环境管理物质制程管制程序(可编辑).doc

环境管理物质制程管制程序 环境管理物质制程管制程序编写部门编写人编写人签名日期审核人签名日期体系办批 准发行日期 文 件 修 订 记 录版本修订页次内容修订人修订日期B010目的环境管理物质制程管制的目的是确保每一个作业环节均能随时符合环境管理物质的规范及标准藉以保证完成品能满足环境管理物质要求同时工序QA藉由各种回馈流程及时的将制程中环境管理物质异常问题回馈给管理单位找出异常原因并进行管理改善防止制程中环境管理物质异常问题再一次发生20适用范围凡本厂所生产或加工的不含环境管理物质产品皆适用之30职责31 品质部材料规格核对与记录MI及作业指导书核对不含环境管理物质的各种标示的确认设备治具夹具及盛装容器检查首件管制及巡回查检环境管理物质异常之回馈与改善追踪32 生产部不含环境管理物质产品之生产管理不含环境管理物质制程异常之改善对策提出与执行33 IQC采购线上不含环境管理物质材料不良确认与处理34 工艺部制程中不含环境管理物质产品生产异常回馈处理40作业流程图无50 作业程序51 作业程序说明步骤负责单位作 业 要 求发生时点备注原材料上线管制各部门课长组长1生产线各部门当收到不含环境管理材料时要确认材料流程卡是否有不含环境管理物质的标示2确认OK收料员应将不含环境管理物质材料摆放在指定的环保料区域并标示清楚进行隔离管制不含环境管理物质材料收料时生产前准备生产线领班IPQA1生产线要生产不含环境管理物质产品时生产线领班应提前准备好MI及生产流程卡确认MI上是否有不含环境管理物质要求生产流程卡上是否有环保标识2生产领班应将其它产品之材料半成品成品不良品等整理干净并放在指定的位置以防混入并将使用的盛装盘测试治工夹具机器设备等更换成满足生产不含环境管理物质产品要求的盛装盘测试治工夹具机器设备防止在产品的生产过程中被污染不含环境管理物质产品生产前生产前准备生产线领班QA领班3环保产品生产前生产线作业员及QCQA必须接受环保料的基本知识培训合格后才能独立上岗作业不含环境管理物质产品生产前培训记录生产线不含环境管理物质标示确认工序QA生产线生产时工序QA应确认1确认MI及生产流程卡 确认MI上是否有不含环境管理物质要求生产流程卡上是否有环保标识提醒生产作业人员注意2生产线所使用的设备治工夹具盛装盘及防锈油等材料的MSDS是否是满足不含环境管理物质要求且有相应的标示不含环境管理物质产品生产时材料核对工序QA生产线使用不含环境管理物质材料生产时工序QA应核对1所有不含环境管理材料是否摆放指定的不含环境管理材料区域并标示清楚进行隔离管制2所有不含环境管理材料是否均经IQC检验检测OK的不含环境管理物质材料是否贴有不含环境管理物质的标示标签3所有不含环境管理材料规格是否正确并将生产LOT NO等记录在首件检查记录表不含环境管理材料投入生产线生产时首件检查记录表步骤负责单位作 业 要 求发生时点备注首件检查工序QA由工序QA对首件样品的特性尺寸结构进行全方位检测并将检测结果记录于QA首件检查记录表不含环境管理物质产品生产时首件检查记录表异常处理工序QA当环保产品出现环境异常时需及时书面通知管理者代表及总经理并参照环保产品环境异常处理程序作业环境异常时首件检查记录表巡回检查工序QA1当首件合格后生产线方能正式生产工序QA对生产制程进行巡回检查将检查结果记录在QA首件检查记录表2工序QA需在报表中注明此产品是不含环境管理物质产品 巡回检查首件检查记录表巡回检查工序QA1需巡查设备仪器的日常保养的落实状况并根据相关文件的要求确认保养工作 2QA必须监督作业人员严格按照文件要求作业违反作业规定的须交上级处理保养作业时 报表工序QA工序QA每天下班前将当天报表整理OK分类别存于电脑中下班前42标识管理com区域标识 名称类型合格品不合格品标签标识区域标识标签标识区域标识原材料半成品及成品ROHS绿色非ROHS合格品区黄色非ROHS不合格品区环保料绿色ROHS合格品区黄色ROHS料品质不合格品区黄色ROHS料环境物质不合格品区com识Process工序RoHS产品非RoHS产品成型RoutingV-cut清洗Cleaning电测试E-Test终检FQCFQA包装Packing60相关文件 无70相关表单无电子苏州 有限公