物料质检通知3.3.3 物料入库计量管理3.3.3.1 计量器管理3.3.3.2 物料入库计量确认3.3.3.2.1 钢材、砂、石等大宗货物的入库计量确认3.3.3.2.2 端头板坯的入库计量确认3.3.3.2.3 委外加工物料入库的计量确认3.3.3.2.4 其它材料入库计量确认3.3.3.3 材料移送入库位管理3.4 材料出库管理流程3.4 物料出库管理流程3.4.1物料出库计量器的校正3.4.2 物料出库的数量口径一致性3.4.3 物料出库计量确认3.4.3.1 原辅料出库计量确认3.4.3.2 常用五金大宗物料出库计量确认3.4.3.3 委外加工物料出库计量确认3.4.3.4 其他物料出库计量确认3.4.4 物料移送出库3.4.5 物料出库的确认有效性3.4.6 物料出库单据管理3.5 材料库存盘点制度33.5.1 物料期末盘点流程3.5.1.1 期末物料盘点面要求3.5.1.2 物控部门盘点人员的组织分工3.5.1.3 物料盘点前的准备工作3.5.1.4 盘点截止时间与盘点表操作细则3.5.1.5 盘点过程中应注意的事项3.5.1.6 物料盘点计量3.5.2 库存物料日常盘点流程3.5.3 车间物料盘点衔接流程3.6 物料账卡操作管理流程3.6.1 物料卡的操作管理3.6.2 物流软件(K3)账的操作管理4.0 物控分析报告5.0 产品进出釜管理5.1 产品进釜管理5.2 产品蒸养过程跟踪管理5.3 产品出釜管理6.0 成品出入库及降次报废管理6.1 相关成品业务的几个关键概念6.2 成品入库的几种类型6.3 产成品入库管理6.4 成品、退货品降次、升级入库管理6.4.1 成品、退货品的降次入库管理6.4.2 成品正品、成品次品、退货品的报废入库管理6.4.3 次品升正品的入库管理6.4.4 废品升次品的入库管理6.5 产成品出库管理7.0 成品盘点管理7.1 成品盘点的履盖面要求7.1.1 厂内库盘点的履盖面要求7.1.2 厂外库盘点的履